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马关县住建局2023年部门预算公开目录
第一部分马关县住建局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县住建局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县住建局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻国家、省、州、县住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全县城乡规划、工程建设、城市建设与管理、村镇建设、经营城市、建筑业、住宅与房产业、设计和市政公用事业的有关政策、规章及相关的发展战略，并组织实施，进行行业管理。
2.指导全县城市和村镇建设管理；管理城市的市政设施、户外广告设置、燃气管理、园林绿化、市容市貌及环境卫生工作；指导城市计划用水、节约用水；组织实施城市环境综合整治、城建监察工作；负责全县风景名胜区的规划、建设和保护监督工作。
3.负责全县工程建设标准管理工作；监督执行全县工程建设标准并组织发布全县工程造价价格信息。
4.综合管理和指导全县的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料推广应用的管理。
5.负责全县住宅和房产业行业管理；负责管理和规范房产开发和交易市场；负责房屋产权产籍管理和城市房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作；拟定城镇住房、保障性住房发展规划、年度计划并指导实施；承担廉租住房的资产和入住规范化管理工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并组织实施。
6.贯彻执行国家、省、州行业科技发展规划和技术政策；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。
7.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
局机关属于行政单位，内设机构有：办公室、政策法规股、住房保障管理股、建设工程管理股、建设工程消防管理股、建设工程质量安全监管股。下属独立核算事业单位2个：马关县质量监督管理站、马关县房地产管理所
（三）重点工作概述
1、房地产投资方面：州住建局下达我县全年房地产投资目标为4.16亿元，截至目前，完成投资1.76亿元，同比下降67.6%，完成率42.3%；商品房销售方面：截至目前，全县完成商品房销售面积13.08万平方米，同比减少15.37%，销售总额4.78亿元，同比减少10.43%；建筑业总产值方面：按同比增幅26%的目标，州住建局下达我县建筑业总产值任务8.26亿元，新增培育市场主体2户。截至目前，完成建筑业总产值6.77亿元，同比增长56.18%。已完成云南华濠建筑工程有限公司入库纳统1户，另1户市场主体正在培育中，预计12月中旬完成培育任务； 固定资产投资方面：2022年县人民政府下达住建局的任务数9.2亿元，截至目前，完成7.9亿元，完成率达85.8%。
2、美丽县城顺利通过省级考评验收组出场考评验收。县住建局深入贯彻习近平生态文明思想，坚持“创建为民、创建靠民、创建惠民”的理念，围绕“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，以补齐短板、优化功能、提振经济、传承特色为重点，全力打造景区化、智慧化、生态化、特色化的“美丽县城”。对标对表五大类82项创建指标、100分总分，其中涉及住建领域52项、60分，达标52项、60分。于2022年初顺利通过省级考评验收组出场考评验收。
3、建设领域重点建设项目
建设领域重点建设项目11个，累计完成投资7.9亿元。一是着眼基础设施建设，增强城市综合承载力。启动实施县城停车场、县城供水管道、永平路、广源街、茂源路等项目建设，完成雨污管道建设6公里。二是以农村人居环境整治提升为契机，大力开展两污项目建设。完成县城建成区污水管网建设3公里，针对县城区污水收集处理设施未全覆盖，乡镇两污处理设施覆盖率低等问题，积极开展城乡镇两污现状调查、可研编制等前期工作。三是以美丽县城、国家园林县城创建为契机，开展绿美县城建设。全面实施安平广场、骏城花园、松江花园、市政花园等为核心的城市公园改造提升工程，改造公园面积8.9万平方米，新增绿地面积25600平方米；新建以骏马雄关、畔山公园等为代表的城市口袋公园、主题公园，提高了公园服务半径，实现“5分钟见园”的群众愿景。对县委大院、政府大院、税务局等机关单位实施拆墙透绿、拆违建绿、垂直挂绿工程，实现了封闭绿色空间向社会开放、与市民共享，更好展示“城在林中、路在绿中、人在景中”的绿美边城新画卷。对高速路入城路段（广环路西段）裸露边坡实施治理，治理面积4.2万平方米，种植三角梅1200棵，常青藤12000株，实现了县城出入口绿化景观优美、面貌整洁干净的目标。
推进民生保障，全面抓好保障性安居工程建设。围绕“住有安居”的理念，统筹城乡住房保障同步推进，让群众的居住条件不断优化。一是稳步推动城镇棚户区改造。2022年州级下达的任务指标为100户，目前已全部开工建设，开工率100%，基本建成86套，计划2022年12月15日前完成竣工验收。二是着力实施老旧小区改造。2022年共投入3470万元启动县城区10个老旧小区改造，重点对楼顶防水、楼体内外等进行改造，改善了群众的居住环境，群众的获得感、幸福感和满意度进一步提升。三是大力实施农村危房改造。2022年，共有农村低收入群体等重点对象危房改造任务30户，截至目前已全部开工改造，完工19户；到位中央资金48万元，省级配套补助资金24万元尚未到位，已通过财政惠民惠农“一卡通”管理平台兑付补助资金14.4万元，计划年内全部改造完成。四是大力开展农村自建房安全隐患排查整治。截至目前，全县累计排查并录入“农村房屋安全信息采集助手”房屋共计74875户，其中：用作经营自建房信息2806户；未用作经营性自建房70886户；非自建房1183户。初判存在安全隐患87户，已认定87户，其中认定为C、D级隐患房屋32户，已全部整治完成。五是开展农村“裸房”风貌改造提升。完成农村“裸房”摸底排查62275栋，初步拟定需要改造1179.2万平方米。目前省级部门已出台《云南省乡村宜居农房风貌引导图集（乡村振兴版）》，州人民政府出台了《文山州农村“裸房”风貌改造提升实施意见的通知》及《文山州农村民居建筑风貌提升改造指南》等技术标准，结合我县实际，已制定印发了《马关县农村“裸房”风貌提升改造实施方案》。2022年度计划目标任务分为两条线共计1074户。第一条线为金厂至小坝子边境一线涉及三个村委会11个村小组共计595户，完工331户；第二条线马洒至龙树脚涉及4个村委会（社区）9的村小组共计479户，完工15户。目前，已完成改造346户，其余正在改造中。六是开展全国自然灾害综合风险普查。共完成房屋建筑普查24.4682万栋、市政道路设施普查40条；供水厂站普查2处，目前普查数据已通过省级部门验收并提交住建部。七是实施农房和村庄建设现代化建设。结合马关县实际制定印发了《马关县加快农房和村庄建设现代化实施方案》，以自然村为单位，以实现村庄规划和农房设计、农房建设、村庄建设三个现代化为主要任务，2022年启动都龙镇茅坪村（试点村）建设。目前农房提升改造部分：现已完成166户农房功能提升“一户一方案”编制，正在准备项目实施前期工作；“裸房”风貌改造194户，已完成170户，其余正在改造；基础设施部分：电力迁改整体施工及道路改扩建调型已经全部完成,正在进行雨污水管网、供水管网、通信改迁电缆管道埋设、人行道挡墙支砌及混泥土压模、路灯预埋件安装、背街小巷路调型及混泥土压模等。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,304.61万元，其中：一般公共预算681.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入622.85万元。
