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马关县教育体育局（系统汇总）2024年部门预算公开目录
第一部分 马关县教育体育局（系统汇总）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县教育体育局（系统汇总）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县教育体育局（系统汇总）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全县教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制订各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案；监督全县教育经费的使用和管理；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。
4.负责全县幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作；制定全县基础教育教学基本要求和教学基本文件；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育；负责民办教育的管理工作。
5.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导中小学校外教育工作。
6.负责各级各类中小学校师德师风建设、教师资格认定和骨干教师审定、中小学教师培训和中小学教师专业技术职务资格推荐、评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。
7.负责全县教育招生考试工作；参与全县大中专毕业生就业、创业指导工作。
8.指导、协调全县各级各类学校的后勤管理，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。
9.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策，研究拟订全县体育工作规范性文件及规划并监督实施。
10.协调区域性体育发展，负责多元化体育服务体系建设，负责全县体育公共服务和体育体制改革。
11.指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；统筹规划全县群众体育发展，贯彻全民健身计划。协同有关部门规划全县体育设施建设布局，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
12.统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；规划全县青少年体育发展，指导青少年体育工作。
13.拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设。
14.指导全县各级各类学校的教育教学科研工作以及信息化建设工作，做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
15.完成中共马关县委、马关县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设五个内设机构。包括：办公室、人事政工股、基础教育和体育股（行政审批股）、财务基建股、政策法规和安全保障股。
所属单位37个，分别是：
1.马关县教育体育局（局本级）
2.马关县青少年学生校外活动中心
3.马关县幼儿园
4.马关县第一小学
5.马关县第二小学
6.马关县第三小学
7.马关县马白镇中心学校
8.马关县南捞乡中心学校
9.马关县坡脚镇山车中心学校
10.马关县坡脚镇中心学校
11.马关县大栗树乡中心学校
12.马关县八寨镇浪桥中心学校
13.马关县八寨镇中心学校
14.马关县篾厂乡中心学校
15.马关县古林箐乡中心学校
16.马关县仁和镇中心学校
17.马关县木厂镇中心学校
18.马关县夹寒箐镇中心学校
19.马关县小坝子镇中心学校
20.马关县都龙镇中心学校
21.马关县金厂镇中心学校
22.马关县健康小学
23.马关县第四小学
24.马关县第一幼儿园
25.马关县民族中学
26.马关县大栗树乡中学
27.马关县八寨镇中学
28.马关县仁和镇中学
29.马关县夹寒箐镇中学
30.马关县都龙镇中学
31.马关县第一中学校
32.马关县第一初级中学
33.马关县民族职业高级中学
34.马关县特殊教育学校
35.马关县第二中学
36.马关县第二初级中学
37.马关县第五小学
（三）重点工作概述
1.全面推进党组织领导的校长负责制改革，全面加强党对教育工作的领导。一是按照《马关县关于推进中小学校党组织领导的校长负责制的工作方案》，进一步明确工作职责，理顺管理体制，激发办学活力，全面加强党对教育工作的领导。二是强化党建引领。教育和引导党员及干部职工深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”，思想认识随时与党中央保持高度一致；深入开展中小学思政课一体化建设，落实立德树人根本任务，牢固树立中小学生社会主义核心价值观；抓实“三培养”工作（即把年轻教师培养成教学骨干，把教学骨干教师培养成为党员，把党员培养成为学校领导），加快推进年青教师的培养，激励党员教师冲锋在前，身先士卒，行为示范，时时处处事事亮明党员身份，尽心尽责教书育人，发挥先锋模范作用。三是加强强边固防边境党建长廊建设，实现“一校一品”“一校一特色”，抓实都龙镇茅坪小学、小坝子镇田湾小学、金厂民族小学等边境学校党建示范创建，形成一批“喊得响”“树得牢”“记得住”的强边固防学校党建品牌。
2.持续推进师德师风专项整治，提升和巩固教育成果。持续开展“师德师风”建设，在2019年以来取得成效的基础上，按照州的安排布置，制定完善《马关县深入开展新时代师德师风教育提升和巩固工作实施方案》并严格组织实施，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，规范从教行为，争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师，打造一批思想过硬，作风优良，业务精湛的教师队伍，净化教育行风，减少直至杜绝酒驾、体罚、猥亵学生等违规违纪行为的发生，为教育高质量发展奠基人才基础。
