监督索引号53262500136004300000
马关县第一幼儿园2024年部门预算公开目录
第一部分马关县第一幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第一幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县第一幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.科学精准防控，确保校园疫情防控到位。
2.继续探索幼儿园保育工作新思路，不断调整、完善相关措施，力求各项工作制度化、合理化、规范化，做好各项保育保健日常工作。
3.加强教师队伍建设，更新教师观念，深化课程改革，不断提高保教质量；注重师德师风建设，建设一支师德高尚的队伍。
4.深入开展园本教研的开发研究活动，规范课题研究过程，逐步形成我园特色。
5.加强民族团结教育，打造民族团结示范幼儿园。
6.持续抓好无烟校园环境建设。
7.持续深入开展爱国卫生专项行动工作。
8.优化后勤工作人员队伍，建立后勤管理和各项考核检查制度，切实抓好后勤常规管理。
（二）机构设置情况
我园共设10个内设机构：大班、中班、小班3个教研组、后勤组、安全绿化组及办公室、财务室、总务室、教务室、医务室。
（三）重点工作概述
1.总务、安全工作
（1）做好资产管理工作
①及时清点物品与财务及时对帐，确保帐帐相符、帐物相符。
②规范资产管理，及时做好新添置的资产登记以及陈旧资产的报废工作。
③物品保管落实到人，确保不遗失，不混乱。
④定期仓库整理，保持仓库的整洁。
⑤常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。
⑥提倡勤俭节约，勤俭建园，物尽其用，财尽其效，执行“节电、节水、节纸”制度和各项物品领用制度，物品领用、出借均需登记，减少物品损耗，避免园产流失。
（2）加大食堂管理力度
①做好食堂人员工作培训，提高业务水平，坚持规范操作，不断提高后勤队伍的建设和整体素质.要求后勤人员和睦相处，发扬团结、协助的精神，共同把后勤服务工作做好。安排每月一次的后勤学习，由保健老师、后勤副园长主持。加强幼儿的晨检制度，杜绝季节性流行病、传染性等疾病，确保幼儿健康。严格制定幼儿食堂的采购验收制度和供货单位的索证工作，加强膳食管理，召开每月一次的膳食会，广泛听取老师、家长的见议，保证营养的均衡。做到搭配合理，使幼儿、家长都满意。营养员要严格执行有关食品卫生要求，食堂每天清扫，一周大扫除二次，并做到成品“四隔离”，用具“一冲”“二洗”“三消毒”，生熟具分开使用。
②严格执行《食品安全法》，抓好食品安全卫生工作，认真做好“明烛亮灶”的上传工作。加大食堂管理工作力度，把好食品卫生关、按照食品卫生法要求采购食品，与供货方签好合同，食品采购定点定期结算，由专人负责。按实际人数合理采购，专人负责验收，及时认真上传阳关平台。出入库手续齐全，保证食品的新鲜，杜绝腐烂变质食品入园，防止食品中毒，加强幼儿的饮食管理，严格执行师生分开的原则，节约开支，帐目清楚。
③根据营养分析结果、幼儿营养需求等项指标，保健老师合理制定带量食谱，搭配合理，抓好幼儿用餐管理，食堂按各班实际出勤人数，均匀分配饭菜并及时送到班级，各班教师加强教育，合理组织餐前餐后的幼儿活动，为幼儿创设愉快宽松的进餐环境，鼓励幼儿吃饱吃好，教育幼儿不剩饭菜。做好饮水供给工作，保证幼儿饮水的正常供应。
④幼儿园炊事员有一定烹饪技术及卫生营养知识，在烧煮菜肴时不能求嫩而不熟，能为幼儿烹饪出色、香、味美的食品，并注意保存营养素，增加幼儿食欲，保证幼儿吃好、吃饱。
⑤严格执行先食留样制度，做好厨房餐具、用具的清洁消毒工作，有防蝇、防鼠、防蟑螂措施。
（3）切实抓好后勤常规管理，做好安全管理工作
抓好校园环境卫生管理。继续抓好环境保洁卫生工作，明确责任区与责任人，实行监督并加强检查和指导，确保幼儿园环境卫生整洁有序。加强各责任区域的过程性检查的执行力。重视幼儿园绿化管理，根据季节适时抓好绿化修正、花卉种植等工作，确保环境净化、美化、绿化。
加强安全管理，提高操作规范化。进一步强化门卫人员的安全责任意识，严格执行外来人员的查询和登记工作，严防幼儿走出园门外等现象的发生。认真、及时地做好各种物品、器械的保养和维修，确保安全使用。继续切实做好消防安全工作，实行安全网络管理，强化安全责任，坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一。
每学期至少开展两次消防演练演练，提高教职工及幼儿的逃生意识及能力。
2.教学工作
（1）教师要坚持树立幼儿一日生活即课程的观念，结合本班孩子的发展水平，详细制订月工作计划、周工作计划和日工作计划，要求有重点、有主题、有目的，并提前一周备好活动教案且一定要按计划实施(除特殊情况外)，同时要有记录、有分析、有解决问题的方法。认真开展区角游戏活动，将区角游戏作为一种日常性的游戏活动来做，保证每个孩子都能持续得到发展。
（2）开展丰富的户外体育游戏活动，体育游戏做到常换常新，让幼儿感兴趣，能积极参与。开展丰富多样的亲子活动，节日庆祝活动等，创造机会为幼儿提供展示的舞台。社会实践活动，让幼儿在活动中锻炼成长。
（3）重视家园联系，定期召开家长会，加强家园沟通的力度，形成家园教育合力。
