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马关县夹寒箐镇2023年预算公开目录
第一部分 马关县夹寒箐镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县夹寒箐镇人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、部门整体支出绩效目标表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
马关县夹寒箐镇人民政府2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。
2.负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作。
3.领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会。
4.领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。
5.正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。
6.实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设。
7.处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
（二）机构设置情况
1.党政机关机构设置及人员配置情况
夹寒箐镇党政机关设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室。夹寒箐镇党委、政府机关核定行政编制35名。领导职数3正6副：党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记1名、纪委书记1名，副镇长3名、武装部长1名，宣传干事1个，组织干事1个。内设4个办公室各设主任1名。
2.事业单位设置及人员编制情况
夹寒箐镇事业单位设置7个：
（1）夹寒箐镇农业综合服务中心。核定事业编制19名，设主任1名，副主任3名。其中：夹寒箐镇农业技术推广站核定编制8名；夹寒箐镇畜牧兽医技术推广站核定编制5名；夹寒箐镇林业技术推广站核定编制4名；夹寒箐镇水务站核定编制2名。
（2）夹寒箐镇文化广播电视服务中心。核定事业编制3名，设主任1名。
（3）夹寒箐镇国土和乡村规划建设服务中心。核定事业编制7名，设主任1名。
（4）夹寒箐镇社会保障服务中心。核定事业编制5名，设主任1名。
（5）夹寒箐镇应急管理服务中心。核定事业编制6名，设主任1名。
（6）夹寒箐镇财政所。核定事业编制5名，设所长1名。
（7）马关县夹寒箐镇综合执法队。核定事业编制3名，设主任1名。
3.夹寒箐镇党委、政府、人大及各中心站所主要工作职责
（1）镇党委主要职责。贯彻落实党在农村的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。
（2）镇人大主席团主要工作职责。检查督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审查镇人民政府工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；检查督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；组织代表小组开展活动；受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见；根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免；受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作；办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
（3）镇政府主要工作职责。执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各种协会、中介组织和农民专业合作社，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护社会稳定；负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业；办理上级人民政府交办的其他事项。
（4）镇党委、政府设党政综合办公室主要工作职责。党政办公室的主要职责是负责协调公安派出所、司法所等单位的工作关系；组织起草或审核以镇党委、政府名义发布的公文；督促检查镇机关事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责党委、政府的日常事务和机关后勤工作；根据本镇的总体规划，以及社会治安形势，指导和协调全镇社会治安综合治理工作；综合协调政法各部门工作；掌握分析社会治安形势和综合治理工作进展情况；督促检查落实综合治理的各项措施；组织有关部门打击违法犯罪，维护社会治安，促进安定团结；抓好全镇普法教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。
