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马关县八寨镇中心学校2024年部门预算公开目录
第一部分马关县八寨镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县八寨镇中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县八寨镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
马关县八寨镇中心学校隶属于马关县教育体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际小学、幼儿园的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格抓好控辍保学工作，推进普及九年义务教育。
3、指导、管理、检查、评价基层小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
6、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
7、协助上级教育主管部门做好基层小学校长(园长)的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层学校后勤财务工作。
（二）机构设置情况
马关县八寨镇中心学校共设置2个内设机构，包括:总务处、教务处。
所属单位9个，分别是:
1.八寨镇中心学校
2.八寨镇六差塘小学
3.八寨镇老厂小学
4.八寨镇喜主小学
5.八寨镇茅草寨小学
6.八寨镇第一幼儿园
7.八寨镇务路者幼儿园
8.八寨镇马主幼儿园
9.八寨镇那古博幼儿园
（三）重点工作概述
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职工数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
9、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
10、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学,让学生有进步，使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
11、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的发展，形成良好的教风、学风、校风。
12、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化,为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
13、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长足发展奠定基础。
14、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
15、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
16、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下:
在职人员编制90人，其中:行政编制0人，事业编制90人。在职实有130人，其中:财政全供养130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2718.41万元，其中: 一般公共预算财政拨款2685.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入33.30万元。
与上年2910.81万元对比减少192.40万元，下降6.61%。减少主要原因是:一是本年度教职工人数减少，导致人员经费减少；二是2023年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2718.41万元，其中:本年收入2718.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2910.81万元对比减少192.40万元，下降6.61%。减少主要原因是:一是本年度教职工人数减少，导致人员经费减少；二是2023年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2718.41万元。财政拨款安排支出2718.41万元，其中：（1）基本支出2638.67万元，比上年2857.45万元减少218.78万元，下降7.66%，主要原因：一是本年度教职工人数减少，导致人员经费减少；二是2023年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目支出46.44万元，比上年53.36万元减少6.92万元，下降12.97%，减少的主要原因是本年度牢固树立过紧日子的思想，辖区内的学校和幼儿园都减少了修缮费用，减少了物品采购项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升县级配套专项资金均在上年基础上进行较大调减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育30.42万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育1710.23万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
3.2050701教育支出—普通教育—特殊学校教育0.11万元，主要用于随班就读学生办公经费支出、教职工进行全员培训支出、项目支出等。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休429.12万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出224.52万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出5.12万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9.82万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗133.31万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.82万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金161.92万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2718.41万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资647.22万元，其中：基本支出647.22万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴455.69万元，其中：基本支出455.69万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资496.43万元，其中：基本支出469.91万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费224.52万元，其中：基本支出224.52万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费133.31万元，其中：基本支出133.31万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费23.64万元，其中：基本支出23.64万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金161.92万元，其中：基本支出161.92万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出39.83万元，其中：基本支出39.83万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费17.79万元，其中：基本支出17.79万元，项目支出0万元。
10.30205商品和服务支出—水费0.3万元，其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元。
11.30206商品和服务支出—电费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。
12.30216商品和服务支出—培训费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。
13.30226商品和服务支出—劳务费47.22万元，其中：基本支出47.22万元，项目支出0万元。
14.30228商品和服务支出—工会经费26.99万元，其中：基本支出26.99万元，项目支出0万元。
15.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出7.38万元，其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元。
16.30302对个人和家庭的补助—退休费421.74万元，其中：基本支出421.74万元，项目支出0万元。
17.30304对个人和家庭的补助—抚恤金5.12万元，其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元。
18.30308对个人和家庭的补助—助学金6.31万元，其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及县本级资金采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县八寨镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年2.98万元减少0.08万元，下降36.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县八寨镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县八寨镇中心学校2024年公务接待费预算0.40万元，较上年0.48万元减少0.08万元，下降16.67%，预计国内公务接待批次13次，预计接待83人次。
公务接待费减少主要原因：我们始终牢固树立过紧日子的思想，在教体系统三公经费整体下降情况下，适当下调我校公务接待费。下步，我单位将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县八寨镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算1.50万元，较2023年预算2.50万元下降1.00万元，下降40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费下降原因主要是：我部门目前所保有的1辆公务用车，虽然车龄较久、车辆老化，油耗及维护成本不断增加，但在教体系统三公经费整体下降情况下，我单位还是适当下调我校公务用车运行维护费。今后，我部门将严格按《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标:做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标:在职人员工资发放人数130人。
时效指标:保障时间2024年1月至12月。
效益指标:维持部门正常运转。
满意度指标:服务对象满意度指标≥90%。
(二)退休人员工资
年度绩效目标:做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标:退休人员工资发放人数123人。
时效指标:保障时间2024年1月至12月。
效益指标:维持部门正常运转。
满意度指标:服务对象满意度指标≥90%。
(三)商品服务支出
年度绩效目标:做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标: (1)公用经费保障人数130人;(2)公用经费保障公务用车数量1辆。
时效指标:保障时间2024年1月至12月。
效益指标: (1) 维持部门正常运转; (2) 年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标:服务对象满意度指标≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。.
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字,与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公"经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、-般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县八寨镇中心学校2024年机关运行经费安排102.69万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等，比上年71.97万元增加30.72万元，上升42.68%，增加原因：（1）退休人员增加，退休公用经费增加；（2）是工会经费计提比例提高，工会经费增加；（3）岗位晋升人员增加，13.5%改革性补贴增加、薪级工资等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县八寨镇中心学校资产总额8348.60万元，其中，流动资产41.91万元，固定资产8306.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加268.81万元，其中固定资产增加279.43万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县八寨镇中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县八寨镇中心学校截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000200111
