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马关县地方税务局2018年部门预算编制说明

作者:马关县地方税务局 新闻动态来源:马关县地方税务局 点击数: 更新时间:2018/03/21

关于马关县地方税务局2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分云南省马关县地方税务局2018年部门预算编制说明

第二部分云南省马关县地方税务局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责对本县九镇四乡一管委会的地方各税(费)征收管理及“五险”、工会经费、残疾人保障金的代收工作,具体征收的地方各税有:企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、烟叶税、耕地占用税、契税等;征收的有关费有:教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费等;代收的费有:基本养老保险费、失业保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、工会经费、残疾人保障金。

(二)机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.深入推进依法治税。严格执行“执法权力清单制”、“税务稽查建议制”。积极创先争优,狠抓制度落实,规范税收秩序,加强执法督察。

2.转变方式精细征管。确保新的税收征管规范落地,着力加强信息管税,强化重点税种的管理,着力挖潜堵漏增收。

3.正风肃纪从严治队。坚持思想教育、监督管理、作风要求、组织建设、制度执行“五个从严”。严格落实党风廉政建设工作,始终保持零容忍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制78人,其中:行政编制 47人,工勤人员编制3人、事业编制28人。在职实有70人,其中: 财政全供养 70人。

离退休人员 19人,其中:离休 0人,退休 19人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1841.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1285.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入555.06万元,上年结转1.25万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1286.72万元,其中:本年收入1285.47万元,上年结转1.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1285.47万元(本级财力1285.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1841.78万元。财政拨款安排支出 1286.72万元,其中,基本支出1219.72万元,项目支出67万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出958.25万元;社会保障和就业支出127.01万元;医疗卫生和计划生育支出67.55万元;住房保障支出66.91万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1219.72万元,项目支出67万元)。

五、省对下转项转移支付情况

马关县地税局无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金50.64万元,其中一般公共服务预算财政拨款19.86万元,部门自筹30.78万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出增减变化

2018年马关县地税局基本支出预算数1528.42万元(财政拨款支出1218.47万元,自筹309.95万元),比2017年1309.11万元增加219.31万元。其中:1、工资福利支出1091.55万元,较2017年889.69万元增加201.86万元;社会保障缴费支出125.98较2017年118.34万元增加7.64万元;医疗卫生保障缴费支出65.16万元较2017年60.95万元增加4.21万元;其他社会保障缴费支出4.28万元较2017年1.9万元增加2.38万元,主要是由于工伤保险缴费自2017年1月由所属单位自行缴纳;住房保障支出65.66万元较2017年72.56万元减少6.9万元。2、商品和服务支出175.79万元较2017年164.75万元增加11.04万元。是由于新税种环保税的开征,马关县地税局办公费出现小幅度增加;2017年工资增资等造成2018年公会经费缴纳数额增加。

(二)项目支出增减变化

2018年马关县地税局项目支出312.11万元(财政拨款支出67万元,自筹245.11万元),较2017年362.38万元减少50.27万元。是由于马关县地税局积极响应厉行节约政策,缩减经费开支形成。

(三)三公经费增减变化情况

1、公务接待费

2018年公务接待费预算财政拨款支出6.25万元较2017年较2017年6.75万元减少0.5万元。是由于马关县地税局严格执行厉行节约政策形成。

2、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费财政拨款7.08万元,较2017年7.82万元减少0.74万元,是由于马关县地税局严格执行厉行节约政策。

八、其他公开信息

国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

云南省马关县地方税务局

2018年3月21日

         责任编辑:付仕昆  

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