3.深入推进以县一中为龙头的改革工作，激发教育发展活力。一是认真落实《马关县贯彻落实文山州教育高质量发展十二条措施实施办法（试行）任务分解方案》，细化完善配套措施，抓实抓细目标任务考核，兑现落实考核结果，打破“大锅饭”，实行多劳多得、责重酬高的绩效分配制度，加快马关教育高质量发展。二是加快推进以县一中为龙头的教育改革，创建一级二等完中，提高学校办学等级，不断深化与上海新纪元教育集团合作办学，提升办学效益，以一中的发展带动、牵动、推动马关高中教育发展，实现高考新突破。三是持续推进校长教师交流轮岗、中小学（幼儿园）职称评聘改革、学校精细化管理等，优化教师资源配置和队伍结构，打破职称坚冰，规范教师职称评聘，探索教师职称动态管理新模式，让教师岗位评聘能上能下，能进能出，根治“干好干坏一个样、干和不干一个样”的顽疾，健全完善激励机制，激发教育发展活力。四是创新办学体制，探索学区制和集团化办学改革。开展学区制和集团化办学模式，推进城乡一体化办学改革，缩小城乡、校际差距，构建合作共生机制，实现优势互补，促进共同发展，促进教育跨越式高质量发展。
4.探索学前教育改革，努力化解教师编制超编问题。加快幼儿园升等晋级，根据马关经济发展水平和地方实际，调整幼儿园收费标准，适量增加非税收入，逐步满足办学需求。深化学前教育改革，争取省州支持，用活省州政策，探索用政府购买服务的方式补充学前教育教师，全力化解学前教育教师编制较少，挤占义务教育教师资源问题。
5.切实做好项目谋划、申报和前期准备工作，为项目实施做好储备。认真研究云南省“三区三州”、边境县提升教育质量三年行动计划和马关县城“双十一”规划，拟新建、迁建学校20所，改扩建学校16所，新建校舍19.37万平方米，运动场10.7万平方米，采购设施设备32.92万台件套（含图书），开展体育公园建设项目、乡（镇）全民健身中心建设项目、河湖健身步道建设项目申报及前期工作，启动实施城子山登山步道2期建设，
项目预计总投资8.44亿元，努力争取项目建设和设备采购资金，按实施计划逐年实施，努力改善学校办学条件和全民健身设施。
6.积极争取资金，加快项目建设，力争固定资产投资达一亿元以上。完成马关县都龙镇金竹山幼儿园及保良街幼儿园建设项目、农村学校教师周转宿舍建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、第二幼儿园建设项目等多个教育项目建设，力争完成投资1亿元以上。
7.优化营商环境，提升服务水平，努力营造优质高效的教育体育发展环境。结合教育职能，查找短板弱项、强化工作举措，全力提升教育服务水平。一是抓教育建设，持续扩充教育资源。科学规划，盘活闲置资源，通过新建改扩建学前教育、义务教育、高中教育项目建设，增加学位2130个。二是抓教育综合改革，促教育高质量发展。推进教育评价综合改革，持续提升教育质量、持续加强队伍建设，致力打造教育服务能力。三是优化就学政策，营造良好的教育服务环境。按照《马关县招商引资及重点企业人员子女入学保障方案》马政发〔2021〕127号要求，不断优化教育服务水平，投资者、企业职工子女有就学需求的，简化手续、畅通渠道、优质服务，与本地子女享受同等待遇。四是多渠道融合社会资源，促进教育体育发展。以招商引资为突破口和主阵地，实行“开门招商”和“上门招商”相结合，优化鼓励扶持政策，2024年争取引进、吸引企业和个人资金发展教育体育事业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共37个（含局本级及36个下属单位）。其中：财政全额供给单位37个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位36个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3354人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制3339人。在职实有4227人，其中： 财政全额保障4227人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2001人，其中： 离休1人，退休2000人。
车辆编制2辆，实有车辆12辆（其中局机关公务用车2辆，学校业务用车10辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入87,481.91万元。其中：一般公共预算83,968.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入622.64万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,891.04万元。
与上年92,340.06万元对比减少4,858.15万元，下降5.26%。主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少68人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入83,968.23万元，其中:本年收入83,968.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,968.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年92,190.06万元对比减少8,221.83万元，下降8.92%。主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少68人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算；三是本年度未再批复基础教育学校校园长职级制改革激励专项资金项目、马关县部分教育建设项目缺口专项资金等项目，而延续项目如义务教育发展基本均衡EPC项目贷款还本付息专项资金、都龙镇等三所幼儿园资产租赁费用专项资金等多个项目资金量均在上年基础上进行较大调减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出87,481.91万元。