（4）组织教师研究园本教材，以“我们的传统节日”为主题，科学合理制定各项教育教学计划，注重教材的分析把握，每月对所学的内容进行反思，做到有分析、有措施。
（5）注重对青年教师的培养，组织开展“一课三研”的业务练兵，开展互评互学活动，以老带新，推动我园教师专业平的整体提高。
（6）抓好特色教育，办好园本课程，开展丰富多彩的活动是本学期的教育教学的工作重点，希望通过这些活动的开展促进幼儿身心健康的成长，让孩子们在幼儿园拥有一个愉快的、进步的、难忘的童年。
3.党群工作
（1）突出思想政治建设，着力筑牢拥护“两个确立”的政治忠诚
持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。实施“党的二十大精神”专题学习、师德师风巩固和提升学习、“万名党员进党校”大培训。
不断筑牢政治忠诚。全面落实党章和党内政治生活准则，实施组织生活质量提升行动，督促党员领导干部带头参加组织生活，加强党内政治文化建设。严格落实“第一议题”制度。加强政治忠诚教育和党性教育，深入开展感恩教育，深化“扎根边疆、心向中央，拥护核心、心向北京”学习实践，组织党章专题学习交流不少于1次，结合组织生活会、红色学习体验活动等加强党员党性锻炼不少于2次。
扎实抓好主题教育。按照党中央、省委、州委、县委和教育工委的安排部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真总结党的十八大以来党内集中教育的好经验好做法，制定符合幼儿园实际的实施方案，全面部署主题教育，精心组织宣传，挖掘推出学做先进典型。配合教工委开展系统内教师队伍教育整顿等专项整治。完善“我为群众办实事”长效机制和“民情恳谈、民意收集，为民办事”机制，用心用情解决好师生群众急难愁盼问题。
（2）突出作用发挥，着力提升抓党建服务发展能力
推动党建引领保教事业高质量发展。围绕全省“3815”战略，锚定“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抓实“两个革命”推动“文山州教育高质量发展十二条措施任务分解”成效明显。深入探索党建与保教工作深度融合，着力研究解决党建引领作用，以高质量党建引领保教工作高质量发展的方法路径，全力推进我园保教事业高质量发展。
抓党建促教育服务经济社会发展。常态化开展党组织和在职党员到社区报到服务。推动基层党组织和党员在思想政治建设、意识形态建设、师德师风建设、教学教研一线、处置涉校涉生矛盾纠纷、维护校园安全稳定等方面发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。组织开展“万名党员牵手万名留守儿童”活动，引导党员干部与留守儿童结对帮扶。持续抓好防溺水“6条措施”，办人民满意的教育，为全面建设中国式现代化国家做好服务。
（3）突出改革发展，着力推进中小学校党组织领导的校长负责制取得实效
全面实施中小学校党组织领导的校长负责制工作。借鉴2022年改革试点经验，稳慎有序推动建立中小学校党组织领导的校长负责制，确保党组织发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。组织学习教工委制定的中小学校党组织领导职责、会议议事决策规则等示范文本，并抓好贯彻落实。
（4）突出组织功能，着力提升党组织统筹力、服务力、组织力
实施基层党组织“战斗堡垒工程”。加强党组织执行“第一议题”制度建设，规范会议记录，严格执行民主集中制和末位表态制，规范开展“三会一课”、组织生活会等，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。
实施发展党员质量提升行动。按照发展党员计划精准发展党员，落实“三培养”机制，加大对现有积极分子的培养力度，物色积极分子后备人员。规范发展党员档案材料，收集整理近几年新发展的党员“一人一档”材料，交教工委统一保存。
实施党员队伍先锋模范工程。深化“党课开讲啦”“学习身边榜样”活动，开展好向张桂梅、农加贵等先进典型学习，协助办好“马关红烛·育人先锋”模范典型推荐表扬活动。结合实际组织收看“云岭先锋”夜校节目。加强师德师风建设，严禁酒驾、醉驾、体罚幼儿等违规违纪行为在本支部发生。严格党籍管理、党员组织关系转接及转入党员档案核查工作。强化关心关爱，激励党员发挥作用。建立党员信教问题整治长效机制。落细落实意识形态工作责任制，增强大局意识、风险意识，对各种错误思想言论敢抓敢管，守好新兴媒体、书籍管理、论坛报告等意识形态安全防线，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。
实施“智慧党建”创新赋能工程。持续做好迎接“智慧党建”考核工作，提升“云岭先锋”APP开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党费收缴记录等工作质量。
（5）加强群团组织建设，着力汇聚推动马关县第一幼儿园跨越发展的磅礴力量
坚持和加强党对群团工作的全面领导。推进群团组织“两个覆盖”攻坚，不断扩大党组织和群团组织在我园的号召力、凝聚力、影响力。持续推进群团组织标准化规范化建设，深入开展“巾帼建功”系列活动，推进科技创新巾帼行动、爱国卫生巾帼行动和生态文明建设巾帼行动。
