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马关县大栗树乡中学2024年部门预算公开目录
第一部分马关县大栗树乡中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县大栗树乡中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县大栗树乡中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置六个内设机构，包括：党务室、总务处、德育处、教务处、办公室及校团委，保证学生的相关教育教学等工作顺利开展。我校现有教职工72人，负责学校的教学、后勤保障及其他工作，在校学生751人。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强教师队伍建设。习近平总书记曾说：“一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣。”学校党支部高度重视教师队伍建设，以党建为引领，通过不同形式提升教师队伍整体素质。一是利用三会一课、支部主题党日、班子会议、教职工例会等各种会议加强全体党员干部职工对党的理论知识、习近平总书记系列重要讲话精神（特别是对教育的论述）、党的二十大精神及各种教育法律法规的学习。形成班子带队伍，党员做示范，教师搞比拼的学习氛围，全方位提升教师队伍的思想认识。二是认真组织参与线上线下的教师专业能力提升培训，提升教师的专业能力和执教能力。三是利用党风廉政建设、师德师风、意识形态的警示案例加强教育，注重对教职工进行日常的监管与提醒干预。
2.加强年级组管理，充分调动年级组的凝聚力，探索由年级组管理的模式。
3.加强教师的校本培训及外出交流学习活动，在校内各教研组要积极开展教学研究活动和公开课、示范课活动或优质课的评选活动；学校一个学期举办不低于5个学科的课堂教学竞赛活动，每个学期组织两次以上外出教学交流活动，强化教师教学交流。在本学期学校将组织1次学科教学竞赛,每周组织三人次以上的公开课交流活动。
4.整合教学资源。教师在教学过程中要注重理论与实践的结合，要能将各种教育教学理论广泛用于自身教学实践，能将自已的教学心得和经验进行总结，积极参与各种论文竞赛和教学设计的比赛。本学期内，每个任课教师要有一篇教研论文或是经验总结、教学案例设计等上交教务处。对于质量较高的教师成果，教务处积极组织向上级评审部门和教育书刊编辑部推荐，具体由教务处作出活动计划并组织实施，教师的获奖情况要纳入教师的相关考核。
5.充分利用现代教育资源辅助教学，为教师构建相互交流学习的校园网络和教学资源共享平台，确保计算机室、录播室、教师集体备课室和“班班通”设备发挥应有的作用。教务处要切实指导相关人员抓好现代教育资源管理、应用与维护工作，确保设备正常运行。要把多媒体教育与推进素质教育、教师培训、提高学生素质紧密结合起来。教师要充分利用现代远程设备辅助教学，每位教师每学期应用多媒体辅助教学应不少于周课时量（不含自习课）的5倍，要不断改进自己的教学方法，想方设法提高课堂教学效率。
6.学校将在本学期初，进一步完善各种管理制度，对学校原来的部分管理制度和方案进行修改，重点对推优评先方案、考勤制度、年终考核评分细则、教育教学常规管理规定等方案进行修改，使学校管理进一步科学化和规范化。
7.校办要统筹协调好各处室工作，各处室和责任人要认真执行和落实各项管理制度和工作制度，教务处要认真研究制定切合学校实际的教学教研工作计划、总务处要进一步完善后勤财产管理登记和学生食堂的规范监管、德育室要抓好学生行为养成教育，全面落实学生管理规定和学校安全工作相关规定。年级组要切实落实相关责任，抓好年级组的全面管理工作。
8.进一步完善教职工代表大会制度，全面推行校务公开，学校各项工作全面接受群众监督。在充分征求教职工意见的基础上，进一步完善学校的管理制度。
9.教务处应严格按照新课程标准所规定的课时计划和课程计划，开齐开足各门课程，保证学生全面发展。
10.加强教学常规检查，教务处要定期或不定期检查教师备课、上课、作业批改、课后辅导等常规工作，实行推门听课制度，加强对新教师的培养与指导。
11.教务处要做好学生的学籍档案和相关数据的收集和整理上报工作。随时掌握学生动态，做好控辍保学工作。组织做好期中、期末模拟、期末水平测试、学业水平测试、英语听力考试等考试和分析评价工作。
12.注重优秀学生的培养与辅导，各年级组要列出培养对象，定期召开会议或组织相应的学科教师学习培训活动。全面加强对九年级工作的管理和指导。要进一步增强毕业班工作的紧迫感和危机意识，要加强对学生学习方法的指导与心理疏通辅导，要科学高效备考，不断总结经验。做好九年级本学期开学动员会和百日誓师大会，对九年级优质学生跟踪培养。
13.教务处要抓好教师的听课、评课工作，每周教师校内听课、评课不得少于1节。教务处要按周作好统计并作为教师考核的参考依据。
14.坚持以教研促教学，在教学中研讨，使教研活动规范化、常态化。通过参与城区大教研、兄弟学校齐交流、青年教师大比拼、交流授课搭平台、集体备课聚智慧等形式多样的教研活动，让教师思维得到拓展、思想得到碰撞、教法得到改变、能力得到提升。
15.学校配备兼职图书管理员进行学校图书室的管理，按学校规定正常向学生开放，保证学生能正常借阅图书。班级要加强对班级“图书角”的使用管理。鼓励师生积极借阅图书并形成良好的读书习惯。
16、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
17、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
18、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
19、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
20、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
21、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
22、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1360.2万元，其中：一般公共预算1321.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入38.36万元。
与上年1374.48万元对比减少14.28万元，降幅1.04%。主要原因：（1）基本支出经费1312.28万元，比上年1364.93万元减少52.65万元，降幅3.86%，减少主要原因是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算。（2）项目支出经费47.92万元，比上年9.56万元增加38.36万元，增幅401.26%，增加的主要原因是本年度增加了预算项目课后服务专项资金38.36万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1321.84万元，其中:本年收入1321.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1321.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1374.48万元对比减少52.64万元，降幅3.83%，主要原因：（1）基本支出经费1312.28万元，比上年1364.93万元减少52.65万元，降幅3.86%，减少主要原因是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算。（2）项目支出经费9.56万元，与上年9.56万元持平。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1360.2万元。财政拨款安排支出1321.84万元，其中：基本支出1312.28万元，比上年1364.93万元减少52.65万元，降幅3.86%，主要原因：去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算；项目支出经费9.56万元，与上年9.56万元持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203教育支出—普通教育—初中教育957.32万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.31万元，主要用于主要用于马关县特殊教育学校在职教职工的工资发放及维持单位正常运转、学生资助等。