监督索引号53262503001100000
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马关县小坝子镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分马关县小坝子镇人民政府2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县小坝子镇人民政府2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、部门整体支出绩效目标表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
马关县小坝子镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
小坝子镇主要履行下列职责: 发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府：实现政企、政事、政社分开，强化为“服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
所属单位8个，分别是：
1.马关县小坝子镇人民政府
2.马关县小坝子镇财政所
3.马关县小坝子镇农业综合服务中心
4.马关县小坝子镇文化和旅游广播电视服务中心
5.马关县小坝子镇社会保障服务中心
6.马关县小坝子镇国土和村镇规划建设服务中心
7.马关县小坝子镇应急服务中心
8.马关县小坝子镇综合执法大队
（三）重点工作概述
2023年以来，在州县党委政府的坚强领导下，小坝子镇团结和依靠全镇各族人民，积极应对强边固防工作，全力破解发展难题，较好完成了各项目标任务，全镇经济社会保持平稳健康发展。2023年全镇上下将深入贯彻落实省州县党委政府的工作部署，紧扣“乡村振兴”主线，围绕“三个一”目标，主动作为、担当善为、奋发有为，全力谱写现代化边境小康村的华丽篇章，现将小坝子镇2023年度重点工作汇报如下。
1、农民增收方面
（1）聚力产业优化，着力培育现代产业新体系
一是立足资源优势，发展特色产业。积极发展砂仁、香蕉、芒果、蔬菜等特色产业，加大招商引资力度，引导企业对本地农特产品进行深加工，增加产品附加值，打牢农民持续增收的产业基础。积极探索发展壮大村级集体经济的有效途径，建设168号界二号沙滩、马老场物流场地及停车场等新型村集体经济，抢抓“村企合作”机遇，采取“企业+党支部+农户”的经营模式，“一村一策”推动村级集体经济多元发展，切实规范农村集体资产运营，盘活闲置土地、厂房等集体资源，发展杨瓜种植、蔬菜种植分拣、小黄麻种植（纺麻产业）、田棚水库养殖等产业，大力培育新型农业经营主体，推进农村集体经济强村工程，争取年内实现所有村集体经济达到10万元以上目标。
二是推动产业转型，赋能热区经济。以乡村振兴“百千万”工程为引领，充分挖掘热区资源优势，以绿色发展为指引，把政策优势、地域优势、生态优势转化为经济优势，立足小坝子镇农业实际，推进农业发展模式转型，着力引导农民进行农业产业结构调整，在持续巩固砂仁、草果、香蕉等传统种植业的基础上，优化区域布局，积极引进小米辣、百香果、芒果、荔枝等热区作物，在南浦河、下哈拉、大坪子等一带推广规模化种植，推进热区产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展，提高产品附加值和产业效益。
（2）聚力文化底蕴，着力打造文化繁荣新局面
传承民族文化，创新活动形式。挖掘特色文化，展现创意文化活动，形成文旅新“主题”。一面着力做好苗族、壮族传统民族文化的保护，一面以文化传承，带动旅游发展，积极组织筹办“闹兜阳”“采花山”等节日活动，持续开发趾男文化，开展竹筒宴、民俗表演、文化展览等内容，让游客们近距离感受传统民俗文化的韵味，接触传统手工艺的精妙，弘扬中华优秀传统文化。通过项目品牌深度开发和特色文旅活动配套要素建设，以活动促活力、以活动增动力、推动小坝子镇旅游发展。
（3）聚力自然资源，着力推进农旅融合新发展
一是坚持项目攻坚，建强核心景区。包装、储备、争取、申报、实施一批关联度高、带动力强的“特色性”文旅项目。将老懂寨、张家湾、凉水井、大梁子等作为3A级旅游景区进行提升和打造，整合现有的苗族“闹兜阳”、“牛影马掌”、“只趾男”、彝族“王大力”、龙江壮族“布画”文化资源和千米悬崖等边境自然资源，规划发展大梁子—戈索—芭蕉棚—老懂寨—田湾—趾南山—小白河边境旅游线路，制定旅游项目规划，加强边境旅游项目建设，加快实施旅游目的地打造、边境旅游规划建设等工程，推动旅游产业持续健康发展。
二是坚持品牌引领，加速文旅发展。打造具有辨识度的边疆党建品牌。在品牌建设中突出民族文化，擦亮“特色小镇”招牌；依托凉宗山抗法作战遗址、庄宗山抗匪护村遗址、“毛主席万岁、共产党万岁”等资源，不断创开发新的红色地标，打造红色教育品牌；围绕凉水井村，增加露营、露天电影、夜晚烟花等，推出民宿品牌；举办“闹兜阳”、“只趾男”、“彝族谷叶鲜”、“阿佳西迪”祭祀、龙江壮族布画节会赛事活动，做响节日品牌。
（4）聚力乡村振兴，着力描绘乡镇发展新面貌
创新经济模式，注入发展动能。以“生态底色促旅、庭院经济兴农”为发展思路，创新绿水青山变为金山银山的价值转换路径，积极探索发展“庭院经济”，在公路沿线，因地制宜推广种植八角、杨瓜等经济作物，壮大特色优势产业。依托凉水井林区的地域优势发展林下种植石斛，逐步打造林下种植示范基地。积极探索老懂寨工业大麻种植、仿麻等特色产业发展路径，形成一条从种麻、收麻、加工到手工织布的生产流水线，大力推进芒果等热区作物规模化种植，推动富民乡村产业持续壮大。
2、基层治理方面
（1）聚力党建引领，着力创造民族团结新气象
聚焦民族团结，凝聚民族共识。积极弘扬爱国主义教育，以党建引领红色教育，扬长征精神育时代新人。组织筹办“自强、诚信、感恩”“唱国歌、升国旗”等主题活动，积极选树先进典型，评选道德模范和文山好人，宣传党的国防、边防政策法规，牢固树立正确的民族观、宗教观，弘扬中华民族传统美德，弘扬社会发展进步的时代精神，弘扬红色文化、守边文化、加深群众对社会主义核心价值体系的理解认同。持续深化“边疆党建长廊示范带”建设，打造形成以“感党恩、听党话、跟党走”为主题的“国门家门大梁子、民族团结老懂寨、一心向党张家湾、饮水思源凉水井”边疆党建长廊示范带，共同营造和谐稳定的社会环境。
（2）聚力社会治理，着力谱写和谐社会新篇章
立足精准施策，建设和谐社会。树牢国门意识，探索《小坝子镇星级信用达标卡》、《小坝子镇征信卡》制度化道路，加大“三非人员”管控力度，重拳打击偷渡等跨境违法犯罪。推行网格化管理，坚持源头治理，做到矛盾纠纷早发现、早化解。持之以恒抓好安全生产。坚持把安全生产理念贯穿到发展各领域和全过程，完善和落实安全生产责任制，全面筑牢安全生产屏障，大力开展“安全生产月”“安全生产法宣传周”系列活动，增强全民安全法治意识。持续提升社会治理水平，全面推进平安小坝子、法治小坝子建设，推进基层治理体系和治理能力现代化，为小坝子的经济发展创造良好法治环境，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。
