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马关边境经济合作区管理委员会2024年部门预算公开目录
第一部分马关边境经济合作区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关边境经济合作区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关边境经济合作区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、按照马关县的国民经济和社会发展规划，依据有关法规和规定，负责编制马关边境经济合作区中长期发展规划，经批准后组织实施。
2、负责区内投资项目的规划、选址、初设审批；组织相关部门对区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收；负责区内水、电、路、气、讯等基础设施建设及维护管理。
3、负责国家和省、州下拨补助经费的管理、使用及国家投资区内配套设施项目的考察、论证、报批和组织实施工作。
4、指导区内企业的规范经营、安全生产、环境保护工作。
5、负责区内经济运行、调控、调节、经济分析、检测等项工作。
6、负责边境经济合作区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织、论证、包装、宣传、推介工作；参与全县重大招商引资活动。
7、协调口岸查验单位按照各自的职责和规定对出入境人员、交通运输工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫。组织协调口岸查验单位不断完善口岸出入境管理办法；协调口岸各部门预防和处理突发事件、重大涉外事件。
8、负责区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，做好企业跟踪服务工作。
9、承办县委、县人民政府交办的各项工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、规划建设管理科、招商科，所属单位1个,分别是：马关边境经济合作区管理委员会。
（三）重点工作概述
1、园区基础设施补短板项目
围绕园区基础设施完善配套谋划储备项目3个，项目总投资估算7.8亿元：一是达号片区基础设施建设项目，项目拟投资2.2亿元，占地面积约120亩，新建长约5.4km园区次干道，并对道路范围内的给水、排水、电力、通讯、绿化亮化等基础设施进行建设；新建日处理1500立方米污水处理厂一座，改造雨污管10000米；新建区外供水管道10千米，管径250mm钢管道。二是达号片区主干道延长线建设项目，里程2.3公里，道路宽度36米，并对新建道路范围内的给水、排水、电力、通讯、绿化亮化等基础设施进行建设，总投资1亿元。
2、园区产业发展项目
围绕园区企业落地，做好新增项目建设协调服务工作，重点抓好2个项目（投资估算28亿元）动工，分别为马关县智慧家居产业园项目，投资估算10亿元，总用地面积约310亩，建成后年产90万立方米板材，年产值15亿元。马关县纳米新材料产业园项目，项目总占地面积为500亩，总投资18亿元元，年产值20亿元;围绕存量项目落地，做好存量项目建设协调服务工作。重点抓2个项目：分别为废旧汽车拆解回收加工项目、盛瑞综合物流中心项目。
3、实施绿美工厂建设
按照《马关县“绿美工厂”建设专项行动方案》抓好绿美工厂建设，2024年争取完成马关县恒昇混凝土有限公司、云南鑫浩粮贸科技有限公司绿化工作，并以此为示范，带动绿美工厂和绿美园区建设，加强对园区入驻企业的宣传引导，积极动员园区企业参与到园区绿化美化工作中，并切实加强企业厂区的绿化美化工作，通过“政企合力”，助推绿美工厂、绿美园区建设，为打造“产业兴旺、生态宜居”的“绿色园区”贡献力量。
4、安全环保工作
抓好园区环保工作，加强宣传教育，加大督查检查力度，开展安全隐患闭环专项整治，狠抓安全监管闭环管理，督促企业充分发挥主体作用，联合各部门履行好监督管理职能，对企业的隐患进行风险等级划分，一条一条进行整改验收，实现安全隐患闭环管理。
5、推动产业聚集区的审批
针对省级审专家的评审意见，认真加以整改，并加强请示汇报，确保产业聚集区通过评审获得批复，并启动产业聚集区规划的编制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入298.82万元，其中：一般公共预算298.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年241.39万元对比增加57.43万元，主要原因：2024年比上年增加了南山污水处理厂运维费95万元以及工资及社会保险的调增；比上年减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入298.82万元，其中：一般公共预算298.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年241.39万元对比增加57.43万元，主要原因：2024年比上年增加了南山污水处理厂运维费95万元以及工资及社会保险的调增；比上年减少1人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出298.82万元。财政拨款安排支出298.82 万元，其中：基本支出197.82万元，比上年235.39万元减少37.57万元，主要原因：2024年比上年减少1人。；项目支出101万元，比上年6万元增加95万元，主要原因：2024年比上年增加了南山污水处理厂运维费95万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出243.97万元，主要用于工资、公用经费、达号园区环境管护等支出。
2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13.80万元，主要用于退休人员统筹外待遇。
3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42万元，主要用于养老保险支出。
4、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.24元，主要用于基本医疗。
5、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.61万元，主要用于公务员医疗。
6、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于大病保险。
7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.89万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出197.82万元，项目支出101万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资43.22万元，其中：基本支出43.22万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴55.12万元，其中：基本支出55.12XX万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金16.02万元，其中：基本支出16.02万元，项目支出0万元。
4.30199工资福利支出—其他工资福利支出6万元，其中：基本支出6万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元，其中：基本支出6万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.24万元，其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.61万元，其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.84万元，其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金11.89万元，其中：基本支出11.89万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元。
11.30202商品和服务支出—印刷费1.37万元，其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元。
12.30205商品和服务支出—水费0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
13.30206商品和服务支出—电费0.17万元，其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元。
14.30211商品和服务支出—差旅费3.2万元，其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元。
15.30216商品和服务支出—培训费0.6万元，其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元。
16.30217商品和服务支出—公务接待费0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
17.30226商品和服务支出—劳务费0.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出6万元。
18.30228商品和服务支出—工会经费1.73万元，其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元。
19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
20.30239商品和服务支出—其他交通费用8.88万元，其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元。
21.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.24万元，其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元。
22.30302商品和服务支出—退休费13.56万元，其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元。
23.30307商品和服务支出—医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年无变动。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。
增减变化原因：与上年无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.达号园区垃圾清运专项经费6万元；
2.马关南山高原特色农业产业园区整体城镇化建设项目隐性债务还本付息专项资金1200万元；
3.南山污水处理厂运行维护专项经费达号污水处理厂运行维护专项经费95万元；
4.达号污水处理厂运行维护专项经费达号污水处理厂运行维护专项经费96万元；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年是事业单位，因此机关运行经费为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额74,982.85万元，其中，流动资产14,504.52万元，固定资产51.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56,311.85万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）4,114.85万元。与上年相比，本年资产总额增加9299.89万元，其中固定资产减少12.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.我部门无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.我部门截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
3.我部门截至2024年预算编制期间无部门政府采购支出预算，故部门政府采购预算表为空。
4.我部门截至2024年预算编制期间无政府购买服务支出预算，故政府购买服务预算表为空。
5.我部门截至2024年预算编制期间无州对下转移支付支出预算，故州对下转移支付预算表为空。
6.我部门截至2024年预算编制期间无州对下转移支付支出预算，故州对下转移支付绩效目标表为空。
7.我部门截至2024年预算编制期间无新增资产配置支出预算，故新增资产配置表为空。
监督索引号53262500132300111
