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马关县古林箐乡2023年预算公开目录
第一部分马关县古林箐乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县古林箐乡人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县古林箐乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：①贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；②加强综合治理，维护社会稳定，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；③根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
（2）发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括①组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（3）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
（4）基层建设职能。①抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；②抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；③抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；④抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
（二）机构设置情况
古林箐乡共设置5个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。古林箐乡党委、政府机关核定行政编制23名。领导职数3正8副：党委书记1名、乡长1名、人大主席1名、党委副书记1名，纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名、内设5个办公室各设主任1名所属
下设参公管理单位及事业单位7个，分别是：
（1）古林箐乡农业综合服务中心。核定事业编制13名，设主任1名，副主任4名。其中：古林箐乡农业技术推广站核定编制4名；古林箐乡畜牧兽医技术推广站核定编制4名；古林箐乡林业技术推广站核定编制4名；古林箐乡水务站核定编制1名。
（2）古林箐乡文化广播电视服务中心。核定事业编制2名，设主任1名。
（3）古林箐乡国土和乡村规划建设服务中心。核定事业编制5名，设主任1名。
（4）古林箐乡社会保障服务中心。核定事业编制4名，设主任1名。
（5）古林箐乡古林箐乡应急服务中心。核定事业编制3名，设主任1名。
（6）古林箐乡财政所。核定事业编制4名，设所长1名。
（7）古林箐乡综合执法大队。核定事业编制3名，设队长1名。
（三）重点工作概述
（一）持续巩固脱贫成效，在乡村振兴上开创新局面。严格落实“四个不摘”要求，打好政策集合、项目集中、资金集聚、措施集成“组合拳”，支持乡村特色产业发展壮大，抓实农村劳动力人口稳定就业，易地搬迁项目后续扶持，农村基础设施改善，乡村公共服务水平提升等重点工作，坚决守住返贫底线。围绕“农业强、农村美、农民富”目标，落实好“产业、人才、文化、生态、组织”五大振兴任务，切实加快“百千万”示范乡镇、美丽村庄建设。认真开展农村人居环境整治提升五年行动，巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成效，在“两污”治理出实招、硬招，强化集镇秩序管控和卫生整治，深入开展占道经营、非法广告、乱停乱放集中专项整治，推动乡容乡貌管理规范化、长效化。
（二）积极争取项目投入，在基础设施上谋求新突破。加强与上级部门对接沟通，积极争取政策和资金支持，做好对门寨至田冲、普元至马草坪、马家湾至干沟等道路硬化项目前期工作，储备好连片经济作物区道路、花鱼河桥等一批基础设施补短板项目，力争进入上级项目储备库，协调落实好河马高速公路项目建设；积极配合实施好高标准农田项目建设，力争农业高效节水项目，着力解决农田水利灌溉和防洪处理加强配电、输电力度及线路检修，切实提高全乡电力保障水平；持续推进解决部分村寨无通讯信号或信号弱的问题，消除移动网络盲区。
（三）突出引进培育并重，在产业发展上创新举措。用好退耕还林政策，巩固退耕还林成果，引导群众合理发展林下经济作物种植，提升种植管理的科学化水平，探索推进林下农特产品的精深加工，打造优而特的生态农业产品，提高产品附加值；积极争取产业发展扶持政策，充分发挥专业合作社、种植大户的示范带动作用，进一步探索热区产业转型升级，建设洋瓜、百香果、砂仁、草果规范化示范基地。认真落实藏粮于地、藏粮于技战略，持续稳定粮食种植面积，力争实现粮食总产量稳定增长。
（四）坚持绿色发展理念，在生态古林箐中实现新作为。进一步强化生态发展理念，以最严格的措施统筹山、水、林、地保护工作，着力加强绿色建设。守好自然保护区红线，守好马关的绿色屏障和“后花园”，严格林木采伐限额管理，进一步规范木材经营秩序，全力推进天然林保护、低效林改造、退耕还林管理等生态工程，不断提升森林覆盖率。全面落实河长制，加强重点河段保护管理，持续开展饮用水水源地保护行动，确保重点河流、饮用水源点水质稳定达标。大力开展农业面源污染整治，强化土壤污染源头管控，不断提高土壤环境质量。广泛开展生态文明宣传教育和实施绿色生活、节能型机关创建，积极倡导清洁、绿色、低碳的健康生活方式。
（五）持续增进民生福祉，在社会事业上取得新进步。认真落实教育保障政策，进一步深化义务教育均衡发展，优化配置教育教学资源，切实提高教学质量和水平，努力缩小城乡办学条件差距，持续做好控辍保学工作，巩固义务教育阶段零辍学目标。不断改善乡村医疗卫生条件和医疗服务水平，扎实做好医疗、防疫、保健等工作，深入推进基本公共卫生服务均等化，做好食品药品安全监管，保障人民群众饮食用药安全，深入落实计划生育政策和“全面三孩”政策，促进人口均衡发展。继续推进城乡居民基本医疗保险覆盖工作，完善社会保险、最低生活保障、特困人员基本生活保障制度和防灾减灾体系。推进公共文化服务设施建设，继续深入开展文化下乡活动，广泛开展全民健身运动，促进文化体育事业全面发展。