4.爱国卫生、创卫专项行动工作
深刻领悟国家及马关县创卫办有关创建国家卫生县、爱国卫生运动的要求；抓好我园创卫、爱国卫生专项行动，体现幼儿园育人功能，争做爱国卫生专项行动“排头兵”，避免因工作不力被曝光的情况。一是裸露垃圾全消除。坚持每天清扫，彻底清除校园周边垃圾，做到地面无积尘、积水、污物，校园无杂草，墙面无张贴广告、蛛网、霉斑、脱落现象。抓好垃圾清运，做到应收尽收，日产日清。建立保洁长效机制，保持环境干净整洁。二是扎实推进“厕所革命”，加快幼儿园厕所标准化建设，因地制宜配齐厕所内物品。三是洗手设施全配套。在园内公共区域配置洗手设施，合理设置多个洗手设施安放点，确保数量足够、质量达标、管理到位、使用方便。大力开展勤洗手、讲卫生宣传教育，让广大幼儿养成良好的卫生习惯。四是学校食堂环境卫生全改善。持续改善幼儿园食堂环境和卫生条件，深入推进食堂“6T”管理和“明厨亮灶”建设，落实周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”，确保校园食品安全。五是清洁消毒全覆盖。落实疫情防控重点要求，实现幼儿园清洁消毒全覆盖，严防传染性疾病传播。六是师生健康文明生活方式全参与。全园师生积极参与爱国卫生行动，人人有责、人尽其责。倡导广大师生引领健康文明新风尚，使全体师生、干部职工健康素养水平得到明显提升。六是遵循综合防制的原则,以孽生地处理为主,辅以物理、化学等防制措施,把病媒生物密度控制在不足为害的水平。以孽生地处理为主的环境治理是病媒生物防制的治本措施,在此基础上因时因地选用器械捕杀等物理防制措施、杀虫剂、杀鼠剂等化学防制措施或生物杀虫杀鼠剂等生物防制措施中的一种或几种,这样将能迅速降低病媒生物密度并能较长时间将密度控制在较低水平。
5.无烟学校建设工作
在幼儿园大门、教师办公室、教学场所、室外场所张贴“禁烟”标识，完善控烟工作制度，开展控烟工作定期巡查工作，利用健康教育课、健康教育宣传栏、知识讲座等形式，向师生讲授烟草危害常识、拒绝吸烟知识与技能，营造良好控烟氛围。
6.民族团结进步示范创建工作
我园已被命名民族团结进步示范学校，但是创建工作永不止步，还需结全保教工作继续开展好民族团结进步示范工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入766.35万元，其中：一般公共预算766.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年693.76万元对比增加72.59万元，增幅10.46%。主要原因：职工工资福利增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入766.35万元，其中:本年收入766.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年693.76万元对比增加72.59万元，增幅10.46%。主要原因：职工工资福利增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出766.35万元。财政拨款安排支出766.35万元，其中：基本支出721.41万元，比上年659.64万元增加61.77万元，主要原因：职工工资福利增加；项目支出44.94万元，比上年34.13万元增加10.81万元，主要原因：因上年劳务费未纳入项目支出，今年的劳务费纳入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育581.02万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休21.68万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出69.05万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.02万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.84万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积49.72万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出721.41万元，项目支出44.94万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资206.19万元，其中：基本支出206.19万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴84.17万元，其中：基本支出84.17万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资148.93万元，其中：基本支出148.93万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费69.05万元，其中：基本支出69.05万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费38.84万元，其中：基本支出38.84万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.99万元，其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金49.72万元，其中：基本支出49.72万元，项目支出0万元。
