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马关县皮肤病防治站2022年预算公开

来源: 更新时间:2022/05/31

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马关县皮肤病防治站2022年预算

公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

马关县皮肤病防治站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责全县基层卫生单位麻风病、性病、艾滋病、皮肤病防治工作的业务指导和培训;

2、开展麻风病、性病、艾滋病、皮肤病的监测、防治及基本公共卫生服务工作。

(二)机构设置情况

我单位内设行政科室有综合办公室1个,业务科室3个,即医疗科、麻性科、检验室。

(三)重点工作概述

1、对本县境内麻风病的流行状况进行长期、系统的监测与评价、了解流行动态、预测流行趋势、评价防治效果、及时制定和改进麻风病防治策略与措施;

2、开展并监督对麻风病人的规范化治疗,组织全县麻风病防治专业人员进行业务培训工作;

3、开展麻风病人的生理、心理和社会康复治疗;

4、开展麻风病防治的社会宣传教育工作

5、开展麻风病疫情统计和报告,对基层卫生机构疫情登统计报告进行监督检查;

6、根据性病防治规划制定具体实施办法;

7、负责全县性病的监测、性病疫情的统计、分析和预测工作;

8、对性病患者进行治疗及随访指导;

9、开展性病防治知识的宣传工作;

10、培训性病防治专业人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:在职人员编制21人,其中:事业编制21人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人, 退休13人。

车辆编制1辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入361.53万元,其中:一般公共预算361.53万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比上年331.38万元增加30.15万元,主要原因:2022年财政补助支出在职人员较2021年增加7人,退休人员较去年增加1人,人员工资、公用经费收入相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入361.53万元,其中:本年收入361.53万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款361.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入比上年331.38万元增加30.15万元,主要原因为2022年财政补助支出在职人员较去年增加7人,退休人员较去年增加1人,人员工资、公用经费收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出361.53万元。财政拨款安排支出361.53万元,其中:基本支出361.53万元,比上年331.38万元增加30.15万元,主要原因:2022年财政补助支出在职人员较去年增加7人,退休人员较去年增加1人,人员工资、公用经费收入相应增加;项目支出0万元与上年持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010399一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.10万元,主要用于驻村工作队员工作经费、体检费。

2、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出44.56万元,主要用于退休人员工资、办公经费。

3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.64万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出14.82万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

5、2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出5.89万元,主要用于麻风康复村麻风病人生活补助。

6、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.29万元,主要用于缴纳失业风险金。

7、2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出218.46万元,主要用于在职职工工资、办公经费。

8、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出21.35万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

9、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出2.35万元,主要用于在职人员工伤保险、生育保险缴费。

10、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出22.07万元,用于缴纳在职职工住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出361.53万元,项目支出0万元)。

1、301工资福利支出282.79万元,其中:基本支出282.79万元,项目支出0万元。

2、302商品和服务支出25.84万元,其中:基本支出25.84万元,项目支出0万元。

3、303对个人和家庭的补助52.90万元,其中:基本支出52.90万元,项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额2.75万元,其中:政府采购货物预算2.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.19万元,较上年减少0.12万元,下降2.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本单位2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为1.31万元,与上年持平。国内公务接待批次为30次,共计接待270人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为3.88万元,较上年减少0.12万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费3.88万元,较上年减少0.12万元,下降3%。下降原因为单位厉行节约,严控公务用车维护费开支。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

皮防站2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

7、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

9、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

皮防站2022年机关运行经费安排0万元,与上年持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,皮防站资产总额504.27万元,其中,流动资产242.12万元,固定资产29.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产232.48万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少63.51万元,其中固定资产减少4.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

监督索引号53262500236101600111

 

         责任编辑:马关县皮肤病防治站  

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