监督索引号53262500136001400000
马关县仁和镇中心学校2023年部门预算公开目录
第一部分马关县仁和镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县仁和镇中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县仁和镇中心学校2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置七个内设机构，包括：校务办公室、总务办公室、教务办公室、德育办公室、党务办公室、财务室及营养餐会计办公室。
所属单位13个,分别是：
1.马关县仁和镇第一幼儿园
2.马关县仁和镇三村幼儿园
3.马关县仁和镇老格木幼儿园
4.马关县仁和镇白果幼儿园
5.马关县仁和镇花果山小学
6.马关县仁和镇大嘎吉小学
7.马关县仁和镇阿峨小学
8.马关县仁和镇腻坡小学
9.马关县仁和镇沙坝小学
10.马关县仁和镇老领坝小学
11.马关县仁和镇木腊小学
12.马关县仁和镇格洒小学
13.马关县仁和镇小格木小学
（三）重点工作概述
1、强化师风师德建设，促进校园和谐发展
教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。因此，师德不是简单的说教，而是一种职业精神体现，一种深厚的知识内涵和文化品位的体现！师德需要培养，需要教育，更需要每位教师的自我修养！
（1）、重视思想教育，抓住思想教育不放松。要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。
（2）、营造良好氛围，注重思想教育实效。为了做好教师政治思想工作，学校采取多种形式，理论联系实际，努力提高教师的政治思想道德素质。通过坚持全校教师政治学习制度，提高教师的政治理论水平和贯彻执行党的教育方针政策水平，在校内营造一种政治思想教育的良好氛围。
（3）、开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校有针对性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱护关心学生，蹲下走近学生的心灵，和学生做知心朋友、和学生的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师私自为学生乱订刊、乱收费补课。
（4）、学校将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。
通过开展师德师风自查活动，学校领导、教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、学生家长对教师工作的满意度大幅度提高。
2、坚持以教学为重点，全面提高教学质量
本学年教学工作坚持以以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学期的教学工作。
（1）、规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学"六认真"，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时教学管理人员还对教师授课进行不定期的抽查。
①教导处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科、分教研组进行指导，将检查结果及时反馈给教研组长和任课教师，教研组长负责提出改进意见，不断完善和提高备课水平，确保了课堂教学的容量、密度和内容能面向全体学生。
②严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。
③认真组织了期中和期末教学质量检测活动，并结合日常教学工作不定期的检查了教师备课、听课、业务学习及作业批改等情况并及时记载，作为学期结束教师绩效考核的依据之一。各位教师重视基础训练，作业分层管理，抓好错题过关，作业布置有针对性、讲究实效，做到了精而少，辅导及时、针对性强。特别重视个别辅导，充分体现了面向全体学生，为了每一个学生的宗旨。
（2）、抓好教师队伍建设，提高教师素质。
①继续开展帮教活动，"以老带新，以新促老"。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校每学期集中安排两个公开教学周，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来。
②加强校本培训，不断提高教师业务素养。组织全体教师参加讲座听课，各教研组也根据各自的学科特点举行了各种组内校本培训学习。
③发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用。教导处组织了语文数学老师参加了听课、讲课、评课活动。此外，学校还参与开展了一系列教研活动，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材，推动课程改革深入进行。严格执行"减负"规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立"四十分钟质量意识"，充分利用好课堂教学平台和优质教育资源，切实提高教学质量。任课教师都能够结合专业和学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方式和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长，取得较好的效果。
（3）、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任
学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4081.20万元，其中：一般公共预算4081.20万元、政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
与上年4284.67万元对比减少203.47万元，减幅4.75%。主要原因：一是教职工人数减少，由2022年的195人减少到185人，教职工工资支出减少，同时单位部分基本养老保险，单位部分基本医疗保险等各种社会保障缴费也减少，住房公积也减少。二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4081.20万元，其中:本年收入4081.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年4284.67万元对比减少203.47万元，减幅4.75%。主要原因：主要原因：一是教职工人数减少，由2022年的195人减少到185人，教职工工资支出减少，同时单位部分基本养老保险，单位部分基本医疗保险等各种社会保障缴费也减少，住房公积也减少。二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4081.20万元。财政拨款安排支出4081.20万元，其中：（1）基本支出4022.82万元，比上年4284.67万元减少261.85万元，下降6.11%，主要原因：一教职工人数减少，由2022年的195人减少到185人，教职工工资支出减少，同时单位部分基本养老保险，单位部分基本医疗保险等各种社会保障缴费也减少，住房公积也减少。二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目支出58.38万元，比上年0万元增加58.38万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：城乡义务教育生均公用经费专项资金5.21万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金7.08万元、学前教育生均公用经专项资金33.15万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金12.58万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费0.36万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育53.58万元，主要用于开设免费午餐幼儿园的伙食支出及学前教育家庭经济困难学生补助支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育2606.54万元，主要用于县级配套的小学阶段家庭经济困难学生生活补助支出、民族生补助费支出。