（六）维护大局和谐稳定，在社会治理上实现新进展。落实常态化疫情防控要求，压紧压实疫情防控责任，全面落实落细网格化管理，做实联防联控工作，强化应急能力提升，加强重点场所、重点人群管控，按照“四早”要求，牢牢守住“不输入”底线，全面加快疫苗接种，构筑全民免疫屏障。强化法制宣传教育，认真做好普法、用法、司法工作，完善法律援助和司法救助机制，促进社会公平正义。加强应急管理规范化建设，不断提高防灾减灾综合应急处置能力。严厉打击各类违法犯罪，推动网格化服务管理，提升基层社会治理能力。进一步畅通群众信访渠道，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法依规解决好群众合理诉求。加强道路交通、森林防火、食品安全等重点领域安全生产监管，防范和遏制安全生产事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1224.26万元，其中：一般公共预算1209.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。
与上年1232.36万元对比减少8.1万元，主要原因：2023年度政府实际在职工作人员减少4人，机关运行经费减少，导致部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1209.26万元，其中:本年收入1209.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1209.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1232.36万元对比减少23.1万元，主要原因：2023年度政府实际在职工作人员减少4人，机关运行经费减少，导致部门财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1224.26万元。财政拨款安排支出1209.26万元，其中：基本支出924.07万元，比上年1159.37万元减少235.3万元，主要原因：本年度古林箐乡行政、事业编制人员共减少4人，因干部职工调动、新进人员少导致2023年一般公共预算拨款收入中的人员经费及公用经费减少，同时村委会干部报酬资金、村委会红旗村绩效奖资金、困难老党员生活补助资金、村民小组党支部工作经费、行政村工作经费、村民小组党支部工作经费、行政村党建工作经费等不在基本支出中进行预算，所以导致基本支出减少；项目支出285.19万元，比上年73万元增加212.19万元，主要原因：本年度村委会干部报酬资金、村委会红旗村绩效奖资金、困难老党员生活补助资金、村民小组党支部工作经费、行政村工作经费、村民小组党支部工作经费、行政村党建工作经费等在项目支出中进行预算导致项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.1万元，主要用于保障人大办人员工资及日常办公运转。
2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议4.5万元，主要用于保障乡人代会会议相关费用。
3.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出0.42万元，主要用于保障古林箐乡其他人大事务支出。
4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行148.9万元，主要用于保障政府行政人员工资及日常办公运转。
5.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行32.21万元，主要用于保障政府事业人员（综合执法队）工资及日常办公运转。
6.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出34.5万元，主要用于保障政府其他人员（驻村工作队员）补贴及日常办公运转。
7.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行23.69万元，主要用于保障财政所人员工资及日常办公运转。
8.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行67.43万元，主要用于保障纪委监委人员工资及纪检办公运转。
9.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行12.65万元，主要用于保障团委干部工资及日常办公运转。
10.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行29.01万元，主要用于保障党委领导干部工资及日常办公运转。
11.2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.35万元，主要用于保障乡党代会会议相关运转。
12.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.4万元，主要用于发放农村困难党员生活补助。
13.2030601国防支出—国防动员—兵役征集3.00万元，主要用于乡武装工作所需的办公用品、武装演练活动及规范化建设等开支。
14.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化10.27万元，主要用于保障文化广播电视服务中心人员工资及日常办公运转。
15.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出20.64万元，主要用于保障社会保障服务中心人员工资及日常办公运转。
16.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休43.98万元，主要用于保障本单位行政退休人员养老金及退休人员报刊征订。
17.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6.74万元，主要用于保障本单位事业退休人员养老金及退休人员报刊征订。
18.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出60.28万元，主要用于缴纳本单位干部职工基本养老保险费。
19.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出30.14万元，主要用于缴纳本单位干部职工职业年金。
20.2080801社会保障和就业支出—就业补助—死亡抚恤0.6万元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出。
21.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助0.64万元，主要用于保障本单位原村公所干部（老乡干）生活补贴。
