监督索引号53262500136001300000
马关县坡脚镇中心学校2023年预算公开目录
第一部分马关县坡脚镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县坡脚镇中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县坡脚镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
8、指导、管理、检查、评价辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
10、学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构。包括：办公室、总务处、教务处、德育处。
所属单位9个，分别是：
1.马关县坡脚镇坡脚小学
2.马关县坡脚镇马夹冲小学
3.马关县坡脚镇坡脚中学
4.马关县坡脚镇马夹冲幼儿园
5.马关县坡脚镇坡脚幼儿园
6.马关县坡脚镇小马固幼儿园
7.马关县坡脚镇牛场坝幼儿园
8.马关县坡脚镇马房幼儿园
9.马关县坡脚镇嘎迪幼儿园
（三）重点工作概述
1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
2、强化教师队伍建设，加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念，增强服务意识，不断提高教师师德师风水平。
3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
7、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
10、确保学校安全稳定、教育工作秩序稳定、教师教学热情稳定、学校良好声誉稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中： 离休0人，退休59人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。学校用车有支出预算安排，属于业务保障用车，不在编制范围，所以无编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入1951.05万元，其中：一般公共预算1951.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2023年单位财务总收入比上年2013.67万元减少62.62万元，下降3.11%，主要原因：上年预算公开数据中包含了上级补助收入数据，而本年不再包含此项数据。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入1951.05万元，其中:本年收入1951.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1951.05万元（本级财力1951.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2023年财政拨款收入1951.05万元，比上年预算数2013.67万元减少62.62万元，下降3.11%下降原因：上年预算公开数据中包含了上级补助收入数据，而本年不再包含此项数据。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,951.05万元。财政拨款安排支出1,951.05万元，其中：（1）基本支出1,934.67万元，比上年2013.67万元减少79.00万元，下降3.92%，下降主要原因一是2022年纳入预算的2017年提高标准部分绩效考核奖励为2000元/人/月，2023年变为830元/人/月，人员经费预算减少；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目支出16.38万元，比上年0万元增加16.38万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：城乡义务教育生均公用经费专项资金2.30万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金4.55万元、学前教育生均公用经专项资金4.30万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金5.23万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费0.63万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出-普通教育-学前教育15.06万元，主要用于学前教育办公运转支出。
2.2050202教育支出-普通教育-小学教育763.56万元，主要用于小学教育阶段在职人员的工资及单位运转支出。
3.2050203教育支出-普通教育-初中教育472.29万元，主要用于初中教育阶段在职人员的工资及单位运转支出。
4.2050701教育支出-普通教育-特殊教育0.28万元主要用于随班就读学生的办公经费支出。
5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休208.45万元，主要用于单位退休人员工资及办公经费支出。
6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出161.71万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80.86万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.55万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.21万元，主要用于单位职工其他社会保障和就业支出。
10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110.79万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费。
11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.98万元，主要用于单位职工工伤保险和大病保险缴费支出。
12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116.31万元，主要用于住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,934.67万元，项目支出16.38万元）。
1.30101基本工资支出497.5万元（其中：基本支出497.5万元，项目支出0万元）。
2.30102津贴补贴支出143.18万元（其中：基本支出143.18万元，项目支出0万元）。
3.30107绩效工资支出538.85万元（其中：基本支出538.85万元，项目支出0万元）。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出161.71万元（其中：基本支出161.71万元，项目支出0万元）。
5.30109职业年金缴费支出80.86万元（其中：基本支出80.86万元，项目支出0万元）。
6.30110职工基本医疗保险缴费支出110.79（其中：基本支出110.79万元，项目支出0万元）。
7.30112其他医疗社会保障缴费支出17.19万元（其中：基本支出17.19万元，项目支出0万元）。
8.30113住房公积金支出116.31万元（其中：基本支出116.31万元，项目支出0万元）。
9.30199其他工资福利支出42.12万元（其中：基本支出42.12万元，项目支出0万元）。
10.30201办公费支出6.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.6万元）。
11.30228工会经费支出17.71万元（其中：基本支出17.71万元，项目支出0万元）。
12.30299其他商品和服务支出支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
13.30302退休费支204.85万元（其中：基本支出204.85万元，项目支出0万元）。
14.30305生活补助支出4.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.55万元）。
15.30308助学金支出5.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.23万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变无化情况及原因说明
马关县坡脚镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.09万元，较上年1.09万元持平，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县坡脚镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县坡脚镇中心学校2023年公务接待费预算0.1万元，较上年0.1万元持平。预计国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。主要原因是我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县坡脚镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.99万元，与上年0.99万持平，下降 0%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算0.99万元，较上年0.99万元持平，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费持平原因是我单位将严格按《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数84人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数59人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数84人
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）养老保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：经费保障人数84人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县坡脚镇中心学校2023年运行经费安排16.38万元，主要用于单位正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等。较上年183.04万元减少166.66万元，降幅91.05%，主要原因：一是2023年只纳入县级公用经费的预算；二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县坡脚镇中心学校资产总额1996.00万元，其中，流动资产36.44万元，固定资产1795.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.86万元，其他资产148.06万元（保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加18.37万元，其中固定资产增加18.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
马关县坡脚镇中心学校
2023年4月23日
监督索引号53262500136001300111