3、绿美建设方面
围绕全域推进，建设美丽乡村。结合“十百千”工程和现代化边境小康村建设，全域推进美丽乡村建设，把乡村振兴、农村人居环境整治、乡村旅游、特色产业、特色村落等结合起来，教育引导群众树立绿色发展理念，把小坝子打造为山水田园乡村旅游示范镇，走出一条经济社会发展和生态文明建设相辅相成、相得益彰的新道路。加强宣传“晨起五件事”，以老懂寨、大梁子、凉水井、张家湾为样板，因地制宜，统筹规划，着力打造一批民族文化浓郁示范村、达标村、标杆村。初步建成1个风貌独特的精品集镇、1个独具民族文化的旅游示范村、4个环境秀美的洁美村庄，进一步建设好美丽家园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制23人，事业编制28人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1703.45万元，其中：一般公共预算1259.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入444.26万元。
2023年部门财务总收入比上年1299.56万元增加403.89万元，主要原因分析本年度单位资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1259.2万元，其中，一般公共预算财政拨款1259.2万元（本级财力1259.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入比上年1299.56万元减少40.36万元，主要原因分析本年度较上年减少在职在编5人人员经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1703.45万元。财政拨款安排支出1259.2万元，其中：基本支出1084.05万元，比上年1274.22万元减少190.17万元，主要原因：本年度在职在编人员较上年减少5人；项目支出175.15万元，与比上年13.05万元增加162.1万元，主要原因：本年度村委会干部及村小组干部补助纳入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务—人大事务—行政运行24.2万元，主要用于发放人大1人工资福利支出及维系相关人大事务日常开支。
2.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行236.84万元，主要用于维系政府23人工资福利支出及日常办公开支。
3.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行31.7万元，主要用于维系执法队3人工资福利支出及日常办公开支。
4.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.65万元，基本支出12.65万元主要用于补助7个驻村扶贫工作队员食宿补助。
5.一般公共服务—财政事务—行政运行11.43万元，主要用于维系财政所1人工资福利支出及日常办公经费开支。
6.一般公共服务—纪检监察事务—行政运行29.05万元，主要用于维系纪委2人工资福利支出及日常办公经费开支。
7.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行42.37万元，主要用于维系党委3人工资福利支出及日常办公经费开支。
8.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.82万元，主要用于维系党委换届期间相关开支。
9.一般公共服务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—其他组织事务支出1.95万元，主要用于发放65名困难党员补助。
10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化21.19万元，主要用于维系文化站2人工资福利支出及日常办公经费开支。
11.国防支出—国防动员— 兵役征集3万元，主要用于武装工作相关开支。
12.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出42.44万元，主要用于维系社会保障服务中心4人工资福利支出及日常办公经费开支。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休40.69万元，主要用于维系小坝子政府11人退休人员及财政所1人退休人员退休待遇保障开支。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休10.21万元，主要用于维系小坝子农业综合服务中心2人退休人员文化站1人退休人员退休待遇保障开支。
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.47万元，主要用于维系小坝子镇51位干部职工养老保险缴费开支。
16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.74万元，主要用于维系小坝子镇51位干部职工职业年金缴费开支。
17.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.11万元，主要用于维系机关事业单位在职退休人员死亡后遗嘱生活困难补助支出。
18.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.5万元，主要用于保障双拥、退役军人服务站创建工作经费支出。
19.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出2.05万元，主要用于事业部门职工失业保险支出。
20.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.73万元，主要用于发放小坝子镇7名独生子女保健费。
21.卫生健康支出—计划生育事务—行政单位医疗24.68万元，主要用于缴纳小坝子镇24名行政干部职工医疗保险。
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28.62万元，主要用于缴纳小坝子镇27名事业单位干部职工医疗保险。
23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.27万元，主要用于缴纳小坝子镇24名行政单位在职干部职工医疗保险及11人退休行政人员医疗补助。
24.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.19万元，主要用于缴纳小坝子镇51名在职干部职工及15名退休人员大病医疗补助，每人每年307元及51名在职干部职工工伤保险。
