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马关县八寨镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分 马关县八寨镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县八寨镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县八寨镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇人民代表大会的决议。
2、管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等行政工作。
3、制定和实施本镇发展规划，发掘优势资源，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展，提高人均收入。
4、切实保障广大群众合法权益，维护乡镇企业、经济实体的自主权，为其生产经营做好服务。
5、领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。
6、完成上级交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、纪委办公室、人大办公室、社会治安综合治理办公室、工会办公室、爱卫办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。
所属单位8个内设机构，分别是：
1.马关县八寨镇人民政府
2.马关县八寨镇财政所
3.马关县八寨镇农业综合服务中心
4.马关县八寨镇文化和广播电视服务中心
5.马关县八寨镇应急服务中心
6.马关县八寨镇国土和村镇规划中心
7.马关县八寨镇综合执法队
8.马关县八寨镇社会保障服务中心
（三）重点工作概述
1、聚焦助农增收，在树牢产业支撑中增强富强八寨新动力。充分发挥八寨自然禀赋和文化资源优势，补齐产业发展短板，在重点产业发展上实现新突破。一是培育本土产业支柱。加快高标准农田建设，加大土地流转力度，大力发展订单式农业，加强职业农民队伍建设。主动融入马关县“北回归线”产业经济带建设，全力实施“1033”产业发展计划，以“一亩经济”工程为切入点，聚焦“一村一品”，推进“三品一标”认证。深化与企业合作，不断延伸农特产品精加工产业链，进一步拓宽农特产品销售渠道。持续发展以三七、砂仁、生姜、黄精、白芨等中草药材种植为主，辅之以蔬菜、万寿菊、热区特色产业如：反季节蔬菜、甘蔗、香蕉等系列具有地方特色的农产品，壮大特色农业，力争反季节蔬菜、万寿菊和热区特色产业种植面积分别突破 1 万亩、4000 亩和 1.5 万亩。积极争取 2024 年统筹整合资金全力打造两个州级示范区：上片区三七、重楼等中药材示范区，下片区砂仁种植示范区；加快订单农业大棚蔬菜种植建设项目推进。持续推进农村产权规范化交易，推动土地、林地、水利设施等资源加快流转，集中资源建设富美产业项目，稳步推进农业产业化基地建设步伐，将不动的资源变为经济增长的活力。二是做好项目建设。紧紧围绕全县重点项目建设工作要求，强化基础设施建设，全面落实市场准入负面清单，持续优化公平竞争法治环境，多方引进房地产开发企业开发集镇，切实为民营经济发展松绑减负，真正让八寨成为民营企业家创新创业的沃土、成就梦想的摇篮。交通建设方面，着力推动 2024 年中央财政以工代赈资金 515 万元那古博龙山易地搬迁点产业道路修建，全面抓好全镇 12 条未硬化自然村通村道路硬化项目建设，全力配合 G219 线（八寨段）改扩建项目顺利推进。水利建设方面，全面完成农村供水保障三年专项行动，争取老厂村 3.5 公里河道建设项目。基础建设方面，建成八寨停车场并投入使用，推动竹蓬新寨下片区中药材集散地建设项目，完成 2024 年污水治理任务 78 个村的污水治理项目，推动鱼洞门水库上游 3 个村污染物治理工程，烤烟群建设项目建成两群并投入使用，完成投资额 1000 万元的集镇污水治理项目，规范集镇车辆停放秩序安装抓拍系统，推动西部片区医共体建设项目八寨中心卫生院建设。能源基础建设方面，全面启动实施平坝风电场四期工程（马关八寨片区）项目建设，启动实施投资额520 万元 10KW 电网改造。三是发展以古镇、花坝水库为中心的乡村特色旅游带。倾力打造集历史、文化、观光、休闲为一体的八寨特色旅游，全力推进历史文化名镇创建。实施革命老区建设项目，积极申报打造省级理想信念教育基地。深入挖掘本土红色文化和少数民族民风民俗资源，全力打造第一党支部、街脚、梁子上、辣吗子箐、法果、花坝神谷等红色文化、人文历史和山水自然风光乡村旅游带，将八寨打造成看得见山、望得见水、记得住乡愁的旅游目的地。大力开发旅游产品，以八寨铜锅长街宴、辣吗子箐斗牛活动、非物质文化遗产展演等为载体，举办一系列极具观赏和体验价值的文旅活动，助推乡村旅游产业发展迈上新台阶。
2、聚焦全民共享，在社会治理体系中展现和谐八寨新格局。将和谐稳定贯穿于社会治理的全过程、各方面，努力形成共建共治共享社会治理格局。一是持续落实惠民政策。认真落实“农民增收一口清”工作要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全面强化惠民惠农、外出务工、教育等民生保障政策落实，提升劳动技能培训，加大就业创业扶持力度，大力支持群众发展产业，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。抓好 35.02 公里通村道路硬化，不断夯实乡村振兴基础。二是持续完善社会保障。加强多元化社会救助，持续完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度，强化低收入群体动态监测和预警管理，不断提升社会救助精准服务水平。全面落实城乡低保、特困人员基本生活补助、困难残疾人生活补助、孤儿救助等社会救助政策，巩固基本医疗保险、养老保险参保率，扎实做好社会保障。三是持续提升社会事业。继续抓好八寨中心幼儿园建设项目，实现八寨中心幼儿园今年 9月招生计划，努力提升幼儿园办学水平，不断改善基础教育教学质量。坚持问题导向，大力推进幼有所教、老有所养、病有所医，积极开展居家养老服务保障专项治理工作，配合推进医疗共同体建设，促进医疗卫生水平不断上升，不断提升辖区人民获得感、幸福感。深入实施为民办实事工程，真正把好事办好、实事办实，深入推进统计、工青妇等各项事业蓬勃发展。四是持续深化社会治理。建立政治、自治、法治、德治、智治“五治”融合长效机制，完善村（社区）网格化服务管理制度体系建设，实施精细化治理。常态化开展“八五”普法各项行动，不断提升执法水平和执法能力，完善大排查、大接访、大化解制度，建立健全问题发现、交办、督办、整改闭环工作机制，确保所有问题清仓见底，进一步提升基层自治水平。五是持续守牢粮食安全。