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休52.21万元，主要用于单位事业离退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出129.88万元，主要用于单位在职教职工养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.87万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.68万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗76.11万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.82万元，主要用于单位职工大病医疗保险及工伤保险等支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金93.65万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2205.56万元，项目支出3912.21万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资332.08万元，其中：基本支出332.08万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴179.49万元，其中：基本支出179.49万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金17.65万元，其中：基本支出17.65万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资352.38万元，其中：基本支出352.38万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费881.98万元，其中：基本支出881.98万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费63.69万元，其中：基本支出63.69万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.54万元，其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费16.8万元，其中：基本支出16.8万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金81.61万元，其中：基本支出81.61万元，项目支出0万元。
10.30199工资福利支出—其他工资福利支出3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。
11.30201商品和服务支出—办公费36.04万元，其中：基本支出15.04万元，项目支出21万元。
12.30203商品和服务支出—咨询费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。
13.30205商品和服务支出—水费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。
14.30206商品和服务支出—电费2.9万元，其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元。
15.30211商品和服务支出—差旅费4.5万元，其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元。
16.30213商品和服务支出—维修（护）费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。
17.30216商品和服务支出—培训费895.93万元，其中：基本支出3万元，项目支出892.93万元。
18.30217商品和服务支出—公务接待费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
19.30226商品和服务支出—劳务费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。
20.30228商品和服务支出—工会经费13.34万元，其中：基本支出13.34万元，项目支出0万元。
21.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费10.6万元，其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元。
22.30239商品和服务支出—其他交通费用11.1万元，其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元。
23.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出18.42万元，其中：基本支出3.42万元，项目支出15万元。
24.30302对个人和家庭的补助—退休费193.73万元，其中：基本支出193.73万元，项目支出0万元。
25.30114工资福利支出—医疗费3.36万元，其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元。
26.30307对个人和家庭的补助—医疗补助0.35万元，其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元。
27.30305对个人和家庭的补助—生活补助218.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出218.5万元。
28.30308对个人和家庭的补助—助学金31.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出31.62万元。
29.30309对个人和家庭的补助—奖励金1000万元，其中：基本支出0万元，项目支出1000万元。
30.31005资本性支出—基础设施建1729.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出1729.34万元。
31.30304对个人和家庭的补助—抚恤金3.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.82万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县大栗树乡中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县大栗树乡中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与2023年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县大栗树乡中学2024年公务接待费预算为0.5万元，与2023年预算持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县大栗树乡中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数74人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数15人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数74人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）其他对个人和家庭的补助
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：受益教职工总数74人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（五）义务教育生均公用经专项资金。
年度绩效目标：通过义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升学校教师的业务水平和专业素养，使学校健康发展。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%；（2）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：保证公用经费使用必须合规，以确保资金使用效益；受助人数差异率<=3%。
社会效益指标：确保学校正常运转，促进教师专业化水平和综合素质显著提升；受助对象对义务教育学校公用经费政策知晓率≧90%。
服务对象满意度指标：（1）学生的满意度≧85%；（2）义务教育教师满意度≧85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县大栗树乡中学2024年机关运行经费安排19.44万元，主要用于学校办公经费，保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费，工会经费，退休人员公用经费等。比上年增加2.59万元，增幅153.37%，主要原因：2024年工会经费相比2023年工会经费有所增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县大栗树乡中学部门资产总额819.19万元，其中，流动资产8.75万元，固定资产807.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.52万元，其中固定资产减少27.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值17.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县大栗树乡中学无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县大栗树乡中学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136002700111
