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马关县政法委2018年部门预算编制说明

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2018/02/28

马关县政法委2018年部门预算编制目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、2018年公共预算“三公”经费支出情况说明

第二部分2018年部门预算公开套表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

马关县政法委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

马关县委政法委员会主要履行下列职责:

马关县委政法委员会是县委领导、管理全县政法工作的职能部门,县委政法委机关是县委政法委的办事机构;马关县社会治安综合治理委员会下设办公室(以下简称县综治办)是县委、县政府常设办事机构,与县委政法委机关实行一个机构、两块牌子。县委政法委的主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署,统一政法各部门的思想和行动;对全县政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实,不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作,检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况,研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责,密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,负责对政法部门开展执法监督工作。

7、组织推动政法战线的调查研究工作,针对政法工作出现的新情况、新问题,提出对策。

8、指导检查乡(镇)及各部门社会治安综合治理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

政法委内设股室有政法委办公室、综治办、维稳办、执法监督室、依法治县办,今年增设了马关县综治信息中心,属县政法委直属一类事业单位。

(三)重点工作概述

1、紧紧围绕全县“十三五”发展主题主线,着力服务全县改革发展稳定大局。要依法促进民生改善,切实服务保障五大发展;要依法调节经济关系,有效防控经济金融风险;要依法开展执法办案,妥善化解经济领域矛盾。

2、紧紧围绕维护国家安全和社会稳定重大任务,着力推进平安马关建设。贯彻总体国家安全观,切实维护国家安全和政治稳定;完善矛盾纠纷多元化解机制,牢牢把握维稳工作主动权;加快推进立体化社会治安防控体系建设,努力提升群众安全感和满意度。

3、紧紧围绕全面推进依法治国的部署要求,着力推进依法治县进程。以司法体制改革为突破,在司法为民中深化法治马关建设;以全民普法教育为先导,在依法治理中深化法治马关建设;以抓住“关键少数”为核心,在厉行法治中深化法治马关建设。

4、紧紧围绕“五个过硬”总要求,着力加强全县政法干部队伍建设。要坚持政治建警,把思想政治建设放在首位;要坚持从严治警,把纪律和规矩挺在前面;要坚持素质强警,把能力建设作为核心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制8人,事业编制7人。在职实有22人,其中:财政全供养22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休1人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入408.65万元,其中:一般公共预算408.65万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入408.65万元,其中:本年收入408.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款408.65万元(本级财力408.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。2018年财政拨款收入408.65万元,比上年预算数增加140.44万元,增长52.36%。增加原因主要是:(1)增加7名事业人员增加人员经费;(2)增加人员增加公用经费。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出408.65万元,比上年预算数增加140.44万元,增加原因主要是:(1)增加7名事业人员增加人员经费;(2)增加人员增加公用经费。本级财力安排支出408.65万元(其中,基本支出408.65万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%)。政府性基金预算支出0万元,占总支出的0%,比上年预算数增加0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于(1)201-一般公共服务支出307.04万元;(2)208-社会保障和就业支出66.82万元;(3)210-医疗卫生与计划生育支出15.77万元;(4)221-住房保障支出19.02万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出408.65万元,项目支出0万元)。具体分类如下:(1)301-工资福利支出317.48万元;(2)302-商品和服务支出72.40万元;(3)303-对个人和家庭补助18.77万元;(4)307-债务利息及费用支出0万元;(5)309-资本性支出(基本建设)0万元;(6)310-资本性支出0万元;(7)311-对企业补助(基本建设)0万元;(8)312-对企业补助0万元;(9)313-对社会保障基金补助0万元;(10)399-其他支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018年省对下专项转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年公共预算基本支出408.65万元,与上年对比增加140.44万元,增加(1)增加7名事业人员增加人员经费;(2)增加人员增加公用经费。其中:工资福利支出317.48万元,占基本支出的77.69%;商品和服务支出72.40万元,占基本支出的17.72%;对个人和家庭的补助18.77万元,占基本支出的4.59%。其中:

人员经费336.25万元,占基本支出的82.28%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

机关运行日常公用经费72.40万元,占基本支出的17.72%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障工作任务的完成或事业发展目标,专项用于业务工作的项目经费支出0万元,与上年对比增加(减少)0万元。马关县政法委2018年无专项工作经费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

【“三公”经费】包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、2018年公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数8.80万元,比2017年预算数8.8万元减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费2018年预算数0万元,比2017年预算数减少0万元;2018年公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行费2018年预算数5.70万元,全部为公务用车运行费,比2017年预算数5.70万元减少0万元,下降0%;公务接待费2018年预算数3.10万元,比2017年预算数3.10万元减少0万元,下降0%。2018年度本单位将继续按照中央八项规定要求,厉行节约,继续严格控制“三公”经费支出,进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预算。

                                                  中国共产党马关县政法委员会

                                                     2018年2月22日

         责任编辑:县委政法委  

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