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马关县古林箐乡中心学校2022年预算公开目录
第一部马关古林箐乡中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
九、其他公开信息
第二部分马关县古林箐乡中心学校2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县古林箐乡中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、研究制定全乡教育发展战略，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理全镇的教育教学工作。
2、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施素质教育。积极办好全镇的学前教育，扶持民办教育，深入宣传职业教育，积极抓好成人培训，促进各类教育协调发展。
3、组织实施小学义务教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育健康发展。完成小学学历教育（相关社会服务）幼儿保育、幼儿教育。确保“两基”、“义务教育均衡发展”工作成果。抓好成人教育工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责中小学、幼儿园的招生工作。
4、严格执行财务管理制度。管好和用好学校公用经费，寄宿制学生生活补助费、学生营养改善计划费。积极争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
5、积极开展辖区内校园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境；规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好政治性、突发性等重大问题；指导全镇各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
6、组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育系统行风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革；负责中小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、任免、报批工作，镇内教师的调动、分配工作。
7、完成马关县教育体育局和古林箐乡党委、政府安排的其他工作任务。
（二）机构设置情况：
马关古林箐乡中心学校办公室，保证古林箐幼儿园及小教育学生的相关教育教学工作顺利开展。我中心校现有教职工86人，分别负责古林箐幼儿园、古林箐小学、博甲小学、新发寨小学、新发寨幼儿园、攀枝花幼儿园、团结幼儿园的教学工作，在校学生1035人，其中幼儿园及学前教育学生368人、小学生667人。
（三）重点工作概述 ：
1.抓好疫情防控，切实维护学校安全稳定。（1）扎实做好疫情防控工作；（2）筑牢学校安全管理防线；（3）切实维护教育体育系统稳定。
2.抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。（1）全力推进教体系统爱国卫生“7个专项行动”工作；（2）全力助推全县创建省级慢性病综合防控示范区建设工作；（3）全力助推全县创建国家卫生县城工作；（4）全力助推全县 创建省级美丽县城工作；（5）全力助推全县创建省级园林县城工作；（6）巩固提高病媒生物防制工作。
3.坚持德育为先，全面落实立德树人根本任务。抓好“五项管理”，全面呵护青少年身心健康。（1）加强学校德育工作；（2）重视体育和劳动教育；（3）抓好美育。
4.压实工作责任，继续抓好教育脱贫攻坚。（1）持续抓好控辍保学工作；（2）精准落实学生资助。
5.加强学校内部管理，提升学校管理水平和教育教学质量。（1）树立质量意识；（2）修改完善管理制度；（3）制定完善学校内部管理制度；（4）改进方法提高教育质量。
6.加强“师德师风”建设，培养高素质教师队伍。
7.严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8.加快教育信息化建设进程。（1）强化教育信息化推广应用，促进教育质量提升；（2）抓好现代教育技术装备；（3）抓好网络安全工作。
9.推进全民健身行动计划，促进体育事业繁荣发展。
10.深化教育改革，提高依法行政能力。（1）深化教育改革，探索多形式多领域联合办学模式；（2）推进依法治教；（3）强化教育督导。完善督导制度、创新机制、完善体系，进一步理顺政府、学校和社会的关系，改进教育评价机制，积极推进管、办、评分离；紧扣督政、督学、评估监测职能职责，聚焦国家、省、县教育中心工作，处理好“减负”与“提质”的关系，推进中心工作、重点工作落实，完善教育治理体系，提高治理能力。
11.吃透政策精心谋划，科学编制“十四五”教育体育事业发展规划。（1）开展课题研究；（2）认真做好谋划。
12.抓好“乡村学校少年宫”工作，让孩子快乐成长。（1）开设茶艺班、舞蹈班、电子琴班、鼓号队、篮球班、足球班、排球班等兴趣教学班；（2）完善各兴趣教学班管理制度和工作方案；（3）搭建丰富多彩的活动平台，充实学生校园生活。
13.深入推进“双减”工作，提高育人质量。（1）贯彻实施“双减”政策；（2）抓好教师备课，全面提升高效课堂；（4）抓好课后服务，落实“五育并举”，增强课后服务吸引力，提高服务质量。
14.加强学校安全管理，建设平安校园。（1）组织开展形式多样的安全教育，树牢安全第一的意识；（2）修改完善交通安全、防溺水、防性侵等各项安全管理制度和工作方案、完善各类应急预案；（3）做好安全工作部署，加强隐患排查；（4）抓好各项应急演练，切实提高应急处置能力。
15.抓好健康教育，促进学生健康成长。（1）成立工作机构，建立工作网络；（2）开足健康教育课，切实做好学生心理辅导和健康管理；（3）培养学生良好的行为习惯，构建文明健康、活泼有序的校园环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全供单位1个；差额补助单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。
其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有86人，其中： 财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员45人，其中： 离休0人，退休45人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1554.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1554.73万元（上级补助191.10万元，本级财力1363.63万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了265.72万元，减少了14.60%。教职工调出和退休、工资职称结构发生变化、与去年比较奖励性绩效没有纳入预算、学生人数减少引起教育生均公用经费拨款减少等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1554.73万元，其中:本年收入1554.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1554.73万元（上级补助191.10万元，本级财力1363.63万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了265.72万元，减少了14.60%。教职工调出和退休、工资职称结构发生变化、与去年比较奖励性绩效没有纳入预算、学生人数减少引起教育生均公用经费拨款减少等。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1554.73万元。本年财政拨款安排支出1554.73万元，其中，基本支出1554.73万元，与上年对比减少了265.72万元，减少了14.60%。增加主要原因是：教职工调出和退休、工资职称结构发生变化、与去年比较奖励性绩效没有纳入预算、学生人数减少引起教育生均公用经费拨款减少等。项目支出0万元，与上年保持一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育支出22.08万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1042.59万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出7.2万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
