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马关县夹寒箐镇2024年预算公开目录
第一部分马关县夹寒箐镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县夹寒箐镇2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县夹寒箐2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。
2.负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作。
3.领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会。
4.领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。
5.正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。
6.实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设。
7.处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
（二）机构设置情况
1.党政机关机构设置及人员配置情况
夹寒箐镇党政机关设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室。夹寒箐镇党委、政府机关核定行政编制35名。领导职数3正6副：党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记1名、纪委书记1名，副镇长3名、武装部长1名，宣传干事1个，组织干事1个。内设4个办公室各设主任1名。
2.事业单位设置及人员编制情况
夹寒箐镇事业单位设置7个：
（1）夹寒箐镇农业综合服务中心。核定事业编制19名，设主任1名，副主任3名。其中：夹寒箐镇农业技术推广站核定编制8名；夹寒箐镇畜牧兽医技术推广站核定编制5名；夹寒箐镇林业技术推广站核定编制4名；夹寒箐镇水务站核定编制2名。
（2）夹寒箐镇文化广播电视服务中心。核定事业编制3名，设主任1名。
（3）夹寒箐镇国土和乡村规划建设服务中心。核定事业编制7名，设主任1名。
（4）夹寒箐镇社会保障服务中心。核定事业编制5名，设主任1名。
（5）夹寒箐镇应急管理服务中心。核定事业编制6名，设主任1名。
（6）夹寒箐镇财政所。核定事业编制5名，设所长1名。
（7）马关县夹寒箐镇综合执法队。核定事业编制3名，设主任1名。
3.夹寒箐镇党委、政府、人大及各中心站所主要工作职责
（1）镇党委主要职责。贯彻落实党在农村的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。
（2）镇人大主席团主要工作职责。检查督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审查镇人民政府工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；检查督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；组织代表小组开展活动；受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见；根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免；受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作；办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
（3）镇政府主要工作职责。执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各种协会、中介组织和农民专业合作社，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护社会稳定；负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业；办理上级人民政府交办的其他事项。
（4）镇党委、政府设党政综合办公室主要工作职责。党政办公室的主要职责是负责协调公安派出所、司法所等单位的工作关系；组织起草或审核以镇党委、政府名义发布的公文；督促检查镇机关事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责党委、政府的日常事务和机关后勤工作；根据本镇的总体规划，以及社会治安形势，指导和协调全镇社会治安综合治理工作；综合协调政法各部门工作；掌握分析社会治安形势和综合治理工作进展情况；督促检查落实综合治理的各项措施；组织有关部门打击违法犯罪，维护社会治安，促进安定团结；抓好全镇普法教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。
（5）财政所主要工作职责。主要职责是承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（6）农业综合服务中心主要工作职责。设置4个站所，分别是：
农业技术推广站（农经站、农机站）主要职责。负责种植业试验、示范和技术推广、技术培训、技术服务；负责农业植物病虫害监测和防治、农用药械管理；负责土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训及技术开发服务；负责农作物新品种区域试验，农作物种子质量管理；负责土地承包管理、农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村合作基金会管理；负责农机管理、安全监理，作业质量监督和农机作业的组织协调；负责水产技术推广、水产新技术引进与试验示范、渔业技术服务，配合上级部门做好渔政管理等工作。
畜牧兽医站主要职责。负责动物防疫工作的实施；指导村级兽医防疫工作；负责预防兽用生物用品的领取、保管、发放与使用；负责动物疾病的诊断与治疗；负责疫情的调查与上报；协助上级部门做好疫情调查、疫情监测、检疫和疫情控制与扑灭工作。