财政拨款安排支出83,968.23万元，其中：基本支出经费78,194.27万元，比上年83,238.36万元减少5,044.09万元，下降6.06%，下降的主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少68人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算；项目支出经费5,773.96万元，比上年8,951.70万元减少3,177.74万元，下降35.50%，下降的主要原因是本年度未再批复基础教育学校校园长职级制改革激励专项资金项目、马关县部分教育建设项目缺口专项资金等项目，而延续项目如义务教育发展基本均衡EPC项目贷款还本付息专项资金、都龙镇等三所幼儿园资产租赁费用专项资金等多个项目资金量均在上年基础上进行较大调减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050101教育支出—教育管理事务—行政运行163.64万元，主要用于局机关行政人员（含局机关工勤人员）的工资福利支出及单位运转支出。
2.2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出762.13万元，主要用于局机关事业人员的工资福利及单位运转支出。
3.2050201教育支出—普通教育—学前教育2,490.47万元，主要用于全县学前教育阶段在职教职工的工资发放及维持学校正常运转、学生资助支出、基础设施建设等。
4.2050202教育支出—普通教育—小学教育29,788.54万元，主要用于全县小学教育阶段在职教职工的工资发放及维持单位正常运转、学生资助等。
5.2050203教育支出—普通教育—初中教育15,125.80万元，主要用于全县初中教育阶段在职教职工的工资发放及维持单位正常运转、学生资助等。
6.2050204教育支出—普通教育—高中教育4,867.03万元，主要用于全县高中教育阶段在职教职工的工资发放及维持单位正常运转、学生资助等。
7.2050205教育支出—普通教育—高等教育2.65万元，主要用于县级配套省级公费师范生培养经费支出。
8.2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出2,283.93万元，主要用于组织各级各类学校教职工进行全员培训支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升县级配套支出以及全县教育高质量发展专项支出等。
9.2050302教育支出—职业教育—中等职业教育支出992.06万元，主要用于马关县民族职业高级中学在职教职工的工资发放及维持单位正常运转（含普职融合班）、学生资助等。
10.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出291.68万元，主要用于主要用于马关县特殊教育学校在职教职工的工资发放及维持单位正常运转、学生资助等。
11.2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设支出843.74万元，主要用于全县农村中小学校舍建设项目支出。
12.2050905教育支出—教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施支出450.00万元，主要用于中等职业学校教学设备及基础设施建设支出。
13.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休79.84万元，主要用于局机关行政退休人员工资及行政退休人员办公经费支出。
14.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,042.40万元，主要用于全县教育系统事业离退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
15.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8,230.92万元，主要用于全县在职教职工养老保险缴费支出。
16.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出121.70万元，主要用于教体系统死亡职工遗属生活补助支出。
17.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出325.63元，主要用于教体系统在职职工失业保险缴费支出。
18.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.75万元，主要用于局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
19.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4,323.41万元，主要用于教体系统事业人员基本医疗保险缴费支出。
20.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.54万元，主要用于局机关行政人员医疗补助支出。
21.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出377.59万元，主要用于教体系统在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
