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马关县都龙镇中心学校2023年部门预算公开目录
第一部分马关县都龙镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县都龙镇中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县都龙镇中心学校2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.加强基层党建建设，提升党建文化氛围，发挥党员先锋模范作用，以党建引领学校发展。
4、巩固并持续推进“绿美校园”工作，建设平安校园和整体水。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、师德师风考核考评等工作。
7、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
8、认真落实文山州教育高质量发展，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
马关县都龙镇中心学校隶属于马关县教育体育局管理的事业单位，为适应社会公益服务事业发展的需要，共设四个内设机构。分别是：办公室、总务处、教务处、德育处。
所属单位20个，分别是：
1、马关县都龙镇保良街小学
2、马关县都龙镇保良街幼儿园
3、马关县都龙镇金竹山小学
4、马关县都龙镇金竹山幼儿园
5、马关县都龙镇辣子寨小学
6、马关县都龙镇辣子寨幼儿园
7、马关县都龙镇东瓜林小学
8、马关县都龙镇东瓜林幼儿园
9、马关县都龙镇茅坪小学
10、马关县都龙镇茅坪幼儿园
11、马关县都龙镇坝保小学
12、马关县都龙镇坝保幼儿园
13、马关县都龙镇大寨小学
14、马关县都龙镇大寨幼儿园
15、马关县都龙镇坝地小学
16、马关县都龙镇坝地幼儿园
17、马关县都龙镇老街小学
18、马关县都龙镇老街幼儿园
19、马关县都龙镇都龙小学
20、马关县都龙镇第一幼儿园
（三）重点工作概述
1、坚持抓好立德树人根本任务，培育健全人格小公民。
2、坚持不懈地抓好安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
3、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
4、落实高质量发展措施，完善学校制度建设，落实“双减”、“五项管理”、心理健康教育，同时继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
5、成立学科工作室、班主任工作室，带领教师队伍主动研究教育教学，攻坚克难，以点代面，全面推进全镇教育教学师资意识统一步调。
6、加强行为习惯德育教育，强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
7、持续推进全镇绿美校园工作，不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
8、继续扎实做好教育扶贫及控辍保学工作，尽最大努力关心关爱学生、最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
9、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
10、加快教育信息化建设进程，推进1+N网络授课设备校园覆盖，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
11、继续巩固义务教育均衡发展成果，按照十项指标体系及省级20条底线逐一排查，厉行厉改或有计划整改，确保复核年各项指标均达标。
12、加强体育教育，积极开展体育活动，提升学校活力，强健师生身体，有效控制近视及偏胖发生率的攀升。
13、不断加强家校联系，将防溺水、防性侵、防火防电等宣传教育工作常态化进行，关心关爱留守儿童，开展好少年儿童之家工作，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制179人。在职实有262人（含特岗教师93人），其中： 财政全额保障262人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员99人，其中： 离休0人，退休99人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5137.99万元，其中：一般公共预算5137.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入与上年5591.65万元对比减少453.66万元，降幅8.11%。主要原因：2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5137.99万元，其中:本年收入5137.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5137.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年5591.65万元对比减少453.66万元，降幅8.11%。主要原因：2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5137.99万元。财政拨款安排支出5137.99万元，其中：基本支出5080.12万元，比上年5591.65万元减少511.53万元，主要原因：一是2022年度预算时将生均公用经费、学生资助资金等纳入基本支出预算，而按本年度预算口径，该几项资金纳入到项目支出预算。；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴；项目支出57.87万元，比上年0万元增加57.87万元，主要原因是：2022年度预算时将生均公用经费、学生资助资金等纳入基本支出预算，而按本年度预算口径，该几项资金纳入到项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2050201教育支出—普通教育—学前教育82.32万元，主要用于学前教育人员经费、办公运转支出。
2、2050202教育支出—普通教育—小学教育3387.01万元，主要用于单位在职人员工资、单位运转支出。
3、2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.60万元,主要用于随班就读学生办公经费支出。
4、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休344.71万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
5、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出436.51万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
6、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出218.25万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出6.81万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
8、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22.16万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
9、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗301.42万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
10、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23.21万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
11、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金314.99万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5080.12万元，项目支出57.87万元）。
1、30101工资福利支出—基本工资1238.67万元，其中：基本支出1238.67万元，项目支出0万元。
2、30102工资福利支出—津贴补贴471.51万元，其中：基本支出471.51万元，项目支出0万元。
3、30107工资福利支出—绩效工资1525.81万元，其中：基本支出1525.81万元，项目支出0万元。
