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马关县马白镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 马关县马白镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县马白镇人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县马白镇人民政府2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。
3、按照国家相关法规，指导本镇企业发展，发展村级集体经济。
4、负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。
5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6、拟定本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7、完成上级政府交办的其他工作。
发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。
（二）机构设置情况
马关县马白镇人民政府共设置内设机构8个，包括：党政办、爱卫办、综治办、项目办、社会事务办、经济发展办、乡村振兴办、耕地流出整改专班；所属单位共7个，分别是：
1、马关县马白镇财政所；
2、马关县马白镇文化和旅游广播电视服务中心；
3、马关县马白镇农业综合服务中心；
4、马关县马白镇国土和村镇规划建设服务中心；
5、马关县马白镇社会保障服务中心；
6、马关县马白镇应急服务中心；
7、马关县马白镇综合执法大队。
（三）重点工作概述
（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（2）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民生产自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（4）综合分析马白镇经济社会发展的实际情况，针对全镇经济发展滞后、城镇化程度较低、工矿企业较少，及以农业为主，地处县域边缘和少数民族聚居以及扶贫工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制 39人，事业编制60人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3790.54万元，其中：一般公共预算3545.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入245万元。
与上年3011.44万元对比增加779.1万元，主要原因：公用经费、项目资金增加，比如用经费调高标准增加，其他收入项目资金及捐赠资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入3545.54万元，其中：本年收入3545.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3545.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年财政拨款收入3011.44万元，2023年与2022年对比增加534.1万元，主要原因：公用经费调高标准增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3790.54万元。财政拨款安排支出 3545.54万元，其中：基本支出2298.21万元，比上年2910.69万元减少612.48万元，主要原因：村社干部工资补助等从基本支出调整到项目支出；项目支出1247.33万元，比上年100.75万元增加1146.58万元，主要原因：村社干部工资补助等从基本支出调整到项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务—人大事务— 行政运行14.84万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
2.2010104一般公共服务—人大事务— 人大会议5.28万元，主要用于2022年人民代表大会会议支出。
3.2010107一般公共服务—人大事务— 人大代表履职能力提升9.46万元，主要用于人大代表活动等支出。
4.2010301一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行401.93万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
5.2010350一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行22.39万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
6.2010399一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出118.49万元，主要用于工作经费、生活补助，项目资金等支出。
7.2010601一般公共服务—财政事务—行政运行48.7万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
8.2011101一般公共服务—纪检监察事务—行政运行84.84万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
9.2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行12.04万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
10.2013101一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行55.23万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
11.2013199一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.65万元，主要用于2023年党员代表大会会议支出。
12.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出8.94万元，主要用于发放生活补助。
13.2030601一般公共服务—国防支出—兵役征集3万元，主要用于征兵宣传。
14.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化56.4万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
15.2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出33.71万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
16.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理484.19万元，主要用于生活补助、公用经费等支出。
17.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休98.68万元，主要用于退休人员工资、津贴补贴、公用经费等支出。
18.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休44.82万元，主要用于退休人员工资、津贴补贴、公用经费等支出。
19.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.36万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
20.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出70.18万元，主要用于职业年金缴费支出。
21.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.83万元，主要用于抚恤支出。
22.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助2.29万元，主要用于发放生活补助。
23.2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务— 拥军优属0.5万元，主要用于发放补助。
24.2089999社会保障和就业支出—其他生活救助—其他社会保障和就业支出4.17万元，主要用于发放生活补助。
25.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.36万元，主要用于发放生活补助。
26.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40.72万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
27.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗63.1万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
28.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.28万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。
29.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.03万元，主要用于工伤保险缴费支出。
30.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出45.1万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
31.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生186.34万元，主要用于生活补助、工作经费等支出。
32.2130104农林水支出—农业农村—事业运行306.37万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
33.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构108.18万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
34.2130317农林水支出—水利—水利技术推广51.6万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
35.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助856.47万元，主要用于生活补助、公用经费等支出。
36.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.25万元，主要用于上缴公积金。
37.2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行32.83万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出—基本工资372.59万元，其中：基本支出372.59万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴295.1万元，其中：基本支出295.1万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金57.02万元，其中：基本支出57.02万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资301.69万元，其中：基本支出301.69万元，项目支出0万元。
5.30201商品和服务支出—办公费38.4万元，其中：基本支出38.4万元，项目支出0万元。
6.30211商品和服务支出—差旅费20.2万元，其中：基本支出20.2万元，项目支出0万元。
7.30206商品和服务支出—电费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。
8.30228商品和服务支出—工会经费15.31万元，其中：基本支出15.31万元，项目支出0万元。
9.30217商品和服务支出—公务接待费15万元，其中：基本支出15万元，项目支出0万元。
10.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费20万元，其中：基本支出20万元，项目支出0万元。
11.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.28万元，其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元。
12.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费140.36万元，其中：基本支出140.36万元，项目支出0万元。
13.30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助10.45万元，其中：基本支出10.45万元，项目支出0万元。
14.30199工资福利支出—其他工资福利支出14.09万元，其中：基本支出14.09万元，项目支出0万元。
15.30239商品和服务支出—其他交通费用34.74万元，其中：基本支出34.74万元，项目支出0万元。
16.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.52万元，其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元。
17.30112工资福利支出—其他社会保障缴费12.21万元，其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元。
18.30305对个人和家庭的补助—生活补助482.2万元，其中：基本支出482.2万元，项目支出0万元。
19.30205商品和服务支出—水费2.8万元，其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元。
20.30302对个人和家庭的补助—退休费140.99万元，其中：基本支出140.99万元，项目支出0万元。
21.30213商品和服务支出—维修（护）费9.6万元，其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元。
22.30202商品和服务支出—印刷费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。
23.30207商品和服务支出—邮电费5.5万元，其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元。
24.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费103.82万元，其中：基本支出103.82万元，项目支出0万元。
25.30109工资福利支出—职业年金缴费70.18万元，其中：基本支出70.18万元，项目支出0万元。
26.30113工资福利支出—住房公积金103.25万元，其中：基本支出103.25万元，项目支出0万元。
27.30215商品和服务支出—会议费10.93万元，其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少1万元，下降2.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马白镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）团组、人次为0人次，与2022年持平。
（二）公务接待费
马白镇2023年公务接待费预算为15万元，较上年减少1万元，下降6.25%，国内公务接待批次为120次，共计接待2400人次。
本年度严格管控公务接待，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
马白镇2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费20万元，与2022年持平。年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位本年度重点项目预算绩效目标是保障村委会（社区）、村小组干部工资补助、马鞍山水库淹没补助专项资金、农村困难党员补助、人大代表履职补助、环境卫生监管员工资等按时发放，保障村委会（社区）工作顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马白镇2023年机关运行经费安排181万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出，比上年减少262.27万元，主要原因：村委会（社区）工作经费从基本支出调整到项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马白镇资产总额969.47万元，其中，流动资产454.23万元，固定资产431.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少119.58万元，其中固定资产减少16.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值0.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262503000100111
