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马关县人大办2021年预算公开

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2021/11/09

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马关县人大办2021年预算公开

目录

第一部分马关县人大办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分马关县人大办2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分马关县人大办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、强化思想引领,坚定政治方向深入探索坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一的有效实践,把握人大工作的政治立场、政治原则、政治方向,确保把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央各项决策部署上来。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神统领人大履职全过程,全面贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想,强化政治定力,不断加强和改进人大工作,围绕宪法和法律赋予的职权,认真贯彻落实党中央和省委州委县委各项决策部署,努力把人大履职成效转化为开启全面建设社会主义现代化新征程的新动能。

2、围绕发展大局,依法履职尽责

自觉把县委决策作为讨论决定重大事项的政治依据、行动方向和指导原则,坚持依法、规范、科学议事,严格落实《马关县人大常委会讨论决定重大事项的规定》,围绕全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等事关全局、根本、长远的问题,坚持深入调查研究,充分审议审查县人民政府提请的重大事项,把握原则,科学决议,不断提高行使决定权的水平。加强对人大决议决定贯彻落实情况的监督,推进相关工作落实,切实维护人大决议决定的权威。

3、严格规范任免,加强任后监督

坚持党管干部和人大依法任免干部原则,严格人事任免程序,推动人事任免更加规范。加强任前审查,注重了解拟任职人员德能勤绩廉各方面表现情况,抓好任前法律知识考试。加强会中审议,广泛听取各方面的意见和建议,充分保障常委会组成人员的表达权、表决权。做好宪法宣誓、任职承诺等工作,体现宪法权威和人大任命的严肃性。积极拓展任后监督,坚持述职评议监督与日常工作监督相结合,推动地方国家机关工作人员依法履职,依法尽职,依法述职。

4、关注社会民生,开展监督工作

依照预算法规定,深化财政预决算审查监督,重视预算执行、审计工作及审计查出问题的整改,加强预算联网监督和自然资源资产有效管理监督。关注经济发展、社会民生,对国民经济、老龄工作、易地搬迁、学前教育、多元解纷、公益诉讼、边境小康村等工作开展调研和审议。审议年度环境状况和环境保护目标完成情况、创建国家卫生县城、以砂仁为主的中药材产业发展等工作情况,助推生态文明建设和乡村振兴有效衔接。开展《中华人民共和国消防法(2019年修订)》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规贯彻实施情况的执法检查,推进法治马关和健康马关建设。扎实开展规范性文件备案审查,坚持有件必备、有备必审、有错必纠。认真做好来信来访接待,加强突出信访案件的交办督办,保障人民群众合法权益,维护社会和谐稳定。

5、强化联系服务,发挥代表作用

积极探索代表工作的新路子,多措并举加强和改进代表工作,全力支持和保障代表依法履职、发挥作用。鼓励支持代表多提建议、提好建议,做好代表闭会期间履职活动服务,为代表履职提供必要的时间、经费、物资、组织等保障。多渠道、多层面、多形式加强落实“三联系”制度,推动代表对常委会工作的全面参与。加强指导各乡镇人大主席团的工作,加强工作站(联络室)平台管理,切实发挥联系选民主阵地、主渠道作用。认真组织代表围绕县委中心工作和社会关注的热点难点问题开展调研视察活动,不断完善代表建议办理考核办法,强化代表建议督办,为提高建议解决率奠定基础。加强与主流媒体和网络平台的沟通,不断总结推广代表履职经验做法,积极营造全社会尊重代表、支持代表工作的良好氛围。加强代表履职监督和管理,保持代表队伍的纯洁性、先进性,强化代表忠于人民、忠于宪法的意识。坚持党对人大选举工作的领导,加强代表提名推荐、考察和审核等各项工作,严格把好代表的政治关、素质关、结构关,主动承担起人大常委会在代表选举中的主体责任,强化选举过程的监督,认真落实代表资格审查,依法依规选举产生下一届人大代表。

6、加强自身建设,提高履职能力

把思想政治建设放在首位,主动应对新形势发展需要,切实筑牢履职根基。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把党委的各项决策部署作为人大行动指南,坚决做到党委有号召、人大有行动,人民有呼声、人大有回应。继续发挥常委会党组“把方向、管大局、保落实”的作用,主动将人大工作置于县委领导之下,坚持重大事项报告制度,作出决议决定、组织重大活动、开展重要工作及时向县委请示报告,确保人大工作始终与县委同心同向同轨。加强理论武装,通过集中学习、个人自学、请进来、走出去等形式,加强干部政治理论、法律法规和业务知识学习,提高干部政治理论素质。加强制度建设,修订完善有关制度办法,形成管人、管事、管权的长效机制。加强队伍建设,强化人才培养,狠抓作风整治,认真落实党风廉政建设主体责任制,严格执行中央八项规定精神,筑牢拒腐防变的思想防线和党纪国法底线,深刻汲取各级纪委通报的违规违纪案件教训。加强家庭家教家风建设,树牢廉洁修身、廉洁齐家意识,严守纪律和规矩。加强意识形态工作,抓好机关文化建设,开展形式多样、富有成效的文明创建活动,力争成功申报新一届省级文明单位。做好人大工作亮点和代表先进事迹的宣传报道,拓展工作宣传面,提升知晓率,扩大感召力。加强与上下级人大的沟通联系和服务,实现人大整体工作与时俱进、创新发展。

