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马关县坡脚镇山车中心学校2023年部门预算公开目录
第一部分马关县坡脚镇山车中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县坡脚镇山车中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县坡脚镇山车中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓学校在辖区内成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
8、完成上级部门和坡脚镇人民交给的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设5个内设机构，即：校办、总务室、教务室、德育室和教师办公室。
我部门下设6个单位，即：马关县坡脚镇山车中学、马关县坡脚镇山车村中心学校、马关县坡脚镇山车幼儿园、马关县坡脚镇盐塘村中心学校、马关县坡脚镇马额村中心学校、马关县坡脚镇鱼塘村中心学校。
（三）重点工作概述
2023年，在上级教育主管部门和党委、政府的领导下，在社会热心人士的关心支持下，学校全体教职工以党的二十大精神为动力，以“中国梦.我的梦”为契机，在认真分析总结上学年学校工作的基础上，紧紧围绕《马关县坡脚镇山车中心学校2022-2023学年度学校工作计划》中的各项工作重点，以建设标准化、规范华、现代化为目标。以全面提高教育教学质量为教学为重点，群策群力、各司其职、各尽其责，使各项工作有条不紊的开展。
1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作，注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学，让学生有进步，教师得成长。使所有师生都能健康、快乐的学习和生活。
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长足发展奠定基础。
7、严格财经纪律，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8、加快信息化建设，加强“三通两平台”的管理和使用，充分发挥教学效益。
9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，努力办好让山车人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
我部门离退休人员44人，其中： 离休0人，退休44人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1956.4万元，其中：一般公共预算1956.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2026.74万元对比减少了70.34万元，减幅为3.47%。主要原因：（1）本学年正常薪级晋升和岗位晋升增资12.35万元；（2）本学年教职工人数比去年的105人少了5人，工资福利减少70.23万元，学生人1052人比上年1096减少44人，减少运转费用12.46万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1956.4万元，其中:本年收入1956.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1956.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2026.74万元对比减少了70.34万元，减幅为3.47%。主要原因：（1）本学年正常薪级晋升和岗位晋升增资12.35万元；（2）本学年教职工人数比去年的105人少了5人，工资福利减少70.23万元，学生人1052人比上年1096减少44人，减少运转费用12.46万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1956.4万元。财政拨款安排支出1956.4万元，其中：基本支出1929.38万元，比上年2026.74万元减少97.36万元，主要原因：（1）本学年正常薪级晋升和岗位晋升增资12.35万元；（2）本学年教职工人数比去年的105人少了5人，工资福利减少70.23万元，学生人1052人比上年1096减少44人，减少运转费用12.46万元；（3）县级配套经费以项目支出减少27.02万元。项目支出27.02万元，比上年0万元增加27.02万元，主要原因：上年度的县级经费统一由马关县教体局统一填报，今年则由我部门全部以项目的形式填报，所以本年度项目经费增幅较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育支出20.58万元，主要用于保育员和食堂工勤人员工资、单位运转支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出796.99万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3.2050203教育支出—普通教育—初中教育支出484.36万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
4.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.06万元，主要用于给残疾学生送教产生的费及购残疾学生学习用品支出。
5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休155.71万元，主要用于退休人员工资、退休公用经费。
6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出163.47万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
7.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出81.73万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
8.2080801抚恤—死亡抚恤金支出—死亡抚恤金支出费用5.09万元，主要用于我部门死亡教职工家属的遗嘱补助支出。
9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出缴费支出8.3万元，主要用于单位学生综合防范保险费缴费支出。
10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗113万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.07万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金118.04万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1929.38万元，项目支出27.02万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资456.23万元，其中：基本支出456.23万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴167.97万元，其中：基本支出167.97万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资600.89万元，其中：基本支出600.89万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费163.47万元，其中：基本支出163.47万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费81.73万元，其中：基本支出81.73万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费113万元，其中：基本支出113万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费17.37万元，其中：基本支出17.37万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金118.04万元，其中：基本支出118.04万元，项目支出0万元。
9.30228商品和服务支出—工会经费17.68万元，其中：基本支出17.68万元，项目支出0万元。
10.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.7万元，其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元。
11.30302对个人和家庭的补助—退休费153.01万元，其中：基本支出153.01万元，项目支出0万元。
12.30199工资福利支出—其他工资福利支出37.29万元，其中：基本支出37.29万元，项目支出0万元。
13.30201商品和服务支出—办公费8.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.36万元。
14.30211商品和服务支出—差旅费0.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.65万元。
15.30213商品和服务支出—维修（护）费6.56万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.56万元。
16.30305对个人和家庭的补助—生活补助5.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.09万元。
17.30308对个人和家庭的补助—助学金6.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.36万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.19万元，较上年2.31万元减少0.12万元，下降5.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算2.19万元，较上年2.31万元减少0.12万元，下降5.19%，预计国内公务接待批次25次，预计接待70人次。
公务接待费下降主要原因：一是现在大部工作采取线上办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数100人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数44人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）工会经费
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工会会员人数100人。
时效指标：资金及时拨付到位。
成本指标：专项资金17.68万元。
效益指标：贯彻落实工会经费缴费政策率达100%。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）中小学教职工工资总额安排教师培训经费保障长效机制专项资金
年度绩效目标：有组织、有计划对我校所有教师业务能力和教学水平进行提升培训。建立完善学校教师专业发展支持服务体系，完善学科带头人、骨干教师梯级培养、选拔和奖励考核办法。积极组织教师参加上级教育主管部门组织的各类培训和教学研讨。继续支持学校教师学习深造，提高学历层次。
数量指标：受益教职工总数≧70人。
质量指标：教职工业务水平和能力得以显著提升。
成本指标：专项资金11.83万元。
效益指标：“终生学习”理念得以深入贯彻。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县坡脚镇山车中心学校2023年机关运行经费安排35.96万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、退休人员公用经费等，比上年201.84万元减少了165.88万元，降幅82.18%，主要原因：一是去年的运行经费把中央、省级和州级经费纳入运行经费来预算；二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县坡脚镇山车中心学校资产总额4925.99万元，其中，流动资产10.25万元，固定资产4737.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.19万元，其他资产149.58万元（保障性住房）。与上年1012.1万元相比，本年资产总额增加了3913.89万元，其中固定资产增加3913.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县坡脚镇山车中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县坡脚镇山车中心学校截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136001200111
