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马关县金城国有林场2023年部门预算
公开目录
第一部分马关县金城国有林场2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县金城国有林场2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县金城国有林场2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规。
2.保护、培育、管理和依法合理利用其经营管理的自然资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育大径级木材战略储备资源。
3.开展科学试验和技术创新，推广先进技术。
4.开展生态文化科普教育和保护自然资源资产宣传。
5.对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营等行为加强管理。
6.制止破坏自然资源资产的违法行为。
7.法律、法规等规定的其他职责。
（二）机构设置情况
马关县金城国有林场内设办公室、森林资源保护股、营林股3个内设机构，所属单位12个，分别是独田、沙嘎底、大丫口、城子卡、董亮、金竹坪、李子坪、铜街、田坝心9个管护站和大丫口、老黑箐2个瞭望台及马关县倮洒杉木种子园1个。
（三）重点工作概述
1.抓国土绿化。
目标：对41.92亩矿山、老君山道路两旁裸露地进行修复及森林“天窗”进行补绿。其中，大丫口管护站14.30亩；铜街管护站13亩；金竹坪管护站7.13亩；老君山道路两旁7.49亩；抓好挂钩村（沙尾冲村委会25个村小组）绿美乡村建设工作；抓好林场碳汇项目规划工作；抓好1800亩采伐集地更新造林工作。其中大丫口管护站500亩，铜街管护站1300亩。
措施：一是由营林股牵头，因山制宜，选用抗贫瘠、耐旱植物进行种植；二是由森保股牵头根据挂钩村的自然条件，引进适合种植的庭院经济苗木；三是聘请西南林业大学编制林场碳汇项目可行性报告；四是多方争取项目资金，确保采伐迹地按时更新。
2.抓森林资源管护。
目标：全面开展林场森林资源底数调查及资源动态管理；加大野生动植物保护力度；及时对林场范围内枯死松木进行清理烧毁。
措施：一是由营林股牵头，聘请省林业调查规划院指导开展森林资源底数调查及资源动态管理；二是各管护站加强野生动植物监测保护；三是由森保股牵头，加大松材线虫枯死木清理烧毁及监测工作。
3.抓林业产业发展。
目标：全力推进5000亩五倍子示范点建设；推进木150亩姜子示范点建设。其中洒嘎底管护站和尚顶100亩，董亮管护站南捞丫口50亩。积极争取项目资金，发展林下经济，种植林下阳荷、黄精、草果、中药等，建立示范基地。
措施：一是积极向上争取资金；二是因地制宜，选择符合项目地块；三是选择优良壮苗；四是督促施工方做好项目相关工作，确保项目验收。
4.抓森林资源安全红线。
目标：坚决守好20096亩公益林、12350亩天然林；加强森林防火工作，保障林场10.8398万亩森林资源安全；抓好区域内润峰公司、运达公司、福丰选厂、文良选厂等企业安全生产。
措施：一是领导班子成员分片挂钩；二是实行网格化管理，将任务分解到山头地块，责任落实到专管员；三是严管野外生产用火制度；四是与辖区内的企业和“五类人员”签订责任书；五是深入与林区接壤的72个村小组及县城、乡镇等开展林业相关法律、法规宣传教育。
5.抓基础设施建设。
目标：强化国家级杉木良种基地科研推广（倮洒种子园建设）；与林投公司联手谋发展（68026.8亩林业产业发展项目）；稳步推进马洒大箐巡山护林步道建设。
措施：一是多方面争取项目资金；二是与省林木种苗站签订种子园建设技术支撑协议；三是从福建省洋口国有林场调40余个家系杉木苗木，建立子代测定林；四是加强南京林业大学、西南林业大学等科研院校的合作；五是加快林地等报件审批，督促施工方按时、按质完成项目建设；六是与相关部门对接项目资金，做到专款专用；七是建立健全档案管理
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中： 离休0人，退休68人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆。（2辆特种专业技术用车、2辆业务用车）差异原因为：2018年7月我单位从自收自支事业单位管理改革为财政全额拨款事业单位，改革后车辆未进行核编，所以未纳入编制，经费保障为马政复（2021）794号（马关县人民政府关于将金城国有林场特种专业技术用车运行经费纳入县级财政预算的批复）保障2辆特种专业技术用车经费支出、2辆业务用车用公益林资金及天然林资金支付。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入974.68万元，其中：一般公共预算974.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年790.57万元对比减少184.11万元，主要原因：护林员经费及项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入974.68万元，其中:本年收入974.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年790.57万元对比减少184.11万元，主要原因：护林员经费及项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出974.68万元。财政拨款安排支出974.68万元，其中：基本支出912.46万元，比上年790.57万元增加121.89万元，主要原因：农林谁水支出增加；项目支出62.22万元，比上年0万元增加62.22万元，主要原因：公务用车运行维护、林业产业劳务费及生活补助增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休231.23万元，主要用于人员类经费227.15万元、公用经费4.08万元。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.88万元，主要用于人员类经费59.88万元。
3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.94万元，主要用于人员类经费29.94万元。
4.2080801社会保障和就业支出一抚恤支出—死亡抚恤支出4.02万元，主要用于人员类经费4.02万元。
5.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出3.04万元，主要用于人员类经费3.04万元。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42.11万元，主要用于人员类经费42.11万元。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.33万元，主要用于人员类经费5.33万元。
8.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构554.07万元，主要用于人员类经费460.31万元、公用经费35.55万元及项目经费58.2万元。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.06万元，主要用于人员类经费45.07万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出912.46万元，项目支出62.22万元）。
1.基本工资162.91万元（其中：基本支出162.91万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴45.64万元（其中：基本支出45.64万元，项目支出0万元）。
3.绩效工资223.39万元（其中：基本支出223.39万元，项目支出0万元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费59.88万元（其中：基本支出59.88万元，项目支出0万元）。
5.职业年金缴费29.94万元（其中：基本支出29.94万元，项目支出0万元）。
6.职工基本医疗保险缴费42.11万元（其中：基本支出42.11万元，项目支出0万元）。
7.其他社会保障缴费8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元）。
8.住房公积金45.06万元（其中：基本支出45.06万元，项目支出0万元）。
9.办公费6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）。
10.电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
11.差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
12.维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
13.公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
14.工会经费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）。
15.福利费9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0万元）。
16.其他商品和服务支出6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元）。
17.退休费227.15万元（其中：基本支出227.15万元，项目支出0万元）。
18.其他对个人和家庭的补助0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
19.邮电费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
20.其他工资福利支出28.08万元（其中：基本支出28.08万元，项目支出0万元）。
19.公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。
20.生活补助4.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.02万元）。
21.劳务费50.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.2万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县金城国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.88万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县金城国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县金城国有林场2023年公务接待费预算为3.88万元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县金城国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县金城国有林场2023年机关运行经费安排45.15万元，主要用于我部门机关运行经费，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。比上年42.48万元增加2.67万元，增加了6.23%。主要原因：2023年度人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县金城国有林场部门资产总额4153.12万元，其中，流动资产1097.43万元，固定资产377.11万元，对外投资及有价证券10万元，在建工程2065.22万元，无形资产603.36万元，其他资产0万元。与上年3803.85万元相比，本年资产总额减少349.27万元，其中固定资产减少27.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县金城国有林场无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县金城国有林场截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500633400111