(二)机构设置情况:本单位内设办公室、民侨委、财经委、预审工委、法制委、法工委、代联委、选任工委、教工委、农环委、社会建设委。

(三)重点工作概述

1、自觉把县委决策作为讨论决定重大事项的政治依据、行动方向和指导原则,坚持依法、规范、科学议事,严格落实《马关县人大常委会讨论决定重大事项的规定》,围绕全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等事关全局、根本、长远的问题,坚持深入调查研究,充分审议审查县人民政府提请的重大事项,把握原则,科学决议,不断提高行使决定权的水平。加强对人大决议决定贯彻落实情况的监督,推进相关工作落实,切实维护人大决议决定的权威。

2、坚持党管干部和人大依法任免干部原则,严格人事任免程序,推动人事任免更加规范。加强任前审查,注重了解拟任职人员德能勤绩廉各方面表现情况,抓好任前法律知识考试。加强会中审议,广泛听取各方面的意见和建议,充分保障常委会组成人员的表达权、表决权。做好宪法宣誓、任职承诺等工作,体现宪法权威和人大任命的严肃性。积极拓展任后监督,坚持述职评议监督与日常工作监督相结合,推动地方国家机关工作人员依法履职,依法尽职,依法述职。

3、依照预算法规定,深化财政预决算审查监督,重视预算执行、审计工作及审计查出问题的整改,加强预算联网监督和自然资源资产有效管理监督。关注经济发展、社会民生,对国民经济、老龄工作、易地搬迁、学前教育、多元解纷、公益诉讼、边境小康村等工作开展调研和审议。审议年度环境状况和环境保护目标完成情况、创建国家卫生县城、以砂仁为主的中药材产业发展等工作情况,助推生态文明建设和乡村振兴有效衔接。开展《中华人民共和国消防法(2019年修订)》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国行政许可法》等法律法规贯彻实施情况的执法检查,推进法治马关和健康马关建设。扎实开展规范性文件备案审查,坚持有件必备、有备必审、有错必纠。认真做好来信来访接待,加强突出信访案件的交办督办,保障人民群众合法权益,维护社会和谐稳定。

4、积极探索代表工作的新路子,多措并举加强和改进代表工作,全力支持和保障代表依法履职、发挥作用。鼓励支持代表多提建议、提好建议,做好代表闭会期间履职活动服务,为代表履职提供必要的时间、经费、物资、组织等保障。多渠道、多层面、多形式加强落实“三联系”制度,推动代表对常委会工作的全面参与。加强指导各乡镇人大主席团的工作,加强工作站(联络室)平台管理,切实发挥联系选民主阵地、主渠道作用。认真组织代表围绕县委中心工作和社会关注的热点难点问题开展调研视察活动,不断完善代表建议办理考核办法,强化代表建议督办,为提高建议解决率奠定基础。加强与主流媒体和网络平台的沟通,不断总结推广代表履职经验做法,积极营造全社会尊重代表、支持代表工作的良好氛围。加强代表履职监督和管理,保持代表队伍的纯洁性、先进性,强化代表忠于人民、忠于宪法的意识。坚持党对人大选举工作的领导,加强代表提名推荐、考察和审核等各项工作,严格把好代表的政治关、素质关、结构关,主动承担起人大常委会在代表选举中的主体责任,强化选举过程的监督,认真落实代表资格审查,依法依规选举产生下一届人大代表。

5、把思想政治建设放在首位,主动应对新形势发展需要,切实筑牢履职根基。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把党委的各项决策部署作为人大行动指南,坚决做到党委有号召、人大有行动,人民有呼声、人大有回应。继续发挥常委会党组“把方向、管大局、保落实”的作用,主动将人大工作置于县委领导之下,坚持重大事项报告制度,作出决议决定、组织重大活动、开展重要工作及时向县委请示报告,确保人大工作始终与县委同心同向同轨。加强理论武装,通过集中学习、个人自学、请进来、走出去等形式,加强干部政治理论、法律法规和业务知识学习,提高干部政治理论素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

(1)在职人员编制30人,其中:行政编制26人,事业编制4人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。

