2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.02万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
6. 2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
7. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出53.01万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
8. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出78.87万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
8. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.6万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金76.32万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资319.61万元（其中：基本支出319.61万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴120.48万元（其中：基本支出120.48万元，项目支出0万元）。
3.奖金26.63万元（其中：基本支出26.63万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资283.02万元（其中：基本支出283.02万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费106.02万元（其中：基本支出106.02万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费53.01万元（其中：基本支出53.01万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费78.87万元（其中：基本支出77.43万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元）。
9.公积金缴费76.32万元（其中：基本支出76.32万元，项目支出0万元）
10.劳务费支出17.70万元（其中：基本支出17.70万元，项目支出0万元）。
11.生活补助0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
12.办公费2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）。
13.工会经费12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。
14.福利费17.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0万元）。
15.其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）
16.退休费47.79万元（其中：基本支出47.79万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额47.85万元，其中：政府采购货物预算47.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县大栗树乡中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年0.16万元持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县大栗树乡中学因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
马关县大栗树乡中学2022年公务接待费预算0.16万元，较上年0.16万持平，国内公务接待批次为3次，共计接待30余人次。
公务接待费持平主要原因是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县大栗树乡中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年0万元预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数73人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数14人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数73人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）其他对个人和家庭的补助
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：受益教职工总数73人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县大栗树乡中学2022年机关运行经费安排142.57万元，主要用于学校办公经费和差旅费，保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等。较上年40.93万元增加101.64万元，增幅248.33%，主要原因：2021年未将中央资金纳入预算公示，今年纳入后导致金额增加浮动较大。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县大栗树乡中学资产总额781.23万元，其中，流动资产15.61万元，固定资产762.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.30万元，其中固定资产减少33.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值30.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500136002700111
