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马关县委组织部2023年部门预算公开目录

第一部分马关县委组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分马关县委组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

马关县委组织部2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的基层组织建设、干部、人才工作的方针政策，负责对全县党的基层组织建设、干部、人才工作的宏观指导、检查督促和调查研究，及时向县委和上级组织部门反映重要情况，提出意见和建议。

2.研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设；研究和规划党员教育管理工作，制定全县发展党员计划和措施；负责全县党组织的设置、调整和管理，指导基层党组织换届选举。

3.研究提出关于乡（镇）、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管领导班子和领导干部考核；指导各级领导班子抓好思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设计划和措施，做好乡科级年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的选拔、培养和管理。

4.指导全县党员、干部教育工作，负责全县党员、干部教育培训工作的规划、协调、指导和检查；负责县管干部、优秀年轻干部的教育培训和组织系统干部的业务培训。

5.负责全县人才工作的综合协调、检查指导，会同有关部门研究制定全县人才工作的有关政策规定，抓好人才工作有关政策的落实；负责选拔、管理县以上优秀专家和拔尖人才，做好人才队伍宏观管理，统筹做好人才服务工作。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖励、培训、工资福利、退休审批等事务，研究拟订贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策措施并组织实施，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

7.贯彻执行党中央和国家关于老干部离（退）体制度的有关政策规定，做好离（退）休干部的政治待遇和生活待遇保障工作。

8.负责领导干部监督工作的协调和指导，对干部选拔使用工作和领导干部进行监督；负责处理关于党员、县管干部和公务员的申诉、来信来访工作；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）备案工作。

9.负责全县党员、公务员和事业单位领导班子统计工作；做好县委管理干部和公务员的档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

10.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委组织部共9个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才干部教育股、公务员管理股、人事档案信息股、工资福利股、老干部股；所属事业单位共有2个，包括马关县老干部活动中心（马关县老年大学）、中国共产党马关县委员会党员教育中心（马关县农村党员干部现代远程教育管理办公室）。

（三）重点工作概述

1.持续强化政治建设。把学习“党的二十大报告、党章修正案、习近平总书记重要讲话精神、党的百年光辉历程和伟大成就”作为干部教育培训的首要政治任务，教育全县广大党员干部带头先学一步、学深一层，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动各级干部对二十大精神学思用贯通、知信行统一，引导各级党组织坚决贯彻落实县委的决策部署，主动增强跟着中心走、贴着中心做的意识与能力，使组织工作与县委的中心工作在指导思想上相一致，在目标要求上相呼应，在工作举措上相协调，使组织工作与县委大局贴得更紧、融得更深。同时，组织开展全覆盖、全领域、全方位宣讲，在全县各级党组织迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，并把学习贯彻落实党的二十大精神与当前各项重点工作紧密结合起来，推动党的二十大精神在马关干部中入脑入心、在马关发展中走深走实。

2.持续强化基础建设。一是以3个边境镇为代表的边疆党建长廊示范带建设。不断拓展现代化边境小康村的建设成果，深化党员干部群众在强边固防、疫情防控中取得的不易成绩，夯实四级书记抓边防、五级段长制、“十户联防”邻里守望模式等机制，延伸基层党组织在守边固边工作中的功能覆盖，教育引导广大边民感党恩、听党话、跟党走，打造具有马关辨识度的国门边疆党建品牌。二是以11个内沿乡镇场为代表的党建引领农村基层治理。不断巩固绿美乡村取得的阶段性成果，丰富以绿美村庄建设为切口的农村治理内涵，健全基层党组织领导的基层群众自治机制，织密农村党组织，壮大农村年轻党员队伍，建强村级集体经济，构建农村党建新格局。三是以县城区为代表的“党建+社区+网格+部门”治理体系。探索建立社区、居民小组、网格户自上而下、自下而上的自主独立管理体系，提升县城基层党组织的动员能力，强化党建引领城市基层治理。

3.持续强化队伍建设。一是持续优化乡镇、部门班子配备。按照“重德、一线、实绩、清廉”的标准，认真分析干部性格、专业特长和熟悉领域，把政治立场坚定、忠诚干净担当的干部选出来、用起来，尽可能做到人岗相适。二是加大年轻干部的培养选拔力度。把“提高年轻干部政治三力”作为重中之重，通过选派挂职、下派磨炼、提拔任用等方式努力培养锻造一支思维敏捷、精力充沛、敢闯敢拼的年轻干部队伍，提高未来五年马关干部在全州干部盘子的竞争力。三是坚持在一线发现干部。持续在强边固防、疫情防控、项目建设、招商引资、绿美乡村等一线培养、发现、提拔、调整干部，加大推动“五类干部”培养工程，形成工作在一线落实、实绩在一线检验、干部在一线成长的良好干事创业氛围。同时，持续在乡贤回归、本土培育、拴心留人上出实招，全面加强人才队伍建设，在上级规定的政策框架内大胆探索突破人才培养、选拔、评价、管理、流动、激励保障等机制创新，让更多优秀人才聚集马关、走进马关、服务马关。

4.持续强化自身建设。一是深化组织部门作风建设。始终把“政治上绝对可靠，对党绝对忠诚”作为组织部门的根和魂，坚持以“讲政治、重公道、业务精、作风好”教育组工干部更加突出公道正派、干字当头，以苦为乐、以苦为荣，坚守组织部门“金字招牌”。二是用“两个一半”推动全县组工干部加强能力建设。组织一半以上的干部用一半以上的时间，走出办公室、下沉到一线去蹲点调研，在组织工作领域大兴求真务实之风，把办公室搬到一线去，打破闭门造车的工作常态，推动组织工作更扣中心、更贴大局、更接地气。

