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马关县大栗树乡中心学校2023年部门预算
公开目录
第一部分马关县大栗树乡中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县大栗树乡中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县大栗树乡中心学校2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，坚持依法治教、依法治学；严格落实党领导下的校长负责制；严格执行县教育体育局的相关规章制度。巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格抓好控辍保学工作，推进普及九年义务教育。
2.配合县、乡人民政府制定符合马关教育发展的教育制度以及符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
4.负责和指导我校教职工的思想政治工作，加强师德师风建设，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好师生安全保卫工作；负责教育基本信息的统计及贫困生资助工作；做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
9.学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议，力求办人民满意的教育。
10.负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，提高幼儿学前三年入园率。
11.完成相关部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
马关县大栗树乡中心学校是隶属于马关县教育体育局管理的事业单位，为适应社会公益服务事业发展的需要，共设7个内设机构，分别是：党务室、校长办公室、校务办公室、教务处、德育处、总务处以及寄宿生生活费营养餐办公室。
所属单位15个，分别是：
1.大栗树小学
2.倮洒小学
3.和平小学
4.大倮者小学
5.乌木小学
6.腻科街小学
7.大腻科小学
8.板桥小学
9.大马固小学
10.老寨小学
11.大栗树乡中心幼儿园
12.河外幼儿园
13.和平幼儿园
14.腻科街幼儿园
15.那衣竜村委会乐作幼儿园
共10所小学（含7所附属幼儿园）、1所乡镇幼儿园、4所村级幼儿园；现有在职教职工161人，分别负责以上各单位的各项工作任务，以确保我乡各幼儿园、各小学健康、顺利开展教育教学工作。
（三）重点工作概述
1.坚持党建工作引领，提升学校治理水平；加强党风廉政建设，全面提升学校精细化管理水平；抓好意识形态，开展精神文明创建工作。
2.抓好安全工作，筑牢学校安全管理防线，杜绝安全责任事故，切实维护我校安全稳定。
3.坚持德育为先，全面落实立德树人任务，提高多元育人质量。
4.继续抓好教育扶贫攻坚；持续抓好控辍保学工作；精准落实学生资助政策。
5.强化教师队伍建设，加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念，增强服务意识，提高教师师德师风水平。
6.加强教育教学规范化管理，完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重教学研究提高教师的业务水平，从而使我校的教育教学质量稳中有进，继续完善教育教学中的各项管理。
7.加强校园文化建设，持续推进绿美校园建设，不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间，规范办学，让学生有进步，教师得成长，使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
8.扎扎实实抓好校本培训，强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
9.全方位做好财务工作，规范教育经费使用，严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
10.加强学前教育管理工作。
11.不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
12.确保学校安全稳定、教育工作秩序稳定、教师教学热情稳定、学校良好声誉稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有161人（含特岗教师31人），其中： 财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员103人，其中： 离休0人，退休103人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,346.06万元，其中：一般公共预算3,346.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年3,535.92万元对比减少189.86万元，降幅5.37%。主要原因：（1）基本支出减少257.03万元，降幅7.27%，减少的主要原因一是与上年度相比，教师人数减少12人，且2022年纳入预算的2017年提高标准部分绩效考核奖励为2000元/人/月，2023年变为830元/人/月，人员经费预算减少；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目经费67.17万元，比上年0万元增加67.17万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,346.06万元，其中:本年收入3,346.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3,535.92万元对比减少189.86万元，降幅5.37%。主要原因：（1）基本支出减少257.03万元，降幅7.27%，减少的主要原因一是与上年度相比，教师人数减少12人，且2022年纳入预算的2017年提高标准部分绩效考核奖励为2000元/人/月，2023年变为830元/人/月，人员经费预算减少；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目经费67.17万元，比上年0万元增加67.17万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,346.06万元。财政拨款安排支出3,346.06万元，其中：基本支出3,278.89万元，比上年3,535.92万元减少257.03万元，（1）基本支出减少257.03万元，降幅7.27%，减少的主要原因一是与上年度相比，教师人数减少12人，且2022年纳入预算的2017年提高标准部分绩效考核奖励为2000元/人/月，2023年变为830元/人/月，人员经费预算减少；二是2022年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目经费67.17万元，比上年0万元增加67.17万元，增幅100%，增加的原因是2023年度预算口径变化，城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：城乡义务教育生均公用经费专项资金3.78万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金9.66万元、学前教育生均公用经专项资金43.08万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金10.02万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费0.63万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育46.92万元，主要用于全乡学前教育维持正常运转，包括办公费、电费、水费、劳务费、培训费、维修（护）费等支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育2096.83万元，主要用于全乡小学教育维持正常运转，包括办公费、电费、水费、劳务费、培训费、维修（护）费、办公设备购置等支出以及在职教师工资福利支出。
3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.63万元，主要用于应由县级配套的特殊教育学校公用经费支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休354.61万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出277.38万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出138.69万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出9.66万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14.08万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗191.17万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.07万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金200.02万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3,278.89万元，项目支出67.17万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资801.42万元，其中：基本支出801.42万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴278.08万元，其中：基本支出278.08万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资926.72万元，其中：基本支出926.72万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费277.38万元，其中：基本支出277.38万元，项目支出0万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费138.69万元，其中：基本支出138.69万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费191.17万元，其中：基本支出191.17万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费30.15万元，其中：基本支出30.15万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金200.02万元，其中：基本支出200.02万元，项目支出0万元。
