监督索引号53262500173100000
马关县科学技术协会2023年部门预算
公开目录
第一部分 马关县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县科学技术协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.密切联系科技工作者，向科技工作者宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，做好“科技工作者之家”的创建工作。
2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展、知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全县创新体系建设。
3.推进院士专家工作站、科普惠农兴村服务站建设，组织科技工作者开展科技创新、科学论证和咨询服务，推广使用先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化，助力创新发展，增强企业自主创新能力。
4.全面实施科普法规和全民科学素质行动计划纲要，落实“科技创新、科学普及是实施创新发展的两翼”，进一步弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设；组织开展面向青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员的科普教育活动，提高全县的公民科学素质比例。
5.组织科技工作者参与全县科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进马关县科技创新智库建设。
6.为科技人员、科技团体的科研活动提供服务；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
7.承担科技人才的联络服务工作，表彰奖励宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，促进科学道德建设和学风建设，开展科技工作者的继续教育和培训工作，开展科协系统人才队伍建设有关工作。
8.开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳和海外科技团体、科技工作者的友好交往，为海外科技人才来马关创新创业提供服务。
9.负责对全县各乡镇（场）科协工作进行业务指导；组织、指导各乡镇（场）科协开展农村实用技术培训工作；负责对学会、协会和农技协的组建进行指导、监督和管理。
10.完成县委、县政府及上级科协交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
马关县科学技术协会为参公管理事业单位，设1个内设机构，即综合股。下设所属事业单位1个，即马关县少数民族科学技术普及工作队。
（三）重点工作概述
1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。
3.促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务，牵头组织办好农村致富技术函授大学，培养农村实用人才和科技致富带头人。
4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，接受委托参与科技项目的评估、论证，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。
5.组织实施全民科学素质教育工程，大力开展农村实用技术培训、各级领导干部的科技教育、青少年的科技教育、城镇居民和企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素质。
6.为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，参与科技政策的制定，积极参政议政。
7.开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
8.对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协进行业务指导。
9.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆（科普大篷车）。原因是：2019年，经县人民政府同意，马关县科协向中国科协申请配发了科普大篷车1辆，科普大篷车属于特种专业技术用车，符合中央对特种专业技术用车车改相关要求，2020年1月经马关县公务用车管理工作领导小组办公室、文山壮族苗族自治州公务用车管理领导小组办公室审批，同意科普大篷车落户，不占党政机关车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入185.25万元，其中：一般公共预算185.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年155.51万元对比增加29.74万元，主要原因：人均办公经费增加和职工个人调资增资。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入185.25万元，其中:本年收入185.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年155.51万元对比增加29.74万元，主要原因：人均办公经费增加和职工个人调资增资。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出185.25万元。财政拨款安排支出 185.25万元，其中：基本支出177.25万元，比上年155.51万元增加21.74万元，主要原因：人均办公经费增加和职工个人调资增资；项目支出8万元，与上年相比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.09万元，（基本支出0.09万元），主要用于单位公用经费支出。
2. 2060501科学技术支出-科技条件与服务-机构运行120.08万元，主要用于工资福利支出和公用经费支出。
3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休17.12万元，事业单位离退休3.47万元。主要用于行政事业单位离退休人员工资（对个人和家庭补助支出）以及公用经费支出。
4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.25万元，主要用于单位职工社会保障费支出（职工养老保险费用）。
5. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.13万元，主要用于职工职工职业年金缴费支出。
6. 2089999其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于职工失业保险缴费支出。
7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.40万元，主要用于行政职工单位基本医疗保险缴费。
8. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.90万元，主要用于单位职工事业基本医疗保险缴费。
9. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.45万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
10. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于职工大病医疗保险及生育保险支出。
11. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.31元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出177.25万元，项目支出8万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资37.63万元，其中：基本支出37.63万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴38.59万元，其中：基本支出38.59万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金11.07万元，其中：基本支出11.07万元，项目支出0万元，其中机关工作人员年终一次性奖金2.51万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资11.47万元，其中：基本支出11.47万元，项目支出0万元，其中上年度12月一个月基本工资额度0.63万元。
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费—养老保险金14.25万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）。
6.30109职业年金缴费—职业年金7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）。
7.30110职工基本医疗保险缴费—基本医疗保险9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0万元）。
8.30111公务员医疗补助缴费—公务员医疗补助2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。
9.30112其他社会保障缴费—工伤保险—大病医疗保险—失业保险1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。
10.30113住房公积金—住房公积金10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0万元）。
11.30201办公费—一般公用经费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。
1230206电费—一般公用经费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
13.30211差旅费—一般公用经费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
14.30217公务接待费—公用经费安排接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
15.30228工会经费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）。
16.30239其他交通费用—行政人员公务交通实补贴6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。
17.30299其他商品和服务支出—一般公用经费—退休公用经费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。
18.30302退休费—退休费20.23万元（其中：基本支出20.23万元，项目支出0万元）。
19.30305生活补助—2023年春节慰问科技示范带头人经费0.09万元。（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。
20.30399其他对个人和家庭补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，较上年相比无增减变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。共计安排因共出国（境）团组0个，因共出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待5人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年持平。其中公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县科学技术协会2023年机关运行经费安排13.65万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等支出，比上年减少1.97万元，主要原因：其他商品和服务支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县科学技术协会资产总额34.23万元，其中，流动资产3.63万元，固定资产30.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.05万元，其中固定资产减少5.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县科学技术协会无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县科学技术协会截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500173100111