(2)车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1197.65万元,其中:一般公共预算1197.65万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2021年部门财务总收入比上年1075.24万元增加122.41万元,主要原因:项目预算增加(其中:活动阵地经费27.71万元;办公经费补助54.9万元;人大代表活动费39.8万元)。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1197.65万元,其中:本年收入1197.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1197.65万元(本级财力1197.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入比上年1075.24万元增加122.41万元,主要原因:项目预算增加(其中:活动阵地经费27.71万元;办公经费补助54.9万元;人大代表活动费39.8万元)。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1197.65万元。财政拨款安排支出1197.65万元,其中:基本支出845.15万元,比上年830.44万元增加14.71万元,主要原因:人员经费增加;项目支出352.50万元,与比上年244.80万元增加107.70万元,主要原因:项目预算增加其中:活动阵地经费27.71万元;办公经费补助54.9万元;人大代表活动费39.8万元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务—人大事务—行政运行845.15万元,主要用于2010101行政运行587.29万元;其中工资福利支出499.4万元,商品和福利支出87.89万元(办公费20.59万元,劳务费4.32,工会经费5.96万元,福利费8.36万元,公车运行维护费12万元,其他交通费35.16万元,其他商品和福利支出1.5万元);2010104人大会议40万元;2010199其他人大事务支出217.8万,2080501归口管理的行政单位离退休106.09万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.54万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.77万元,2101101行政单位医疗27.89万元,2101103公务员医疗补助10.43万元,2101199其他行政事业单位医疗支出3.4万元,2210201住房公积金,35.74万元。

2.一般公共服务—财政事务—行政运行0万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资145.78万元(其中:基本支出145.78万元,项目支出0万元)。

津贴补贴194.58万元(其中:基本支出194.58万元,项目支出0万元)。

奖金12.15万元(其中:基本支出12.15万元,项目支出0万元)。

绩效工资142.8万元(其中:基本支出142.8万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元(其中:基本支出49.54万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费24.77万元(其中:基本支出24.77万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费27.89万元(其中:基本支出27.89万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费10.43万元(其中:基本支出10.43万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费3.4万元(其中:基本支出3.4万元,项目支出0万元)。

住房公积金35.74万元(其中:基本支出35.74万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出3.19万元(其中:基本支出3.19万元,项目支出0万元)。

办公费332.14万元(其中:基本支出2万元,项目支出330.14万元)。

电费0.7万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出0万元)。

邮电费1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)。

差旅费6.58万元(其中:基本支出6.58万元,项目支出0万元)。

维修(护)费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

会议费12.36万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.36万元)。

培训费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。

公务接待费1.7万元(其中:基本支出1.7万元,项目支出0万元)。

劳务费4.32万元(其中:基本支出4.32万元,项目支出0万元)。

工会经费5.96万元(其中:基本支出5.96万元,项目支出0万元)。

福利费8.36万元(其中:基本支出8.36万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费12万元(其中:基本支出12万元,项目支出0万元)。

其他交通费用35.16万元(其中:基本支出35.16万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出3.8万元(其中:基本支出3.8万元,项目支出0万元)。

离休费107.95万元(其中:基本支出107.95万元,项目支出0万元)。

医疗费补助0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)。

办公设备购置10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关县人大办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元,较上年29.4万元减少0.4万元,下降1.4%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

马关县人大办2021年因公出国(境)费预算为0万元,与2020年持平。

(二)公务接待费
  马关县人大办2021年公务接待费预算为17万元,较上年17.4万元减少0.4万元,下降1.4%。国内公务接待批次为230次,共计接待3420人次。下降的主要原因是尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约用度等措施,切实将精神落到实处。

(三)公务用车购置及运行维护费

马关县人大办2021年公务用车购置及运行维护费为12万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与2020年持平;公务用车运行维护费12万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算绩效目标申报与部门预算编报同步,具体时间要求与部门预算时间相同。在编制2021年部门预算时,按照要求编制《2021年部门整体预算绩效目标申报表》,经过审核批准后,有重点地实施绩效目标管理。

紧扣县委工作中心和全县工作重点,围绕人民群众普遍关注的热点难点问题,按照宪法和法律赋予的监督职权,根据人大监督的性质和定位,突出人大监督的特点和优势,综合运用多种形式,依法监督、有效监督、持续监督,助推全县经济社会高质量发展。三是着力把握新时期代表工作规律和特点,积极搭建代表履职平台,提升服务水平,为代表同人民群众保持密切联系创造条件,保障代表主体作用发挥。四是围绕“使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关”这一新时代目标任务,持续深化人大干部队伍思想政治、纪律作风、能力素质等全方位建设,打牢履职根基,增强履职本领,提升履职成效。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

马关县人大办2021年机关运行经费安排845.15万元,主要用于人员经费及日常办公经费,比上年830.44万元增加14.71万元,主要原因:人员经费增加,办公经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53262500110100111

         责任编辑:人大办  

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