9.30199工资福利支出—其他工资福利支出50.52万元，其中：基本支出50.52万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费16.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.94万元。
11.30205商品和服务支出—水费0.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元。
12.30206商品和服务支出—电费4.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.15万元。
13.30211商品和服务支出—差旅费0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。
14.30213商品和服务支出—维修（护）费20.90万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.90万元。
15.30216商品和服务支出—培训费4.70万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.70万元。
16.30228商品和服务支出—工会经费30.13万元，其中：基本支出30.13万元，项目支出0万元。
17.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出6.18万元，其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元。
18.30302对个人和家庭的补助—退休费348.43万元，其中：基本支出348.43万元，项目支出0万元。
19.30305对个人和家庭的补助—生活补助9.66万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.66万元。
20.30308对个人和家庭的补助—助学金10.02万元，其中：基本支出0万元，项目支出10.02万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县大栗树乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年0.92万元增加0.07万元，增加7.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县大栗树乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县大栗树乡中心学校2023年公务接待费预算0.99万元，较上年0.92万元增加0.07万元，增长7.61%，预计国内公务接待批次28次，预计接待198人次。
公务接待费上升主要原因：我部门严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，取数时与2022年预算数持平，因2022年秋季学期发生的一笔公务接待业务在2022年内未完成支付，预算时加入未支付完成的金额，使得2023年预算数比上年增加0.07万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县大栗树乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2022年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）学前教育生均公用经专项资金
年度绩效目标：通过非义务教育公用经费的保障，使各幼儿园工作得以正常开展，使各幼儿园办学条件得到逐步改善，并不断提升幼儿教师的业务水平和专业素养，使幼儿园健康发展。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%；（2）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：保证公用经费使用必须合规，以确保资金使用效益；受助人数差异率<=3%。
社会效益指标：确保学校正常运转，促进教师专业化水平和综合素质显著提升；受助对象对学前教育学校公用经费政策知晓率≧90%。
服务对象满意度指标：（1）幼儿的满意度≧85%；（2）幼儿教师满意度≧85%。
（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：拟补助人数≧1491人。
质量指标：家庭经济困难学生覆盖率达到100%，结合精准扶贫、精准脱贫要求，确保政策落实到位，应补尽补，不漏一人。
时效指标：补助资金当年兑现率。
成本指标：小学寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准1000元/生/学年，小学寄宿非四类家庭经济困难学生人均补助标准1000元/生/学年，小学非寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准500元/生/学年。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度>=90%，九年义务教育巩固率>=93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧95%；（2）受助家长满意度≧95%。
（三）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善。
数量指标：特殊教育公用经费补助人数18人。
质量指标：应享尽享，不漏一人，补助范围占在校学生数比例=100%。
时效指标：补助资金当年到位率=100%。
成本指标：特殊教育公用经费补助标准6000元/生/学年。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度=100%，九年义务教育巩固率>=93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧95%；（2）受助家长满意度≧95%。
（四）事业基本工资
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放事业人数161人。
社会效益指标：部门正常运转。
服务对象满意度指标：（1）单位人员满意度≧90%；（2）社会公众满意度≧90%。
（五）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放事业人数103人。
社会效益指标：部门正常运转。
服务对象满意度指标：（1）单位人员满意度≧90%；（2）社会公众满意度≧90%。
（六）城乡义务教育生均公用经费专项资金
年度绩效目标：通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我县教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%，（2）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）受助人数差异率<=3%，（2）公用经费使用合规，（3）参训教师培训合格率>=90%，（4）公务接待费列支占比<=2%，（5）教师培训费占比>=10%。
时效指标：补助资金到位及时率=100%。
成本指标：补助标准达标率=100%。
社会效益指标：补助对象政策知晓率>=90%，确保学校正常运转，教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≧90%；（2）教师满意度≧90%。
（七）其他人员支出
年度绩效目标：落实编外人员工资待遇，使单位外聘人员安心工作，进得来、留得住，做得好，以维持学校各项工作正常开展，解决学校后顾之忧，助力我校教育教学发展。
数量指标：保障政府购买服务人数27人，保障单位自聘人数2人。
时效指标：按时发放率=100%。
社会效益指标：有效解决周边部分人员就业难问题，保障学校正常运转。
服务对象满意度指标：受聘人员满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县大栗树乡中心学校2023年机关运行经费安排83.79万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费，工会经费，退休人员公用经费等，比上年减少248.59万元，降幅74.79%，主要原因：一是2022年将中央资金及机关事业单位编制外长聘人员工资纳入预算公示；二是上年度预算了在职员工的七个节假日福利费，而本年度此项资金未再纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县大栗树乡中心学校资产总额5,646.38万元，其中，流动资产49.32万元，固定资产5,384.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.49万元，其他资产207.67万元（主要为保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加3,180.54万元，其中固定资产增加3,180.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县大栗树乡中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县大栗树乡中心学校截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000300111