水务站主要职责。负责小型水利、水土保持和人畜饮水工程的计划及建设项目的前期工作和组织实施、竣工验收；建立健全小型水利、人畜饮水和水土保持工程档案；负责农村小型水利，人畜饮水、保持水土流域治理及承包责任制的组织落实工作；普及推广农村小型水利、人畜饮水、水土保持的科学知识、先进典型；完成镇党委和政府交办的其他工作。
林业站主要职责。负责森林病虫害防治，推广林业科学技术，林业技术咨询和技术服务；负责做好森林防火，制定林业发展规划，进行林业统计，建立健全森林资源档案；负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，管理乡村护林队伍；配合上级部门做好资源调查，造林检查验收，做好林木采伐的调查设计、伐区验收工作；配合有关部门做好森林、林木、林地所有权和使用权争议及森林、野生动植物资源案件的查处工作。
（7）文化广播电视站主要职责。负责农村精神文明建设、组织群众的文化活动、繁荣群众文化事业；授权管理文化市场；负责村级文化室的业务指导；配合上级部门做好民族、民间文化艺术遗产收集体整理与保护，做好文物管理工作；收转广播电视节目，配合上级部门做好辖区内广播电视网络的管理和服务工作。
（8）社会保障服务中心主要职责。宣传各项社保政策，征缴各项社会保险费，具体包括：城乡居民养老保险、新型农村合作医疗，城镇居民医疗保险。支付各项社会保险待遇，具体包括：城乡居民养老保险丧葬费、新型农村合作医疗补偿资金。
（9）应急服务中心主要职责。开展安全和交通运输相关宣传，监督。落实安全生产管理的法律法规；制定安全管理制度；落实安全管理岗位责任制；监督检查各项管理措施制度的执行；实施安全奖惩；查找、治理安全隐患；提供安全生产服务；根据相关规定配合上级有关部门做好辖区内的交通运输管理工作，配合派出所做好事故的处理以及善后工作。
（10）国地和村镇规划中心主要职责。组织实施村镇建设、土地利用、土地垦复等规划；按国家法律、法规，配合有关部门对村镇建设、土地、环境保护和房地产进行管理；负责乡村建设规划和管理；承办党委、政府交办的其他事项。
（11）综合执法队主要职责。贯彻执行国家、和有关政策、法规，依据上级有关卫生管理条例拟定镇村容貌、镇村建设的政策及规定，并实施监督；负责镇容貌的管理工作，配合有关部门对城区绿化、美化、亮化进行检查、督促；承办人民政府交办的其他事项。
（三）重点工作概述
（一）聚焦产业兴镇，谋划发展新蓝图。一是打造“一村一品”高原特色农业产业。依托“一轴、两线、两区、两带”的产业规划布局，巩固和提升“十个千亩”及“五个万亩（头）”种植养殖业发展，帮助群众找准“来钱路子”。积极争取政策、资金扶持澳洲坚果、柠檬、万寿菊加工龙头企业，进一步扶持光坎米、牛马榔肉牛养殖、老寨无角山羊、新堡寨黄金油桃等新型种植业、养殖业发展，培育夹寒箐本土产业发展的“领头羊”。二是打造山水田园乡村旅游产业。深入挖掘本土少数民族民风民俗和自然风光资源，加快建设上步高新寨片区山水田园旅游示范区、光坎瀑布自然风景区、么龙现代化边境旅游示范区，全力推进山水田园乡村旅游示范镇创建。全力打造塘夹线—集镇—蒿芝坪—下步高—河尾—锅厂—碗厂—新寨—上布高—老古冲—甲钵旅游线路，完成田头第一苗寨的打造，光坎千年火木树群、瀑布群、漂流项目等点位建设，形成集文化、观光、休闲为一体的夹寒箐特色旅游产业链。三是发展庭院经济。引导群众以家庭为阵地、以庭院为载体，鼓励发展“短、平、快”生态庭院经济，以水碓房芦笙制作、老寨兰花种植、夹寒箐服饰制作等为代表，培育壮苗医药、壮苗餐饮美食、壮苗服饰、壮苗手工艺等庭院经济示范户100户，打造“土字号”乡村特色品牌。四是推动产业集群化发展。大力推广河尾片区土地流转试点模式，持续巩固耕地流出整治成果，持续推进农村产权规范化交易，推动土地、林地、水利设施等资源加快流转，争取实施高标准农田建设、水肥一体化等项目，集中资源建设富美产业，稳步推进农业产业化基地建设步伐，将资源变为资产，将资金变为股金，将农民变为股民。
（二）聚焦生态宜居，绘好绿美新画卷。一是实施美丽集镇建设。坚持环境整治为先、功能完善为重、风貌塑造为主打造美丽集镇。全力推进集镇水网和新大街电网改造，全力做好集镇综合整治，常态化开展集镇各区域“脏、乱、差”、摊位乱摆、车辆乱停乱放等突出问题整治，以垃圾治理为突破口，探索集镇管理体制机制改革，努力形成政府主导、人人参与、上下联动、整体推进的良好格局，打造干净卫生、严谨有序的集镇环境。二是持续推进绿美村庄建设。坚持绿美工作一直抓，突出“生态宜居”，突出政府主导和群众主体，重点抓好卫生厕所、污水治理、“裸房”风貌提升改造等农村基础设施建设，争取实施农村卫生厕所改造XX户，推进XX个自然村实施污水治理，使农村污水治理率达60%以上，实现塘小线沿线村庄“裸房”清零，全镇新增完成“裸房”风貌提升改造XXX户。推广“村组联考”机制，持续深入推进人居环境“标杆村”“示范村”建设，逐步推动全镇绿美村庄建设逐月提升，逐年进步。三是持续整治乡村环境。严格按照村庄编制规划，规范农民建房行为，坚决遏制私搭乱建和违章建设，严守耕地保护红线。全面推行“河长制”“林长制”，扎实推进林草违法图斑整改，做好秸秆禁烧，坚决守住生态红线。持续整治“五堆十乱”，深入推进“三清五拆”，持续推行“一角钱”工程，实现农户清秀、村子干净、公路美丽。
（三）聚焦成果巩固，改善民生新福祉。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“四个不摘”要求，深入推进防止返贫动态监测和帮扶，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。建立健全“一平台三机制”工作制度，提升“云南省政府救助平台”知晓率、办结率。做实农民增收“一口清”，持续落实好农村居民和脱贫人口持续增收两个三年行动，加快推动产业帮扶、就业帮扶和易地扶贫搬迁后续帮扶。下足“绣花”功夫，强化省、市、县督查反馈问题的“回头看”整改、常态化跟踪，细化措施、举一反三、扎实整改。加强扶贫项目资产后续管理，建好台账摸清底数，盘活闲置资产。二是抓牢基础设施建设。巩固提升么龙边境小康村建设，持续推进集镇水电网改造、新堡寨以工代赈、铅厂—山脚—独角寨、新寨—碗厂农村道路硬化等项目，积极争取实施光坎村瀑布旅游开发、夹寒箐镇旅游示范村配套设施建设、夹寒箐农村产业融合发展示范建设等项目。实施农村饮水安全工程项目，重点解决地房、上火功、后洞等村寨季节性缺水问题。三是大力发展教育事业。巩固义务教育均衡发展和“双减”成果，强化依法控辍保学，严打早婚早育，开展师德师风大整治行动，狠抓校园安全，学生防溺水安全教育，抓实抓好教研工作促进教学质量提升，全力推动教育工作再上新台阶。四是推动医疗卫生事业发展。加速推进镇、村医疗卫生服务一体化管理，加强乡村医生技能培训，推进11个村（社区）卫生室提档升级，不断改善医疗卫生条件，做好重点人群保护，保障群众就医用药需求，最大限度方便群众就近就医。五是加大社会保障力度。落实城乡低保、临时救助等社会救助政策，保障好困难群众生产生活。落实退役军人优抚和困难救助政策，关心关爱农村留守儿童、妇女和孤寡老人等特殊群体。持续加大就业帮扶，开展好“人人持证、技能致富”专项行动，确保转移就业规模稳定在1.2万人以上，及时发放跨省务工交通补助。深入实施全民参保计划，做好“两险”征缴工作。建设镇级公墓二期工程，加强镇、村公益性公墓管理。