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。坚决贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强优良品种选育和种植管理技术的推广，配合完成高标准农田建设工作，守牢粮食安全底线，端稳百姓“饭碗”。六是持续抓好安全生产。进一步深化落实“一岗双责”和安全生产责任制，强化安全宣传和教育培训，继续深入开展重点行业和领域安全生产专项整治，加大安全隐患排查整改力度，最大限度减少一般安全生产事故，坚决杜绝重特大安全生产事故，促进安全生产形势稳定向好。建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，优化应急管理体系建设，提高防灾减灾救灾能力。深化道路交通日常治理，常态化开展三轮车、拖拉机违法载人，无牌无证车上路等违法行为整治，定期开展道路隐患排查，坚决遏制重大道路交通事故发生。抓实食品药品安全，持续强化野生菌食用安全知识宣传，保障人民身体健康和生命财产安全。从严抓好消防安全，深入推进农村消防安全整治工作，加强学校、加油站等重点场所消防安全重大事故安全隐患排查治理，全面筑牢消防安全底线。紧盯危险化学品、危险作业、建筑施工等重点领域治理，扎实做好防汛抗旱、森林防火等工作，筑牢群众生命财产安全防线。
3、聚焦蝶变升级，在绿美乡村建设中塑造古韵八寨新形象。坚持生态优先、绿色发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，让乡村从“一处美”变为“处处美”。一是全力推进绿美产业。全面落实《文山州城乡绿化美化三年行动（2022—2024 年）》文件要求，精心开展规划设计，分类施策，适地适绿，适地适美，突出打造一批精品示范。因地制宜建设小花园、小菜园、小果园，把绿美乡村建设同砂仁、草果等特色产业和花坝子、法果村等休闲旅游项目结合起来，打造一批景区化村庄，增加农民收入。二是统筹推进污染防治。深入践行“两山”理念，持续打好蓝天碧水净土保卫战，将“绿色+”发展理念融入到经济社会发展全过程，认真落实河长制、林长制、路长制，坚持依法治污，推进水质、水环境、水生态持续改善，努力实现水清河畅、岸绿景美。三是建立绿美长效机制。建立健全考核机制，多渠道筹措资金，为绿美建设提供资金保障。按照高低海拔，结合东西产业和资源优势，在上半片区建设以小箐脚、白马脚新村、街脚、辣吗子箐、梁子上村为主的文化传承型、红色革命型绿美乡村示范带；在下半片区建设以法果、花坝子、湾子寨、岔河村为主的休闲旅游型、产业融合型绿美乡村示范带，通过以点连线、以线带面，全域推进绿美乡村建设提质增效。
4、聚焦全域提升，在美丽集镇建设中打造魅力八寨新风貌。坚持绿色发展，全域美丽，在城镇风貌提升上实现大突破。一是促进城镇品质提升。持续以“国家卫生乡镇、美丽集镇、历史文化名镇”三镇同创推动“美丽集镇”建设，统筹协调好各单位、村（社区）创文创卫工作。切实发挥统筹协调的作用，整合各类项目资金，积极与上级主管部门对接，争取项目支持，切实解决短板问题。二是提高群众参与意愿。充分发挥广播、手机网络等媒体的宣传作用，广泛宣传创卫工作的重大意义、相关政策，使广大农民群众知晓创卫工作，逐步引导广大群众增强清洁卫生意识，自觉养成良好生活习惯，主动配合、参与创卫工作。三是不断强化风貌保障。继续落实好“网格化管理”“大扫除”“常态化督查”等工作机制，加强对环境卫生整治常态化督查，营造积极创建的良好舆论和氛围，全力以赴做好爱国卫生工作。
5、聚焦自身建设，在推进职能转变中开启活力八寨新征程。肩负新使命、迈步新征程，我们必须牢固树立和践行正确政绩观，全面提升政府治理能力和水平，以新气象、新作为向党和人民交出满意新答卷。一是增强忠诚担当能力。把旗帜鲜明讲政治作为做好一切工作的生命线，贯穿到政府工作全过程。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作理念，坚持“工作项目化、项目清单化、清单具体化”的方法，推动形成交办、盯办、督办的工作闭环，定一件干一件、干一件成一件。大力营造比学赶超的浓厚氛围，以不躺平、不服输的劲头，勇挑大梁、多作贡献，让争先进、创一流成为八寨大地的最强音。二是增强依法行政能力。依法接受人大监督，广泛听取社会各界人士的意见建议，认真办理人大代表建议。夯实法治政府基础，强化专业化法治人才队伍建设。坚持民主集中制，落实重大行政决策目录化、清单式管理。深化合法性审查，强化政务舆情收集研判，提高政府决策水平三是增强廉洁从政能力。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定和省州实施办法，力戒形式主义、官僚主义，切忌采取“一刀切”。坚持政府过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费和日常经费。规范政府项目招投标，主动接受纪检监察、社会舆论监督，强化审计监督、统计监督，让阳光透视权力、让权力服务人民。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2867.30万元，其中：一般公共预算2719.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入132.76万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.27万元。
2024年部门财务总收入比上年2758.92万元增加108.38万元，主要原因：将上级补助项目资金纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 2719.27万元，其中:本年收入2719.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2719.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入比上年 2758.92万元减少39.65万元，主要原因：人员减少导致人员工资、人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2867.3万元。财政拨款安排支出2719.27万元，其中：基本支出1744.68万元，比上年1832.80万元减少88.12万元，主要原因：人员减少导致人员工资、人员经费减少；项目支出974.59万元，比上年926.12万元增加48.47万元，主要原因：项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务—行政运行28.63万元，主要用于人大机关日常工作运行、工资福利支出等。
2.2010104一般公共服务—人大事务—人大会议8.00万元，主要用于人大代表会议支出等。
3.2010107一般公共事物—人大事务—人大代表履职能力提升12.00万元，主要用于人大代表开展调研支出等。
