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马关县妇女联合会2022年预算公开目录
第一部分马关县妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县妇女联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作；
2、代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；
3、组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作；
4、组织基层妇女开展各类评选推荐活动；
5、为妇女儿童提供法律咨询；
6、深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动；
7、培养和教育妇女，全面提高妇女素质；
8、协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境；
9、承办乡镇党委、政府和上级交办其他事项。
（二）机构设置情况
马关县妇女联合会为主管全县妇女儿童工作的群众团体机构，正科级单位。
（三）重点工作概述
1、深化“巾帼心向党”行动，引领妇女听党话、跟党走。发挥妇联组织的党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，大力开展“巾帼心向党”系列行动，自觉把思想政治引领贯穿于妇联各项工作和活动。
2、深化“巾帼暖人心”行动，增强妇女获得感、幸福感。抓住重要时间节点，开展系列送温暖活动。
3、深化“巾帼树新风”行动，帮助妇女讲文明、促和谐。一是开展“绿色家庭”评选活动。选树一批践行简约适度、绿色低碳生活方式的绿色家庭典型，通过巡讲、故事会等方式，讲好家庭故事，广泛传播家庭典型事迹和环保经验，引导更多的家庭践行绿色生活方式。
4、深化“巾帼共维权”行动，提升妇女安全感，认同感。一是认真做好来信来访工作，努力维护妇女儿童合法权益。二是加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。三是积极促进妇女就业创业，以项目促发展。四是实施“农村贫困妇女两癌救助”项目，关爱两癌患病妇女。
5、深化“巾帼强基础”行动，强化妇女参政权，议政权。一是圆满完成村（社区）妇联换届工作。二是顺利选举产生新一届乡镇妇联。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入122.17万元，其中：一般公共预算122.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年128.7万元减少6.53万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入122.17万元，其中:本年收入122.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年128.7万元减少6.53万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出122.17万元。财政拨款安排支出122.17万元，其中：基本支出122.17万元，比上年128.7万元减少6.53万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少，人员经费减少；项目支出0万元，比上年1.44万元减少1.44万元，主要原因：本年度会计委托代理记账服务专项资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010399.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.55万元，主要用于其他商品和服务支出（外聘人员工资）。
2.2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行83.32万元，主要用于工资福利、商品服务支出。
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.89万元，主要用于退休人员订报刊等费用。
4.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险缴纳。
5.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.96万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
6.2101101卫生健康支出—行政单位医疗6.91万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。
7.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助1.82万元，主要用于在职人员公务医疗缴纳。
8.2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于大病医疗、工伤保险缴纳。
9.2210201住房保障支出—住房公积金7.14万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出122.17万元，项目支出0万元）。
1.基本工资28.97万元（其中：基本支出28.97万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴40.17万元（其中：基本支出40.17万元，项目支出0万元）。
3.奖金2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元）。
5.职业年金缴费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）。
6.职工基本医疗保险缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）。
7.公务员医疗补助缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。
9.住房公积金7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）。
10.医疗费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
11.其他工资福利支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
12.办公费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。
13.印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
14.咨询费0万元（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）。
15.水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
16.电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
17.邮电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
18.物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
19.差旅费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
20.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
21.维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
22.会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
23.培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
24.公务接待费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。
25.劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
26.委托业务费1.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.44万元）。
27.工会经费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。
28.福利费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。
29.公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
30.其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。
31.其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
32.退休费6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）。
33.医疗费补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
34.退休人员办公经费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
35.办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
36.其他对个人和家庭的补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县妇联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县妇女联合会2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.05%，国内公务接待批次为30次，共计接待255人次。减少变化原因按照厉行节约的原则，压减三公经费预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，工资福利发放人数（事业编）6人，供养离（退）休人员数2人，公用经费保障人数6人，“三公经费”控制情况：只减不增，服务对象满意度指标达到90%以上；
2.积极促进妇女就业创业，以项目促发展。积极发放“贷免扶补”贷款、“小额担保”贷款，小微企业贷款，扶持全县妇女、大学生、就业困难人员和其他失业人员创业；
3.实施“农村贫困妇女两癌救助”项目，关爱两癌患病妇女。开展“农村贫困妇女两癌救助项目”，为“两癌”贫困妇女发放救助金。
4.持续开展节庆日走访慰问活动，关爱贫困儿童。通过“六•一”慰问活动,全县各机关企事业单位及各界爱心人士深入各学校开展慰问活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县妇女联合会2022年机关运行经费安排12.39万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，与上年11.37万元增加1.02万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县妇女联合会资产总额13万元，其中，流动资产6.43万元，固定资产6.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500171300111