（四）聚焦安全稳定，构建和谐新局面。一是切实维护社会稳定。坚持基层治理一网兜、一网兜住烦心事，发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷排查化解，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。常态化开展扫黑除恶，持续推进“四个专项行动”，坚决防范非法集资、新型网络诈骗等领域违法犯罪。扎实开展“八五”普法工作，深入推进“扫盲式”基层普法专项行动。二是加强民族团结进步示范创建。确保成功创建全省民族团结进步示范镇，力争2024年成功创建全国民族团结进步示范镇，积极建设民族团结进步主题公园、主题广场、教育基地，持续办好苗族“花山节”、壮族“三月三”、彝族火把节等少数民族传统节日活动。依法加强宗教事务管理，坚决打击非法传教行为，防止邪教生根蔓延。三是抓好各领域安全生产工作。扎实开展安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治，大力抓好食品药品安全、道路交通安全、防灭火安全，坚决遏制重特大安全生产事故。时刻保持忧患意识和风险意识，健全应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力，确保人民生命财产和健康安全。
（五）聚焦职能转变，迈出执政新步伐。一是增强忠诚担当能力。更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到政府工作的各方面、各环节，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全力营造风清气正的政治生态。二是增强依法行政能力。依法接受人大监督，广泛听取社会各界人士的意见建议。夯实法治政府基础，强化专业化法治人才队伍建设。坚持民主集中制，落实重大行政决策目录化、清单式管理。深化合法性审查，强化政务舆情收集研判，提高政府决策水平。三是增强廉洁从政能力。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义，切忌采取“一刀切”。坚持政府过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费和日常公费。规范政府项目招投标，建立审计发现问题整改长效机制，推动清廉政府建设取得新成效。
二、预算单位基本情况
马关县夹寒箐镇人民政府编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制83人，其中：行政编制35人，事业编制48人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2085.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2085.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年2123.87万元对比减少38.50万元。主要原因:一是已获批项目减少导致项目款预算减少；二是人员调出而减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2085.37万元，其中:本年收入2085.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2085.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年2123.87万元对比减少38.50万元。主要原因:一是已获批项目减少导致项目款预算减少；二是人员调出而减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2085.37万元。本年财政拨款安排支出2085.37万元，其中，基本支出1306.55万元，比上年1577.32万元减少270.77万元，主要原因是人员调出导致预算减少（根据马人社发【2023】159号文件，调出高迪、刘思羽、陆寿峰；根据马政任〔2023〕11 号，提干普蜃翕，调出到县发改局）；项目支出778.82万元，比上年546.55万元增加232.27万元，主要原因是以前通过办公经费核算的村委会干部报酬及村小组干部报酬今年通过项目申报的方式进行预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行13.80万元，主要用于镇人大人员工资和人大日常公务支出。
2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议7.81万元，主要用于召开人大会议期间相关会议支出。
3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升11.68万元，主要用于人大代表日常活动支出。
4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行380.04万元，主要用于镇政府人员工资和政府日常公务支出。
5.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行33.14万元，主要用于镇执法队人员工资和日常公务支出。
6.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出76.20万元，主要用于镇政府其他支出。
7.2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行39.63万元，主要用于镇财政所人员工资和日常公务支出。
8.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行69.46万元，主要用于镇纪委人员工资和日常公务支出。