4.2010301一般公共事物—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行418.11万元，主要用于政府机关日常工作运行、工资福利支出等。
5.2010350一般公共事物—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行45.00万元，主要用于执法队机关日常工作运行、工资福利支出等。
6.2010399一般公共事物—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.70万元，主要用于驻村工作队员食宿补助、基层人民武装部规范化建设经费、村委会城乡居民基本养老保险及医疗保险等。
7.2011101一般公共服务—纪检监察事务—行政运行83.33万元，主要用于纪检监察日常工作运行、工资福利支出及村委会监督委员会人员生活补助等。
8.2013101.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行41.39万元，主要用于党委机关日常工作运行、工资福利支出等。
9.2013199一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出6.00万元，主要用于八寨镇党代会会议经费。
10.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出8.34万元，主要用于发放困难老党员补助。
11.2030601国防支出—国防动员—兵役征集5.00万元，主要用于征兵体检及相关事务支出。
12. 2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化32.71万元，主要用于文化站关日常工作运行、工资福利支出等。
13. 2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.14万元，主要用于农村文艺培训等相关支出。
14.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出72.18万元，主要用于社保中心关日常工作运行、工资福利支出等。
15.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设51.36万元，主要用于八寨镇社区干部工资福利支出。
16.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休104.77万元，主要用于行政单位离退休工资福利支出。
17.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休33.89万元，主要用于事业单位离退休工资福利支出。
18.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134.18万元，主要用于八寨镇各单位人员养老保险缴费。
19.2080705社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴25.64万元，主要用于公益性岗位生活补助。
20.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.07万元 。主要用于遗属补贴。
21.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助3.18万元 。主要用于老乡干补助。
22.2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.5万元 。主要用于老乡干补助。
23.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.43万元，主要用于事业单位人员失业保险。
24.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.44万元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费。
25.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40.89万元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费。
26.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.50万元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费。
27.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.54万元，主要用于单位人员大病保险及工伤保险。
28.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出71.63万元。主要用于国土及城乡规划服务中心日常工作运行、工资福利支出等。
29.2130104农林水支出—农业—事业运行235.75万元；2130204农林水支出—林业和草原—事业机构80.18万元；2130317农林水支出—水利—水利技术推广8.98万元；主要用于农林水站所日常工作运行、工资福利支出等。
30.2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助845.53万元。主要用于村委会坐班人员生活补助。
31.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99.51万元。主要用于在职在编人员公积金缴费支出。
32.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—使用运行64.78万元。主要用于应急服务中心日常工作运行、工资福利支出等。
33.2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援9.00万元，主要用于消防应急救援支出等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1744.68万元，项目支出974.59万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资336.42万元，其中：基本支出336.42万元，项目支出0.00万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴371.75万元，其中：基本支出371.75万元，项目支出0.00万元。