4. 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出155.81万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
5. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.38万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
6. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出52.69万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.8万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
8. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出79.36万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
9. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.67万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金76.14万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资支出289.90万元（其中：基本支出289.90万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴支出165.81万元（其中：基本支出165.81万元，项目支出0万元）
3.奖金支出24.16万元（其中：基本支出24.16万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资支出309.46万元（其中：基本支出309.46 万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出105.38万元（其中：基本支出105.38万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费支出52.69万元（其中：基本支出52.69万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费支出79.36万元（其中：基本支出79.36万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费支出13.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）。
9.住房公积金支出76.14万元（其中：基本支出76.14万元，项目支出0万元）。
10.办公费支出90.64万元（其中：基本支出90.64万元，项目支出0万元）。
11.公务接待费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
12.劳务费支出29.61万元（其中：基本支出29.61万元，项目支出0万元）。
13.工会经费支出12.69万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出0万元）。
14.福利费支出20.64万元（其中：基本支出20.64万元，项目支出0万元）。
15.其他商品和服务支出支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。
16.退休费支出153.11万元（其中：基本支出153.11万元，项目支出0万元）。
17.生活补助支出4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）。
18.助学金支出123.91万元（其中：基本支出123.91万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28项，政府采购预算总额55.61万元，其中：政府采购货物预算55.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县古林箐乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年预算减少0.01万元，下降2%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县古林箐乡中心学校因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
马关县古林箐乡中心学校2022年公务接待费预算0.5万元，较2021年预算减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为7次，共计接待84人次。
公务接待费下降主要原因是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县古林箐乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2021年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末学校业务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数86人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数45人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数86人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%
（四）其他对个人和家庭的补助
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：受益教职工总数86人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县古林箐乡中学2022年机关运行经费安排156.78万元，主要用于学校办公经费和差旅费，保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等。较上年60.34万元增加96.44万元，增幅159.83%，主要原因：2021年未将中央资金纳入预算公示，今年纳入后导致金额增加浮动较大。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县古林箐乡中学资产总额2273.58万元，其中，流动资产35.38万元，固定资产2090.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.91万元，其他资产（保障性住房）104.25万元。与上年相比，本年资产总额增加493.83万元，其中流动资产减少98.93，固定资产增加593.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产133项，账面原值53.88万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500136000500111