4、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费436.51万元，其中：基本支出436.51万元，项目支出0万元。
5、30109工资福利支出—职业年金缴费218.25万元，其中：基本支出218.25万元，项目支出0万元。
6、30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费301.42万元，其中：基本支出301.42万元，项目支出0万元。
7、30112工资福利支出—其他社会保障缴费45.37万元，其中：基本支出45.37万元，项目支出0万元。
8、30113工资福利支出—住房公积金314.99万元，其中：基本支出314.99万元，项目支出0万元。
9、30201商品和服务支出—办公费32.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.74万元。
10、30228商品和服务支出—工会经费47.28万元，其中：基本支出47.28万元，项目支出0万元。
11、30299商品和服务支出—其他商品和服务支出5.94万元，其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元。
12、30302对个人和家庭的补助—退休费338.77万元，其中：基本支出338.77万元，项目支出0万元。
13、30305对个人和家庭的补助—生活补助6.81万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.81万元。
14、30308对个人和家庭的补助—助学金18.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.33万元。
15、30199对个人和家庭的补助—其他工资福利支出135.60万元，其中：基本支出135.60万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及本级资金采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县都龙镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年1.52万元减少0.02万元，下降1.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县都龙镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县都龙镇中心学校2023年公务接待费预算1.5万元，较上年1.52万元减少0.02万元，下降1.32%，预计国内公务接待批次15次，预计接待220人次。
公务接待费下降主要原因：我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县都龙镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2022年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一） 学前教育生均公用经专项资金
年度绩效目标：通过非义务教育公用经费的保障，使各幼儿园工作得以正常开展，使各幼儿园办学条件得到逐步改善，并不断提升幼儿教师的业务水平和专业素养，使幼儿园健康发展。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%；（2）公用经费学校覆盖率=100%人。
质量指标：（1）公用经费使用合规=100%；（2）受助人数差异率≦3%。
经济效益指标：（1）补助对象政策知晓率≧90%；（2）学校日常正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：（1）幼儿的满意度≧85%；（2）幼儿教师满意度≧85%。
（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：（1）四类对象非寄宿生补助人数≧121人；（2）四类对象寄宿生补助人数≧1115人；（3）其他家庭经济困难寄宿生补助人数≧1540人。
质量指标：家庭经济困难学生覆盖率=100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≧95%。
成本指标：（1）小学寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准=1000元/学年；（2）小学寄宿非四类家庭经济困难学生人均补助标准=1000元/学年；（3）小学非寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准=500元/学年。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≧90%。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧95%；（2）受助家长满意度≧95%。
（三） 城乡义务教育生均公用经费专项资金
年度绩效目标：通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我县教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%；（2）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）公用经费使用合规=100%；（2）受助人数差异率≦3%；（3）参训教师培训合格率≧90%；（4）公务接待费列支占比≦2%；（5）教师培训费占比≧10%。
时效指标：补助资金到位及时率=100%。
成本指标：补助标准达标率=100%。
社会效益指标：（1）补助对象政策知晓率≧90%；（2）保障学校日常正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≧85%；（2）教师满意度≧85%。
（四）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障。
数量指标：特殊教育公用经费补助人数159人。
质量指标：补助范围占在校学生数比例=100%。
时效指标：补助资金当年到位率=100%。
成本指标：特殊教育公用经费补助标准=6000元/年。
社会效益指标：（1）九年义务教育巩固率≧93%；（2）补助对象政策的知晓度=100%。
可持续影响指标：义务教育免费年限=9年。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≧95%；（2）家长满意度≧95%。
（五）其他人员支出
年度绩效目标：落实编外人员工资待遇，使单位外聘人员安心工作，进得来、留得住，做得好，以维持学校各项工作正常开展，解决学校后顾之忧，助力我县教育教学发展。
数量指标：（1）保障政府购买服务人数=45人；（2）保障单位自聘人数=36人。
时效指标：按时发放率=100%。
社会效益指标：（1）有效解决周边部分人员就业难问题；（2）部门正常运转。
服务对象满意度指标：受聘人员满意度≧90%。
（六）事业基本工资
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：（1）工资福利发放事业人数=262人；（2）供养离（退）休人员数=99人。
社会效益指标：部门正常运转。
服务对象满意度指标：（1）单位人员满意度≧90%；（2）社会公众满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县都龙镇中心学校2023年机关运行经费安排85.96万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、工会经费、退休人员公用经费，比上年578.07减少492.11万元，降幅85.13%，主要原因：一是2022年将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴；二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县都龙镇中心学校资产总额16720.58万元，其中，流动资产72.70万元，固定资产16647.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11887.21万元，其中固定资产增加1194.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。。
（四）其他事项说明
1、马关县都龙镇中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2、马关县都龙镇中心学校截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000400111