与上年505.67万元对比增加798.94万元，主要原因：本年度增加自然灾害普查项目187.03万元,增加单位自有资金项目:历年工程欠款620万元,工作经费2.85万元,基本支出减少10.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入681.76万元，其中:本年收入681.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年505.67万元对比增加176.09万元，主要原因：,基本支出增加28.55万元(工资增加,公务费人均标准每人提高0.3万元)，项目支出增加147.5万元（增加自然灾害普查经费、人防事业费等）。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1304.61万元。财政拨款安排支出681.76万元，其中：基本支出346.98万元，比上年319.01万元增加27.97万元，主要原因：工资增加,公务费人均标准每人提高0.3万元；项目支出334.78万元，比上年186.66万元增加148.12万元，主要原因：今年项目支出增加自然灾害普查经费、人防事业费、安装交通标志经费等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务— 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.05万元，驻村工作队员体检费。
2.一般公共服务—社会保障和就业支出89.72万元，主要用于退休费、职业年金及养老保险费。
3.一般公共服务—就业补助23.54万元，主要用于公益性岗位人员补贴。
4.一般公共服务—卫生健康支出23.13万元，主要用于医疗保险支出。
6.一般公共服务—城乡社区支出363.29万元，主要用于局机关人员经费、公用费费支出。
7.一般公共服务—灾害防治及应急管理支出187.03万元，主要用于自然灾害普查经费支出。
8.一般公共服务—住房保障支出18.55万元，用于公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出346.98万元，项目支出334.78万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资66.56万元，其中：基本支出66.56万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴86.75万元，其中：基本支出86.75万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金5.55万元，其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资19.85万元，其中：基本支出19.85万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.62万元，其中：基本支出25.62万元，项目支出0万元。
6.30109 工资福利支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.81万元，其中：基本支出12.81万元，项目支出0万元。
7.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费16.73万元 其中：基本支出16.73万元，项目支出0万元。
8.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费4.93万元 其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元。
9.30112 工资福利支出—其他社会保障缴费1.47万元 其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元。
10.30113 工资福利支出—住房公积金18.55万元 其中：基本支出18.55万元，项目支出0万元。
11.30201商品和服务支出—办公费88.16万元，其中：基本支出88.16万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年11.20万元减少2.7万元，下降24.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年3.2减少2.7万元，下降84.37%，国内公务接待批次为14次，共计接待80人次。
增减变化原因:严格执行中大八项规定，尽量减少招待次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。和上年度持平无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）马关县2023年老旧小区改造项目
计划总投资4303万元，改造户数325户，目标完成325户改造，受益人数达到981人以上，群众满意度达90%以上。
（二）马关县逢春片区强弱电和燃气管道建设项目
项目总投资6800万元，建设规模：强电管网27.4公里、弱电管网26.8公里，燃气管网建设14.1公里。项目建成后产生社会效益：加快马关发展、实现跨越发展要求，有利于增加就业、有利于城市发展；经济效益：项目经营期共实现营业收入31,972.36万元，扣除运营成本后17,229.57万元、各项税费3,249.45万元后，实现收益11,493.34万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排111.7万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、公益性岗位人员补贴等，比上年增加2.47万元，主要原因：公务费人均标准每人提高0.3万元，业务也增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县住房和城乡建设局资产总额41755万元，其中，流动资产27489万元，固定资产14211万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34633万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县住房和城乡建设局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县住房和城乡建设局截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500133300300111