9.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行14.50万元，主要用于镇党委人员工资和日常公务支出。
10.2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.86万元，主要用于镇农村困难老党员生活补助支出。
11.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3.63万元，主要用于镇其他日常组织公务支出。
12.2030601国防支出—国防动员—兵役征集5.00万元，主要用于开展国防动员和兵役征集工作支出。
13.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化28.74万元，主要用于文化站人员工资和日常公务支出。
14.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.14万元，主要用于文化站日常下村开展文艺活动等支出。
15.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出57.69万元，主要用于社保中心人员工资和日常公务支出。
16.2080208社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—基层政权建设和社区治理94.70万元，主要用于夹寒箐镇社区干部报酬专项支出。
17.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休33.8万元，主要用于我镇行政离退休人员工资、离退休报刊费。
18.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20.31万元，主要用于我镇事业离退休人员工资、离退休报刊费。
19.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出104.38万元，主要用于我镇干部职工养老保险缴费支出。
20.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.41万元，主要用于我镇干部职工死亡抚恤支出。
21.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助— 其他农村生活救助1.11万元，主要用于我镇老乡干补助支出。
22.2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.50万元，主要用于我镇退役军人优军优属支出。
23.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.53万元，主要其他社会保障和就业支出。
24.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.79万元，主要用于我镇开展日常计划生育事务支出。
25.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.89万元，主要用于我镇行政单位干部职工基本医疗保险。
26.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31.94万元，主要用于我镇事业单位干部职工基本医疗保险。
27.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.50万元，主要用于我镇公务员医疗补助。
28.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.99万元，主要用于我镇干部职工基本医疗保险。
29.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出71.15万元，主要用于我镇规划中心人员工资、土地专管员工资和日常公务支出。
30.2130104农林水支出—农业农村—事业运行147.78万元，主要用于我镇农技站人员工资和日常公务支出。
31.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构32.39万元，主要用于我镇林业中心人员工资和日常公务支出。
32.2130317农林水支出—水利—水利技术推广27.60万元，主要用于我镇畜牧站人员工资和日常公务支出。
33.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助619.18万元，主要用于我镇村民委员会和村党支部人员工资和日常公务支出。
34.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金76.44万元，主要用于我镇干部职工公积金缴费支出。
35.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行51.81万元，主要用于我镇开展有关应急管理事务工作。
36.2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援19.50万元，主要用于我镇消防人员工资及消防工作等支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1306.55万元，项目支出778.82万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资258.78万元，其中：基本支出258.78万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴294.26万元，其中：基本支出294.26万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金45.74万元，其中：基本支出45.74万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资144.09万元，其中：基本支出144.09万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费104.38万元，其中：基本支出104.38万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费59.83万元，其中：基本支出59.83万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.5万元，其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费7.87万元，其中：基本支出7.87万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金76.44万元，其中：基本支出76.44万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费124.52万元，其中：基本支出56.28万元，项目支出68.24万元。