22.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,388.78万元，主要用于教体系统在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出78,194.27万元，项目支出5,773.96万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资21007.06万元，其中：基本支出21007.06万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴12993.02万元，其中：基本支出12993.02万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金17.65万元，其中：基本支出17.65万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资16249.71万元，其中：基本支出16249.71万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8230.94万元，其中：基本支出8230.94万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4334.16万元，其中：基本支出4334.16万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.54万元，其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费708.16万元，其中：基本支出708.16万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金5388.77万元，其中：基本支出5388.77万元，项目支出0万元。
10.30114工资福利支出—医疗费3.36万元，其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元。
11.30199工资福利支出—其他工资福利支出1175.01万元，其中：基本支出1175.01万元，项目支出0万元。
12.30201商品和服务支出—办公费475.1万元，其中：基本支出16.84万元，项目支出458.26万元。
13.30202商品和服务支出—印刷费2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。
14.30203商品和服务支出—咨询费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。
15.30205商品和服务支出—水费84.6万元，其中：基本支出1万元，项目支出83.6万元。
16.30206商品和服务支出—电费168万元，其中：基本支出2.9万元，项目支出165.1万元。
17.30207商品和服务支出—邮电费19.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出19.88万元。
18.30211商品和服务支出—差旅费17.62万元，其中：基本支出5.06万元，项目支出12.56万元。
19.30213商品和服务支出—维修（护）费121.89万元，其中：基本支出2万元，项目支出119.89万元。
20.30215商品和服务支出—会议费3.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.53万元。
21.30216商品和服务支出—培训费972.18万元，其中：基本支出3.2万元，项目支出968.98万元。
22.30217商品和服务支出—公务接待费6.3万元，其中：基本支出4万元，项目支出2.3万元。
23.30226商品和服务支出—劳务费514.96万元，其中：基本支出1万元，项目支出513.96万元。
24.30228商品和服务支出—工会经费897.9万元，其中：基本支出897.9万元，项目支出0万元。
25.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费16.52万元，其中：基本支出10.6万元，项目支出5.92万元。
26.30239商品和服务支出—其他交通费用11.1万元，其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元。
27.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出132.28万元，其中：基本支出117.28万元，项目支出15万元。
28.30301对个人和家庭的补助—离休费19.09万元，其中：基本支出19.09万元，项目支出0万元。
29.30302对个人和家庭的补助—退休费6985.87万元，其中：基本支出6985.87万元，项目支出0万元。
30.30304对个人和家庭的补助—抚恤金121.67万元，其中：基本支出0万元，项目支出121.67万元。
31.30305对个人和家庭的补助—生活补助218.56万元，其中：基本支出0万元，项目支出218.56万元。
32.30307对个人和家庭的补助—医疗补助1.05万元，其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元。
33.30308对个人和家庭的补助—助学金316.57万元，其中：基本支出0万元，项目支出316.57万元。
34.30309对个人和家庭的补助—奖励金1000万元，其中：基本支出0万元，项目支出1000万元。
35.30902资本性支出—办公设备购置0.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元。
36.31002资本性支出—办公设备购置16.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.24万元。
37.31005资本性支出—基础设施建1729.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出1729.34万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额49.46万元，其中：政府采购货物预算49.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县教育体育局（系统汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.39万元，较上年71.87万元减少10.48万元，下降14.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县教育体育局（系统汇总）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县教育体育局（系统汇总）2024年公务接待费预算29.36万元，较上年38.73万元减少9.37万元，下降24.19%，预计国内公务接待批次500次，预计接待4900人次。
