监督索引号53262500236101000000
马关县篾厂卫生院2024年部门预算公开目录
第一部分马关县篾厂卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县篾厂卫生院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县篾厂卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我院主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急、对下设村卫生室和卫生院实行定期督导考核制度，承担具体技术指导和培训工作等相关工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、中医科、公卫科、检验科、院办公室、财务室。我单位为县卫健局下属股所级事业单位（卫健局管理的公益性医疗卫生服务机构），经费形式为全额拨款。
（三）重点工作概述
1、加强业务学习，提升服务能力。
今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。
2、加强医疗质量管理。
不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
3、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。
定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
4、深入推进医药卫生体制改革。
成立医改领导小组，落实工作责任，细化工作任务，大力营造医改氛围。
5、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。
对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。
6、加强党风廉政建设和职工思想道德建设。
做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入563.63万元，其中：一般公共预算320.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入243.41万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年305.51万元对比增加258.12万元，主要原因：业务收入增加、人员增加及工资调整（基础性和奖励性工资调整）。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入320.22万元，其中:本年收入320.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年305.51万元对比增加14.71万元，主要原因：人员增加及工资调整（基础性和奖励性工资调整）。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出563.63万元。财政拨款安排支出320.22万元，其中：基本支出320.22万元，比上年305.51万元增加14.71万元，主要原因：人员增加及工资调整（基础性和奖励性工资调整）；项目支出0万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208主要用于社会保障和就业支出37.91万元：行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出。
2.210主要用于卫生健康支出257.98万元： 基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）、其他基层医疗卫生机构支出、 行政事业单位医疗（事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出）。
3.221主要用于卫生健康支出24.34万元： 住房改革支出、 住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出320.22万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资74.97万元，其中：基本支出74.97万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴26.43万元，其中：基本支出26.44万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资125.31万元，其中：基本支出120.53万元，项目支出0万元。
4.30108社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费33.09万元，其中：基本支出33.09万元，项目支出0万元。
5.30110社会保障和就业支出—职工基本医疗保险缴费19.94万元，其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元。
6.30112社会保障和就业支出—其他社会保障缴费3.09万元，其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元。
7.30113住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出24.34万元，其中：基本支出24.34万元，项目支出0万元。
8.30228工会经费支出—工会经费4.06万元，其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元。
9.30299退休公用经费—其他商品和服务支出0.06万元，其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元。
10.30302退休费—退休费3.31万元，其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元。
11.30305其他基层医疗卫生机构支出—生活补助5.61万元，其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额14.17万元，其中：政府采购货物预算14.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与2023年预算持平，无变动情况。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2024年因公出国（境）费预算为0万元，与2023年预算持平，无变动情况。
（二）公务接待费
2024年公务接待费预算为0万元，与2023年预算持平，无变动情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2023年预算持平，无变动情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年重点预算项目为人员类、运转类公用经费共563.63万元，绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县篾厂卫生院2024年机关运行经费安排563.63万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出，比上年增加258.12万元，主要原因：人员增加及工资调整（2023年8月份新招录2人、2024年单位自有资金纳入预算）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县篾厂卫生院部门资产总额390.78万元，其中，流动资产150.98万元，固定资产239.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.25万元，其中固定资产增加14.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县篾厂卫生院无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县篾厂卫生院截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500236101000111