3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.36万元，主要用于县级配套的小学阶段家庭经济困难学生生活补助支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休376.86万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出344.34万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出172.17万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出7.08万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17.47万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗236.32万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18.66万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金247.83万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4081.2万元，项目支出58.38万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资1042.66万元，其中：基本支出1042.66万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴89.62万元，其中：基本支出89.62万元，项目支出0万元。
3.30102工资福利支出—乡镇工作岗位补贴支出111万元，其中：基本支出111万元，项目支出0万元。
4.30102工资福利支出—连片贫困教师补助支出125.16万元，其中：基本支出125.16万元，项目支出0万元。
5.30107工资福利支出—绩效工资1130.89万元，其中：基本支出1130.89万元，项目支出0万元。
6.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费344.34万元，其中：基本支出344.34万元，项目支出0万元。
7.30109工资福利支出—职业年金缴费172.17万元，其中：基本支出172.17万元，项目支出0万元。
8.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费236.32万元，其中：基本支出236.32万元，项目支出0万元。
9.30112工资福利支出—其他社会保障缴费36.13万元，其中：基本支出36.13万元，项目支出0万元。
10.30113工资福利支出—住房公积金247.83万元，其中：基本支出247.83万元，项目支出0万元。
11.30199工资福利支出—其他工资福利支出72.22万元，其中：基本支出72.22万元，项目支出0万元。
12.30228商品和服务支出—工会经费37.62万元，其中：基本支出37.62万元，项目支出0万元。
13.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出6.54万元，其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元。
14.30302对个人和家庭的补助—退休费370.32万元，其中：基本支出370.32万元，项目支出0万元。
15.30201商品和服务支出—办公费51.30万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.30万元。
16.30305对个人和家庭的补助—生活补助7.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.08万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及县本级资金采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县仁和镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年0.15万元增加0.3万元，增幅200%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县仁和镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县仁和镇中心学校2023年公务接待费预算0.45万元，较上年0.15万元增加0.3万元，增幅200%，预计国内公务接待批次8次，预计接待80人次。
公务接待费增加主要原因：近年来受疫情影响，我校公务接待发生支出较少，现解除疫情管制，预计各级各类检查增加，公务接待次数增加，在教体系统三公经费整体下降情况下，适当调增我校公务接待费。下步，我单位将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县仁和镇中心学校2023年公务用车购置运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务车0辆，年末公务车保有量为0辆。与2022年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数185人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数108人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数185人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）住房保障支出
年度绩效目标：做好本部门基本住房保障，按规定落实干部职工住房保障待遇，支持部门正常履职。
数量指标：(1)住房保障人数185人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）落实本部门人员基本住房保障，维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县仁和镇中心学校2023年机关运行经费安排82.9万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等，比上年减少316.8万元，降幅79.26%，主要原因：一是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴 ；二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县仁和镇中心学校资产总额5618.28万元，其中，流动资产57.79万元，固定资产5559.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2674.66万元，其中固定资产增加2695.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县仁和镇中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县仁和镇中心学校截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136001400111