11.30201商品和服务支出—差旅费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
12.30206商品和服务支出—电费5.5万元，其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元。
13.30215商品和服务支出—会议费17.17万元，其中：基本支出17.17万元，项目支出0万元。
14.30216商品和服务支出—培训费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。
15.30217商品和服务支出—公务接待费13.94万元，其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元。
16.30226商品和服务支出—劳务费3.96万元，其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元。
17.30228商品和服务支出—工会经费12.01万元，其中：基本支出12.01万元，项目支出0万元。
18.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费25万元，其中：基本支出25万元，项目支出0万元。
19.30239商品和服务支出—其他交通费用31.30万元，其中：基本支出28.8万元，项目支出2.50万元。
20.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出47.46万元，其中：基本支出17.46万元，项目支出0万元。
21.30302对个人和家庭的补助—退休费53.15万元，其中：基本支出53.15万元，项目支出0万元。
22.30304对个人和家庭的补助—死亡抚恤0.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.85万元。
23.30305商品和服务支出—生活补助764.96万元，其中：基本支出65.73万元，项目支出699.23万元）。
8.30307工资福利支出—医疗费补助1.65万元，其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.94万元，与2023年预算持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县夹寒箐镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费
马关县夹寒箐镇人民政府2024年公务接待费预算为13.94万元，预算接待批次116次，接待人次940次，预算接待资金与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费。2024年我部门公务用车购置费预算0.00万元，与2023年预算持平。
2024年我部门公务用车保有量5辆，运行维护费预算25.00万元，与2023年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
我镇根据本部门职能以及事业发展规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出。能够在预算执行过程中起到监督管理作用，全面加强预算管理，提高资金使用效率。
（一）基本支出预算1306.55万元。2024年，我镇预算批复的基本开支1306.55万元资金，确保专款专用，保障干部职工工资福利开支、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等开支；保障夹寒箐镇人民政府政府部门职能运行相关公务接待开支、办公费、车辆运行维护费等开支；保障村委会干部人员相关岗位补助按时发放、村委会运行办公经费足额补给；保障遗属人员、公益性岗位的补贴按月足额发放；确保完成保民生、保运转、其他经费保障三保开支绩效目标，服务好人民群众，提升人民群众满意度，按质按量完成上级交代的任务。
（二）项目支出预算778.82万元。主要用于镇人代会议经费、疫情防控经费、镇党代会议经费，保障我镇各个项目在经济效益指标、质量指标、服务满意度指标都能达到规定指标值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇人民政府2024年机关运行经费预算136.85万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。较上年数139.31万元减少2.46万元，减少1.76%，主要原因：根据《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知（云财基层〔2022〕56号）》文件，将村委会办公经费、村小组工作经费等工作经费从上年的基本支出中的公用经费支出调整为项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县夹寒箐镇人民政府资产总额403.47万元，其中，流动资产270.13万元，固定资产133.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4306.54万元，其中固定资产无变动，主要是流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.夹寒箐镇无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.夹寒箐镇截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
马关县夹寒箐镇人民政府
2024年3月19日
监督索引号53262503001000111