公务接待费下降主要原因：一是现教体系统部分工作采取网络办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际执行情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县教育体育局（系统汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为32.03万元，较上年33.14万元减少1.11万元，下降3.35%。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算32.03万元，较上年33.14万元减少1.11万元，下降3.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆（其中局机关公务用车2辆，学校业务用车10辆）。
公务用车购置及运行维护费下降原因是我部门严格按《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门部分重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）马关县教育高质量发展奖励专项资金。
年度绩效目标：根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发〈马关县贯彻落实文山州教育高质量发展十二条措施任务分解方案（试行）〉的通知》（马办通〔2022〕85号）精神，落实当年经费保障，进一步健全完善激励机制，加大激励力度，激发教师全身心教书育人的激情和活力，提升人民群众对教育的获得感和满意度，使我县教育质量逐步有起色。
数量指标：（1）惠及学校所数≧122所；（2）惠及学生人数≧54664人；（3）惠及教职工人数≧4227人。
质量指标：当年资金兑现率≧90%，以提高全县师生积极性。
成本指标：专项资金1000万元。
社会效益指标：全力推动马关教育高质量发展，人民群众对教育的获得感和满意度明显提升。
可持续影响指标：达成“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标。
服务对象满意度指标：（1）教职工满意度≧93%；（2）学生满意度≧93%；（3）社会群众满意度≧90%。
（二）免费午餐县级配套专项资金。
年度绩效目标：对我县符合开展免费午餐的99所农村学校提供免费午餐经费费补助，以切实改善学前教育学生伙食质量，提高身体素质，为马关县教育教学发展助力。
数量指标：（1）惠及学校所数≧99所；（2）惠及学生人数≧10209人。
质量指标：免费午餐项目宣传普及率及群众政策知晓率≧90%，使国家惠民政策深入人心。
成本指标：专项资金218.50万元。
社会效益指标：（1）显著改善学生营养及健康状况；（2）切实减轻农村家庭经济负担；（3）饮食安全事故率=0%。
服务对象满意度指标：学生满意度≧90%；学生家长满意度≧90%。
（三）生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金。
年度绩效目标：鼓励和支持地方全日制普通高等学校积极贯彻落实国家助学贷款政策,加大对高校贫困家庭学生的资助力度,促进高等教育事业持续健康发展。
时效指标：补助资金及时足额上划率=100%。
成本指标：专项资金14.10万元。
社会效益指标：补助对象政策知晓率≧90%，使国家惠民政策深入人心。
可持续影响指标：学费和国家助学贷款代偿补助年限=3年。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧90%；（2）受助学生家长满意度≧90%。
（四）省级公费师范生培养计划县级配套专项资金。
年度绩效目标：落实公费师范生培养经费，对我县目前在校就读的公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助，以保证在校学生顺利毕业，且毕业回原籍学校就业签约率达到98%。
数量指标：惠及学生人数=36人。
时效指标：资金及时发放率=100%。
成本指标：专项资金2.65万元。
可持续影响指标：毕业回原籍学校就业签约率≧98%。
服务对象满意度指标：培养对象满意度≧90%。
（五）中小学教职工工资总额安排教师培训经费保障长效机制专项资金。
年度绩效目标：有组织、有计划对我县所有公办教师业务能力和教学水平进行提升培训。对全体乡村教师和校（园）长进行不少于360学时的专业化培训。统筹各级各类培训项目，加大送培下乡、乡村教师访名校、教师工作坊、信息技术能力应用等培训模式实施力度，着力提升乡村教师学科教学能力。立足于中小学、幼儿园教师队伍整体素质提高，全面实施“名校（园）长名师工作室建设工程”，建设好县名师工作室，充分发挥优秀校（园）长和教师的示范、引领、辐射作用；实施“县级教师发展中心建设工程”，充分发挥其在县域教师队伍专业发展中的重要作用；实施“中小学、幼儿园骨干教师和校（园）长培训基地建设工程”，引导乡村学校根据教师个体专业发展需要，实施校本研修模式改革。建立乡村教师专业发展支持服务体系，完善学科带头人、骨干教师梯级培养、选拔和奖励考核办法。落实好全县中小学教师培训规划，建立全员培训网络管理平台，完善培训学时学分管理办法。继续支持乡村教师学习深造，提高学历层次。根据《云南省县级人民政府履行教育职责督导评估》考评细则以及《马政办发〔2017〕297号马关县人民政府办公室关于印发马关县贯彻落实《云南省乡村教师支持计划（2015—2020年）》实施细则的通知》，按照教师工资总额2%和教育费附加5%的比例安排教师培训经费。
数量指标：惠及教职工人数≧4227人。
质量指标：教职工业务水平和能力得到提升。