8.30228商品和服务支出—工会经费8.29万元，其中：基本支出8.29万元，项目支出0万元。
9.30299其他商品和服务支出—退休公用经费0.36万元，其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元。
10.30302对个人和家庭的补助—退休费21.32万元，其中：基本支出21.32万元，项目支出0万元。
11.30199工资福利支出—其他工资福利支出88.5万元，其中：基本支出88.5万元，项目支出0万元。
12.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
13.30201商品和服务支出—办公费8.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.64万元。
14.30205商品和服务支出—水费1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。
15.30206商品和服务支出—电费1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。
16.30206商品和服务支出—邮电费2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。
17.30211商品和服务支出—差旅费0.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元。
18.30213商品和服务支出—维修（护）费8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。
19.30216商品和服务支出—培训费4.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.5万元。
20.30226商品和服务支出—劳务费18万元，其中：基本支出0万元，项目支出18万元。
21.31002资本性支出—办公设备购置1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.4万元减少0.2万元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县第一幼儿园2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.4万元减少0.2万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
公务接待费下降主要原因：是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年我部门公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。
2024年我部门公务用车运行维护费预算0万元，与2023年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数38人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数6人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数70人;(2)公用经费保障公务用车数量0辆。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排53.59万元，主要用于保障单位正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、网络租赁费，工会经费，劳务费，退休人员公用经费等，比上年增加11.8万元，增长28.24%，主要原因：上年度用部分公用经费聘请保育员，此项资金已列入其他工资福利支出内，而今年将部分外请员工工资列入劳务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县第一幼儿园资产总额241.06万元，其中，流动资产56.92万元，固定资产184.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.17万元，其中固定资产增加50.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县第一幼儿园无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县第一幼儿园截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136004300111