22.2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.50万元，主要用于保障双拥、退役军人服务站创建工作经费支出。
23.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.65万元，主要用于缴纳事业单位职工失业保险。
24.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.22万元，主要用于发放农村计划生育宣传员生活补助。
25.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.59万元，主要用于缴纳本单位行政及“参公”人员基本医疗保险费。
26.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.02万元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险费。
27.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.27万元，主要用于缴纳本单位行政及“参公”人员公务员医疗保险费。
28.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.48万元，主要用于缴纳本单位干部职工工伤、大病等保险费。
29.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出52.45万元，主要用于保障国土和村镇规划建设中心人员工资及日常办公运转。
30.2130104农林水支出—农业农村—事业运行70.59万元，主要用于保障农业综合服务中心（农科站、兽医站）人员工资及日常办公运转。
31.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构36.93万元，主要用于保障农业综合服务中心（林业站）人员工资及日常办公运转。
32.2130317农林水支出—水利—水利技术推广10.48万元，主要用于保障农业综合服务中心（水务站）人员工资及日常办公运转。
33.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助355.66万元，主要用于发放半供养（村委会支书、主任、文书等）人员生活补助及日常办公运转。
34.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.4万元，主要用于缴纳本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行32.6万元，主要用于保障应急服务中心人员工资及日常办公运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出924.07万元，项目支出285.19万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资148.28万元，其中：基本支出148.28万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴139.56万元，其中：基本支出139.56万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金27.77万元，其中：基本支出27.77万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资131.07万元，其中：基本支出131.07万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费60.3万元，其中：基本支出60.3万元，项目支出0万元。
6.30109工资福利支出—职业年金缴费30.14万元，其中：基本支出30.14万元，项目支出0万元。
7.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费42.6万元，其中：基本支出42.6万元，项目支出0万元。
8.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.26万元，其中：基本支出6.26万元，项目支出0万元。
9.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.13万元，其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元。
10.30113工资福利支出—住房公积金44.40万元，其中：基本支出44.40万元，项目支出0万元。
11.30201商品和服务支出—办公费53.69万元，其中：基本支出20.19万元，项目支出33.5万元。
12.30206商品和服务支出—电费3.5万元，其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元。
13.30207商品和服务支出—邮电费10万元，其中：基本支出10万元，项目支出0万元。
14.30211商品和服务支出—差旅费8.4万元，其中：基本支出8.4万元，项目支出0万元。
15.30215商品和服务支出—会议费10.66万元，其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元。
16.30216商品和服务支出—培训费1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元。
17.30217商品和服务支出—公务接待费8.91万元，其中：基本支出8.91万元，项目支出0万元。
18.30226商品和服务支出—劳务费3.6万元，其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元。
19.30228商品和服务支出—工会经费6.5万元，其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元。
20.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费20万元，其中：基本支出20万元，项目支出0万元。
21.30239商品和服务支出—其他交通费用17.1万元，其中：基本支出17.1万元，项目支出0万元。
