第一部分马关县山车卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分马关县山车卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区内公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；存担本辖区内国产保健。妇女保健，儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，承担计划生育技术相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务，受县级卫生行政部门和镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级服务人员提供业务培训指导。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.提供基本公共卫生服务
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）卫生院具备处理孕产妇顺产能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别设有以下8个科室：办公室、化验室，B超室，公共卫生科，防疫保健科，中医科，门诊科，住院部
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县坡脚卫生院编制人数14人，年末在职在编实有人数14人,比上年都增加1人（调进），财政全供养14人,无参公及行政管理人员；退休人员2人，比上年度增加0人，年末实有车辆1辆，比上年末增加0辆（未实行公车改革，无编制车辆）。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县山车卫生院2018年度收入合计4,425,120.90元。比上年4,119,705.36元增加305415.54元，上升7.41%，增加原因主要是2018年调入人员，工资调增，其中：财政拨款收入2,090,620.61元，占总收入的47.24%；事业收入1,719,878.16元，占总收入的38.87%；其他收入614,622.13元，占总收入的13.89%。
二、支出决算情况说明
马关县山车卫生院2018年度支出合计4,117,441.26元。与上年3,773,835.37元对比增加343605.89元 ，上升9.10%，增加原因主要是2018年调入人员，工资支出增加，其中：基本支出3,146,558.28元，占总支出的76.42％；项目支出970,882.98元，占总支出的23.58％。
（一）基本支出情况
1.2018年用于保障马关县山车卫生院正常运转的日常支出3,146,558.28元，较上一年度基本支出2,954,338.42元上升了6.51%。其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,496,241.78元，占基本支出的47.55%，较上年支出1,339,862.39元增加11.67%；其中办公费、印刷费、水电费、汽燃费等商品和服务费支出1,434,228.09元，占基本支出的45.58%，较上年支出1,209,763.51元增加18.55%；其中对个人和家庭补助支出216,088.41元，占基本支出的6.87%，较上年支出404,712.52元下降46.61%，其中购买办公设备、专用设备0元，较上年支出0元无变化。
2.基本支出增加的原因主要是人员增加、工资调增；对个人和家庭补助支出减少主要原因是2018年支出中以前年度结转资金减少。
（二）项目支出情况
1.2018年马关县山车卫生院为完成基本公共卫生服务、基本药物制度、扶贫支出、中医药提升，用于专项业务工作的经费支出970,882.98元。较上年的819,496.95元增长18.47%。
2.项目支出增加的原因主要是2018年基本药物补助支出增加并有卫生室修缮和中医药提升的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.2018年马关县山车卫生院公共预算财政拨款支出2,058,848.74元,占本年支出合计50%。较上年支出的1,719,764.33元增加19.72%。增加的原因主要是人员增加、工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,058,848.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于20805-事业单位离退休支出137,767.20元，20827-财政对其他社会保险基金的补助支出9,480.58元，21003-基层医疗卫生机构支出1,494,975.04元，21004-公共卫生支出208,319.92元，21006-中医药支出9,383.00元，21011-行政事业单位医疗支出63,787.00元，21305-扶贫（卫生室修缮）支出37,500.00元，22102-住房改革支出97,636.00元。增加的原因主要是人员增加、工资调增。结余189,405.15元，结余主要原因是2018年12月基本养老保险、工伤保险、医保保险、生育保险未能及时支出，被财政局收回，于2019年返还再使用；中医药能力提升建设款未完工、未结算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
马关县山车卫生院2018年财政拨款“三公”经费决算总额0元，原因是2018年度财政未拨“三公”经费给本单位
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年马关县山车卫生院无机关运行经费，主要原因是马关县山车卫生院是事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，马关县山车卫生院资产总额2,850,632.35元，其中，流动资产1,327,917.85元，固定资产1,522,714.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181701.06元，其中固定资产增加40430元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元（单位报废资产未处置）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,850,632.35 |
1,327,917.85 |
1,522,714.50 |
463175.50 |
167800.00 |
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891739.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
1.2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及财政专户管理资金收入支出情况。
2.本年度年末我单位总资产2,850,632.35元，负债574,107.34元,净资产2,276,525.01元。负债主要是有药费和材料费未结清，形成负债（账面反映为应付款）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
二、日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
三、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