成本指标：专项资金890.93万元。
可持续影响指标：“终生学习”理念得以深入贯彻，全力推动马关教育高质量发展，人民群众对教育的获得感和满意度明显提升。
服务对象满意度指标：教职员工满意度≧90%；学生满意度≧90%；社会群众满意度≧90%。
服务对象满意度指标：参训教职工满意度≧90%。
（六）义务教育薄弱环节改善与能力提升县级配套专项资金。
年度绩效目标：县足额落实配套资金，按期完成项目规划年度目标任务，义务教育学校办学条件持续改善。
质量指标：（1）安全事故发生率=0%；（2）工程验收合格率=100%。
时效指标：校舍建设项目开工率≧50%。
成本指标：专项资金218.50万元。
社会效益指标：（1）设计功能实现率≧90%；（2）综合使用率≧90%。
可持续影响指标：校舍使用年限≧50年。
服务对象满意度指标：受益人群满意度≧90%。
（七）义务教育质量监测工作专项经费。
年度绩效目标：完成国家义务教育质量监测本年度监测科目监测工作，预计所需经费20万元，包括上交第三方工作经费15万元，县级组织开展工作经费5万元。
数量指标：（1）四年级学生监测≧5000人；（2）四年级学生监测≧5000人；（3）监测学科≧2门。
成本指标：专项资金20.00万元。
社会效益指标：促进义务教育优质均衡发展=显著提升。
服务对象满意度指标：师生满意度≧90%。
（八）特岗教师养老保险县级配套专项经费。
年度绩效目标：按计划逐年化解我县特岗教师缴纳养老保险单位所需承担资金，保证特岗教师享受应有的社会保障待遇。
数量指标：惠及特岗教师数≧1366人。
时效指标：按时缴纳单位承担部分=100%。
成本指标：专项资金768.74万元。
社会效益指标：促进高校毕业生到基层就业、稳定就业率≧90%。
可持续影响指标：服务期限=3年。
服务对象满意度指标：特岗教师满意度≧90%。
（九）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：（1）四类对象非寄宿生补助人数≧2358人；（2）家庭经济困难寄宿生（含四类对象寄宿生）人数≧33010人；（3）八个少小民族补助人数≧5人。
质量指标：应享尽享补助学生覆盖率=100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≧98%。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≧90%。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧95%；（2）受助家长满意度≧95%。
（十）城乡义务教育生均公用经费专项资金。
年度绩效目标：通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我县教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）常规公用经费补助人数≧48329人；（2）追加寄宿生公用经费补助人数≧35713人；（3）追加不足100人校点补充人数≧628人；（4）特殊教育公用经费补助人数≧675人；（5）公用经费学生覆盖率=100%；（6）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）受助人数差异率≤3%。（2）公用经费使用合规=100%；（3）参训教师培训合格率≧90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≧5%。
时效指标：补助资金到位及时率=100%。
成本指标：补助标准达标率=100%。
社会效益指标：（1）补助对象政策知晓率≧90%；（2）学校日常运转能正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≧90%；（2）教师满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县教育体育局（系统汇总）2024年机关运行经费安排3,679.13万元，主要用于主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费、工会经费、退休人员公用经费等，比上年3,744.97万元减少65.24万元，下降1.74%，主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少68人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是按本年度部门预算编制口径，将由公用经费安排的残疾人保障金、公用经费安排的编外人员经费支出分别归类到其他社会保障缴费以及其他工资福利支出款项进行统计，不再纳入到机关运行经费统计。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，教育系统资产总额186,982.14万元，其中，流动资产4,272.04万元，固定资产175,311.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,760.37万元，无形资产1,015.17万元，其他资产3,622.87万元（含保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加3,212.55万元，其中固定资产增加14,712.00万元（审计后在建工程固定资产11,694.52万元；设备、家具用具等采购3,017.48万元）。处置房屋建筑物923平方米，账面原值9.81万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产825项，账面原值292.06万元，实现资产处置收入0.62万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县教育体育局（系统汇总）无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县教育体育局（系统汇总）截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000111