25.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出32.32万元，主要用于维系小坝子镇国土和村镇规划建设服务中心3人工资福利支出及日常办公经费开支及乡村规划专管员工资。
26.农林水支出—农业—事业运行131.76元，主要用于维系小坝子镇农业服务中心10人工资福利支出及日常办公经费开支。
27.农林水支出—林业和草原—事业机构26.62万元，主要用于维系小坝子镇林业站2人工资福利支出、日常办公经费及其他支出。
28.农林水支出—水利—水利技术推广12.37万元，主要用于维系小坝子镇水务站1人工资福利支出及日常办公经费开支。
29.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助277.42万元，主要用于维系小坝子镇村委会干部补助开支及4个村委会73个村小组办公经费开支及村党建工作经费开支。
30.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.57万元，主要用于补助51个干部职工在职公积金补助。
31.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行30.22万元，主要用于维系应急2人工资福利支出及日常办公开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资187.55万元（其中：基本支出187.55万元，项目支出0万元）。
津贴补贴174.92万元（其中：基本支出174.92万元，项目支出0万元）。
奖金34.98万元（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元）。
绩效工资159.87万元（其中：基本支出159.87万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费75.47万元（其中：基本支出75.47万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费37.74万元（其中：基本支出37.74万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费53.31万元（其中：基本支出53.31万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。
住房公积金55.57万元（其中：基本支出55.57万元，项目支出0万元）。
办公费37.96万元（其中：基本支出37.96万元，项目支出0万元）。
电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
会议费7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0万元）。
公务接待费16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）。
工会经费8.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.15万元）。
公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。
其他交通费用21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
退休费50.01万元（其中：基本支出50.01万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年31.04万元增加4.96万元，增长16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年预算相等,因公出国团组为0组、0人次。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为16万元，较上年21.34万元减少5.34万元，下降25%，国内公务接待批次为289次，共计接待1216人次。增减变化原因我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年9.7万元增长10.3万元，增长106.19%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，较上年9.7万元增长10.3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增长原因主要为，本年度较上年增加公务用车两辆。
我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我镇根据本部门职能以及事业发展规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出。能够在预算执行过程中起到监督管理作用，全面加强预算管理，提高资金使用效率。
1、2023年基本支出预算1084.05万元,我镇预算批复的基本开支1084.05万元资金，确保专款专用，保障干部职工工资福利开支、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等开支；保障小坝子镇人民政府政府部门职能运行相关公务接待开支、办公费、车辆运行维护费等开支；保障村委会干部人员相关岗位补助按时发放、村委会运行办公经费足额补给；保障遗属人员、公益性岗位的补贴按月足额发放，确保完成保民生、保运转、其他经费保障三保开支绩效目标保障小坝子镇人民政府正常运转，服务好人民群众，提升人民群众满意度，按质按量完成上级交代的任务。
2、项目支出预算619.41万元。主要用于乡镇人代会议经费、冬春救助、乡镇党代会议经费、村委会干部报酬、村委会办公经费等，保证小坝子镇各项项目在经济效益指标、质量指标、服务满意度指标都能达到规定指标值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费预算98.64万元，主要用于我镇办公费、会议费、接待费等办公支出，比上年120.3减少21.66万元。主要原因：本年在职在编人员减少。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，小坝子镇资产总额1089.45万元，其中，流动资产873.46万元，固定资产207.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产减少15.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
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