22.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.9万元，其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元。
23.30302对个人和家庭的补助支出—退休费49.82万元，其中：基本支出49.82万元，项目支出0万元。
24.30305对个人和家庭的补助支出—生活补助379.17万元，其中：基本支出127.48万元，项目支出251.69万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.4万元，其中：政府采购货物预算12.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.91万元，较上年28.97万元减少0.06万元，下降0.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县古林箐乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：马关县古林箐乡近年均无因公出国（境）开支，未预算因公出国费用。
（二）公务接待费
马关县古林箐乡2023年公务接待费预算为8.91万元，较上年9.57万元减少0.66万元，下降6.89%，国内公务接待批次为120次，共计接待615人次。
减少原因：严格执行八项规定，本着厉行节约原则，减少接待规模和陪同人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县古林箐乡2023年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年19.4万元增加0.6万元，增加3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0.6万元，增长3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加原因：公务用车使用年限过长，老化程度加剧，维修频次增高。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度共预算22个重点项目，项目绩效目标如下：
1.驻村工作队员生活补助和通信补助。项目用于对上级部门选派的驻村工作队员按月发放驻村工作队员生活补助和通信补助，目标完善驻村工作管理制度，提高基层服务能力。
2.村小组长及副组长工资、村小组党支部支部书记工资。项目用于发放村小组长及副组长工资、村小组党支部支部书记工资，促进村级事业发展。
3.老乡干生活补助资金。项目用于发放老乡干生活补助，做好本单位人员经费保障。
4.村级畜牧兽医人员生活补助。项目用于发放村畜牧兽医人员生活补助，做好本单位人员经费保障。
5.党代会工作经费。项目用于党代会开展所需会议费开支，保障乡镇党代会正常召开。
6.驻村工作队员工作经费。项目用于发放驻村工作队员工作经费，做好本单位人员经费保障。
7.双拥、退役军人服务站创建工作经费。项目用于双拥、退役军人服务站创建工作，促进社会形成拥军爱民的良好氛围。
8.村委会工作经费。项目用于村委会工作经费，补助标准每个村委会每年30000元，保障村委会正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
9.村民小组工作经费。项目用于村民小组工作经费，补助标准每个村民小组每年1000元，保障村民小组正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
10.村民小组党支部工作经费。项目用于村民小组党支部工作经费，补助标准每个村民小组党支部每年1000元，保障村民小组党支部正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
11.行政村党建工作经费。项目用于行政村党建工作经费，补助标准每个行政村每年10000元，保障行政村正常运转，主要指办公、会议、培训、水费、电费等。
12.村社区干部医疗保险养老保险工伤保险补助资金。项目用于发放村社区干部医疗保险养老保险工伤保险补助资金，做好本单位人员经费保障。
13.农村困难党员关爱经费。项目用于发放古林箐农村困难党员关爱经费，做好本单位人员经费保障。
14村（居）务监督员岗位补贴资金。项目用于发放村（居）务监督员岗位补贴资金，做好本单位人员经费保障。
15.村委会干部报酬资金。项目用于发放村委会干部报酬资金，做好本单位人员经费保障。
16.村委会红旗村绩效奖资金。项目用于发放村委会红旗村绩效奖资金，做好本单位人员经费保障。
17.机关事业单位职工遗属生活补助资金。项目用于发放机关事业单位职工遗属生活补助资金，做好本单位人员经费保障。
18.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。项目用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助资金，做好本单位人员经费保障。
19.未坐班委员生活补贴资金。项目用于发放未坐班委员生活补贴资金，做好本单位人员经费保障。
20.人大代表履职经费。项目用于发放人大代表履职经费，做好行政区划内人大代表履职工作。
21.人大代表工作经费。项目用于乡人大代表工作，开展乡级人大代表组织调研活动、办公等开支。
22.武装工作经费。项目用于武装工作经费，保障古林箐乡武装工作正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县古林箐乡2023年机关运行经费安排111.26万元，主要用于古林箐乡人民政府运行，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等，比上年118.41万元减少7.15万元，主要原因：2023本年度政府实际工作人员较上年减少4人，导致机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额424.37万元，其中，流动资产279.31万元，固定资产111.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增减少251.16万元，其中固定资产增加14.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县古林箐乡无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县古林箐乡截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262503000700111