3.30103工资福利支出—奖金54.41万元，其中：基本支出54.41万元，项目支出0.00万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资190.88万元，其中：基本支出190.88万元，项目支出0.00万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费134.18万元，其中：基本支出134.18万元，项目支出0.00万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费74.33万元，其中：基本支出74.33万元，项目支出0.00万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费11.50万元，其中：基本支出11.50万元，项目支出0.00万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费10.97万元，其中：基本支出10.97万元，项目支出0.00万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金99.51万元，其中：基本支出99.51万元，项目支出0.00万元。
10.30199工资福利支出—其他工资福利支出25.64万元，其中：基本支出25.64万元，项目支出0.00万元。
11.30201商品和服务支出—办公费145.64万元，其中：基本支出54.80万元，项目支出90.84万元。
12.30202商品和服务支出—印刷费12.80万元，其中：基本支出12.80万元，项目支出0.00万元。
13.30205商品和服务支出—水费1.70万元，其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元。
14.30206商品和服务支出—电费6.00万元，其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元。
15.30207商品和服务支出—邮电费7.00万元，其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元。
16.30211商品和服务支出—差旅费5.00万元，其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元。
17.30215商品和服务支出—会议费18.00万元，其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元。
18.30216商品和服务支出—培训费6.00万元，其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元。
19.30217商品和服务支出—公务接待费12.00万元，其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元。
20.30226商品和服务支出—劳务费1.20万元，其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元。
21.30228商品和服务支出—工会经费15.39万元，其中：基本支出15.39万元，项目支出0.00万元。
22.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费25万元，其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元。
23.30239商品和服务支出—其他交通费用39.08万元，其中：基本支出34.08万元，项目支出5.00万元。
24.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.96万元，其中：基本支出2.96万元，项目支出0.00万元。
25.30302对个人和家庭的补助—退休费136.20万元，其中：基本支出136.20万元，项目支出0.00万元。
26.30304对个人和家庭的补助—抚恤费4.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.07万元。
27.30305对个人和家庭的补助—生活补助971.64万元，其中：基本支出96.96万元，项目支出874.68万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额31.41万元，其中：政府采购货物预算6.41万元、政府采购服务预算25.00万元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八寨镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.00万元，较上年减少13.6万元，下降26.88%。因公出国（境）费预算为0万元，公务接待费预算为12.00万元，公务用车购置及运行维护费为25万元。
（一）因公出国（境）费
八寨镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增加。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
八寨镇2024年公务接待费预算为12.00万元，较上年减少13.6万元，下降53.13%。预计国内公务接待批次为212次，共计接待2896人次。
与上年相比明显下降，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
八寨镇2024年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年相比预算无增加，主要原因是我单位2023年至2024年期间公务用车保有量未变化，无新增车辆购置计划，公务用车运行维护费无增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县八寨镇2024年机关运行经费安排201.93万元，主要用于保障我镇机关正常运转支出，比上年减少19.43万元，主要原因：我单位落实中央八项规定精神，厉行节约，继续严格控制机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县八寨镇人民政府资产总额750.13万元，其中，流动资产525.25万元，固定资产224.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少346.92万元，其中固定资产减少161.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262503000500111