二、预算单位基本情况

本部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制17人（包含参公管理12人）。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入598.22万元，其中：一般公共预算598.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年505.01万元对比增加93.21万元，主要原因：本年度人均公用经费增加，同时增加村（社区）党组织书记培训经费、党政干部储备人才专项经费、党建信息化平台建设运维经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入598.22万元，其中:本年收入598.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年505.01万元对比增加93.21万元，主要原因：本年度人均公用经费增加，同时增加村（社区）党组织书记培训经费、党政干部储备人才专项经费、党建信息化平台建设运维经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出598.22万元。财政拨款安排支出598.22万元，其中：基本支出510.74万元，比上年500.01万元增加10.73万元，主要原因：本年度人均公用经费增加，各项保险核算基数增加；项目支出87.48万元，比上年4.5万元增加82.98万元，主要原因：本年度增加村（社区）党组织书记培训经费、党政干部储备人才专项经费、党建信息化平台建设运维经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出189.65万元，主要用于组织部机关的人员、办公等各项经费支出。

2.2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务支出24.42万元，主要用于组织部参公人员的人员、办公等各项经费支出。

3.2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行支出46.44万元，主要用于党员教育中心（马关县农村党员干部现代远程教育管理办公室）人员、办公等各项经费支出。

4.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出45.95万元，主要用于党员教育片拍摄所需资金。

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出44.98万元，主要用于保障归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出123.91万元，主要用于马关县老干部活动中心（马关县老年大学）人员、办公等各项经费支出。

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.08万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出19.54万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.85万元，主要用于死亡人员的补助。

10.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.28万元，主要用于临时聘用人员社会保险支出。

11.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出21.88万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3.64万元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出6.94万元，主要用于保障公务员医疗补助经费。

14.2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出2.33万元，主要用于保障行政事业人员（包括离退休人员）大病医疗保险补助经费。

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金28.33万元，主要用于保障行政事业单位人员的工资按照国家规定比例代为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出510.74万元，项目支出87.48万元。

1.301工资福利支出396.92万元，其中：基本支出396.92万元，项目支出0万元。分别为：

（1）30101基本工资99.06万元，其中：基本支出99.06万元，项目支出0万元。

（2）30102津贴补贴117.32万元，其中：基本支出117.32万元，项目支出0万元。

（3）30103奖金33.19万元，其中：基本支出33.19万元，项目支出0万元。

（4）30107绩效工资22.34万元，其中：基本支出22.34万元，项目支出0万元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费39.08万元，其中：基本支出39.08万元，项目支出0万元。

（6）30109职业年金缴费19.54万元，其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元。

（7）30110职工基本医疗保险缴费25.52万元，其中：基本支出25.52万元，项目支出0万元。

（8）30111公务员医疗补助缴费6.94万元，其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元。

（9）30112其他社会保障缴费2.61万元，其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元。

（10）30113住房公积金28.32万元，其中：基本支出28.32万元，项目支出0万元。

（11）30199其他工资福利支出3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。

2.302商品和服务支出136.97万元，其中：基本支出68.62万元，项目支出68.35万元。分别为：

（1）30201办公费43.1万元，其中：基本支出26.1万元，项目支出17万元。

（2）30205水费0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。

（3）30206电费0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。

（4）30211差旅费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。

（5）30216培训费48.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出48.62万元。

（6）30217公务接待费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元。

（7）30228工会费4.12万元，其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元。

（8）30231公务用车运行维护费12万元，其中：基本支出12万元，项目支出0万元。

（9）30239其他交通费用20.52万元，其中：基本支出20.52万元，项目支出0万元。

（10）30299其他商品和服务支出3.51万元，其中：基本支出0.78万元，项目支出2.73万元。

3.303对个人和家庭的补助49.33万元，其中：基本支出45.2万元，项目支出4.13万元。

（1）30302退休费44.2万元，其中：基本支出44.2万元，项目支出0万元。

（2）30305生活补助4.98万元，其中：基本支出0.85万元，项目支出4.13万元。

（3）30399其他对个人和家庭的补助0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元。

4.30907信息网络及软件购置更新8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。

5.31007信息网络及软件购置更新7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年21.14万元减少7.14万元，下降33.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度持平原因：本单位无因公出国（境）情况，无相关预算及支出。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少7.14万元，下降78.12%，国内公务接待批次为90次，共计接待300人次。减少原因：严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年度持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度组织部将按照财政关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意度。项目经费预算支出87.48万元：

1.2023年村（社区）党组织书记培训经费41.82万元，主要用于村（社区）党组织书记培训支出。

2.党建信息化平台建设运维经费8万元，主要用于党建信息化平台建设运行维护支出。

3.党政干部储备人才专项经费14万元，主要用于党政干部储备人才培训及补助支出。

4.公务员人事档案数字化建设经费7万元，主要用于公务员人事档案数字化系统建设支出。

5.离休、处级退休干部体检经费2.73万元，主要用于离休、处级退休干部体检支出。

6.离休干部及遗属、处级退休干部春节慰问经费4.13万元，主要用于离休干部及遗属、处级退休干部春节慰问支出。

7.智慧人社综合信息平台运维服务费3万元，主要用于智慧人社综合信息平台运维服务费支出。

8.驻村工作队员季度例会培训经费6.8万元，主要用于驻村工作队员季度例会培训支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排95.45万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。比上年100.68万元减少5.23万元，降低5.19%，主要原因为：2023年在职人数较2022年减少，导致机关运行经费安排比上年少，2023年福利费不纳入机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，组织部资产总额123.64万元，其中，流动资产65.02万元，固定资产58.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.95万元，其中固定资产减少17.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本部门无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。

2.本部门截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。

监督索引号53262500120300111