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马关县皮肤病防治站2023年预算公开
目录
第一部分 马关县皮肤病防治站2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县皮肤病防治站2023年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
十八、单位整体支出绩效目标表
马关县皮肤病防治站2023年预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责全县基层卫生单位麻风病、性病、艾滋病、皮肤病防治工作的业务指导和培训；
2、开展麻风病、性病、艾滋病、皮肤病的监测、防治及基本公共卫生服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,即综合办公室，医疗科，麻风病、性病防治科。所属单位为0个。
（三）重点工作概述
1、对本县境内麻风病的流行状况进行长期、系统的监测与评价、了解流行动态、预测流行趋势、评价防治效果、及时制定和改进麻风病防治策略与措施；
2、开展并监督对麻风病人的规范化治疗，组织全县麻风病防治专业人员进行业务培训工作；
3、开展麻风病人的生理、心理和社会康复治疗；
4、开展麻风病防治的社会宣传教育工作
5、开展麻风病疫情统计和报告，对基层卫生机构疫情登统计报告进行监督检查；
6、根据性病防治规划制定具体实施办法；
7、负责全县性病的监测、性病疫情的统计、分析和预测工作；
8、对性病患者进行治疗及随访指导；
9、开展性病防治知识的宣传工作；
10、培训性病防治专业人员。
二、预算单位基本情况
部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人， 退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。具体情况如下：根据《马关县人民政府办公室关于县皮防站购买工作用车的批复》（马政办复〔2009〕186号）文件精神，2009年11月份，县皮防站自筹资金购买工作用车一辆。2011年8月，云南省疾病预防控制中心统一招标采购工作用车一批，调配至县皮防站1辆，用于开展麻风病防治工作。2019年5月，云南省残疾人福利基金会捐赠县皮防站皮卡车1辆，用于运送麻风村麻风康复者营养餐。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入441.61万元，其中：一般公共预算428.41万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入13.20万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年361.53万元对比增加80.08万元，主要原因：本年度人员经费增加，除了在职人员工资、社会保险缴费增加外，外聘临时工工资也从2023年起纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入428.41万元，其中:本年收入428.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年361.53万元对比增加66.88万元，主要原因：除了在职人员工资、社会保险缴费增加外，外聘临时工工资也从2023年起纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出441.61万元。财政拨款安排支出428.41万元，其中：基本支出425.46万元，比上年361.53万元增加63.93万元，主要原因：在职人员工资、社会保险缴费增加；项目支出2.95万元，比上年0万元增加2.95万元，主要原因：2023年将遗属补助预算由基本支出改为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.10万元，主要用于驻村工作队员体检费。
2、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出44.49万元，主要用于退休人员工资、办公经费。
3、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.56万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
4、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.28万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
5、 2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.95万元，主要用于遗属补助。
6、2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出5.65万元，主要用于麻风康复村麻风病人生活补助。
7、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.76万元，主要用于缴纳在职职工失业风险金。
8、2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出269.44万元，主要用于职工工资、办公经费。
9、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出23.79万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
10、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出2.04万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险缴费。
11、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出26.35万元，用于缴纳在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出428.41万元（其中：基本支出425.46万元，项目支出2.95万元）。
1、30101 工资福利支出—基本工资98.67万元，其中：基本支出98.67万元，项目支出0万元。
2、30102 工资福利支出—津贴补贴21.08万元，其中：基本支出21.08万元，项目支出0万元。
3、30107 工资福利支出—绩效工资124.92万元，其中：基本支出124.92万元，项目支出0万元。
4、30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费34.56万元，其中：基本支出34.56万元，项目支出0万元。
5、30109 工资福利支出—职业年金缴纳17.28万元，其中：基本支出17.28万元，项目支出0万元。
6、30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费23.79万元，其中：基本支出23.79万元，项目支出0万元。
7、30112 工资福利支出—其他社会保障缴费3.80万元，其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元。
8、30113 工资福利支出—住房公积金26.35万元，其中：基本支出26.35万元，项目支出0万元。
9、30201 商品和服务支出—办公费4.87万元，其中：基本支出4.87万元，项目支出0万元。
10、30205 商品和服务支出—水费0.25万元，其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元。
11、30206 商品和服务支出—电费1.00万元，其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元。
12、30207 商品和服务支出—邮电费2.58万元，其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元。
13、30211 商品和服务支出—差旅费0.80万元，其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元。
14、30213 商品和服务支出—维修（护）费3.00万元，其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元。
15、30217 商品和服务支出—公务接待费1.30万元，其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元。
16、30228 商品和服务支出—工会经费3.97万元，其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元。
17、30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费4.00万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元。
18、30299 商品和服务支出—其他商品和服务支出3.78万元，其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元。
19、30302 对个人和家庭补助支出—退休费43.71万元，其中：基本支出43.71万元，项目支出0万元。
20、30302 对个人和家庭补助支出—生活补助8.60万元，其中：基本支出5.65万元，项目支出2.95万元。
21、30399 对个人和家庭补助支出—其他对个人和家庭的补助0.10万元，其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年下降0.01万元，降幅为0.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算为1.30万元，比上年减少0.01万元，降幅0.76%，接待批次为34次，共计接待236人次。下降原因为落实中央八项规定，严格控制公务接待支出，逐年减少公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8、单位预算：是反映政府单位收支活动的预算。是政府单位依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政单位审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映单位所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个单位一本账。
9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
皮防站2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，皮防站资产总额659.52万元，其中，流动资产272.42万元，固定资产132.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产255.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.60万元，其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.皮防站2023年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.皮防站截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500236101600111