（5）财政所主要工作职责。主要职责是承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（6）农业综合服务中心主要工作职责。设置4个站所，分别是：
农业技术推广站（农经站、农机站）主要职责。负责种植业试验、示范和技术推广、技术培训、技术服务；负责农业植物病虫害监测和防治、农用药械管理；负责土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训及技术开发服务；负责农作物新品种区域试验，农作物种子质量管理；负责土地承包管理、农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村合作基金会管理；负责农机管理、安全监理，作业质量监督和农机作业的组织协调；负责水产技术推广、水产新技术引进与试验示范、渔业技术服务，配合上级部门做好渔政管理等工作。
畜牧兽医站主要职责。负责动物防疫工作的实施；指导村级兽医防疫工作；负责预防兽用生物用品的领取、保管、发放与使用；负责动物疾病的诊断与治疗；负责疫情的调查与上报；协助上级部门做好疫情调查、疫情监测、检疫和疫情控制与扑灭工作。
水务站主要职责。负责小型水利、水土保持和人畜饮水工程的计划及建设项目的前期工作和组织实施、竣工验收；建立健全小型水利、人畜饮水和水土保持工程档案；负责农村小型水利，人畜饮水、保持水土流域治理及承包责任制的组织落实工作；普及推广农村小型水利、人畜饮水、水土保持的科学知识、先进典型；完成镇党委和政府交办的其他工作。
林业站主要职责。负责森林病虫害防治，推广林业科学技术，林业技术咨询和技术服务；负责做好森林防火，制定林业发展规划，进行林业统计，建立健全森林资源档案；负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动，管理乡村护林队伍；配合上级部门做好资源调查，造林检查验收，做好林木采伐的调查设计、伐区验收工作；配合有关部门做好森林、林木、林地所有权和使用权争议及森林、野生动植物资源案件的查处工作。
（7）文化广播电视站主要职责。负责农村精神文明建设、组织群众的文化活动、繁荣群众文化事业；授权管理文化市场；负责村级文化室的业务指导；配合上级部门做好民族、民间文化艺术遗产收集体整理与保护，做好文物管理工作；收转广播电视节目，配合上级部门做好辖区内广播电视网络的管理和服务工作。
（8）社会保障服务中心主要职责。宣传各项社保政策，征缴各项社会保险费，具体包括：城乡居民养老保险、新型农村合作医疗，城镇居民医疗保险。支付各项社会保险待遇，具体包括：城乡居民养老保险丧葬费、新型农村合作医疗补偿资金。
（9）应急服务中心主要职责。开展安全和交通运输相关宣传，监督。落实安全生产管理的法律法规；制定安全管理制度；落实安全管理岗位责任制；监督检查各项管理措施制度的执行；实施安全奖惩；查找、治理安全隐患；提供安全生产服务；根据相关规定配合上级有关部门做好辖区内的交通运输管理工作，配合派出所做好事故的处理以及善后工作。
（10）国地和村镇规划中心主要职责。组织实施村镇建设、土地利用、土地垦复等规划；按国家法律、法规，配合有关部门对村镇建设、土地、环境保护和房地产进行管理；负责乡村建设规划和管理；承办党委、政府交办的其他事项。
（11）综合执法队主要职责。贯彻执行国家、和有关政策、法规，依据上级有关卫生管理条例拟定镇村容貌、镇村建设的政策及规定，并实施监督；负责镇容貌的管理工作，配合有关部门对城区绿化、美化、亮化进行检查、督促；承办人民政府交办的其他事项。
（三）重点工作概述
1.抓实乡村振兴，促进产业稳定发展。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持“四个不摘”，分类做好帮扶政策的延续、优化、调整，运用好监测救助帮扶平台，用好扶志扶智长效机制及稳定的利益联结机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。以土地流转、洁美村庄、项目规划、干部规划家乡为切入口，实施“特色产业、稳岗就业、基础设施、公共服务、人居环境”五大提升行动。持续巩固“两不愁三保障”，扎实推进乡村建设行动，高质量编制村庄规划，规范农村建房，保护传统村落和乡村特色风貌。加快农村产权交易市场建设，盘活农村集体资产。坚持以社会主义核心价值观为引领，开展文明村镇、星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动。实施就业扶持计划，培养高素质农民和农村实用人才。深入推进能人回乡创业，培育专业合作社、家庭农场等新型经营主体，带动村民变股民、资源变资本、资金变股金，促进农民稳定增收，推动实现共同富裕。
2.抓实乡村旅游，激发农村经济活力。立足资源禀赋，打好“世界拳王故里”世界牌，依托边境小康示范村建设，建美、建亮、建好么龙边境小康村。全面补齐服务短板，推动旅游软硬件设施全面升级，全力打造独具特色的山水田园乡村旅游目的地，积极探索“旅游+”、“+旅游”模式，大力开发乡村旅游、观光休闲农业、特色民俗和乡村记忆体验产品，加快推进我镇全境游精品线路建设完善。加快构建服务业培育体系，全力改善营商环境，将夹寒箐建设成为生态宜居、极具旅游价值的山水田园乡村全境旅游镇。
3.抓实项目建设，着力增强发展后劲。牢固树立“项目落地为王”的理念，精准对接县级政策导向，坚持大抓项目、大干项目，加快补齐基础设施短板。全力抓好以工代赈、上海市虹口区村企结对携手小康等项目建设，全力配合塘夹线道路提升改造和达布斯水库项目建设，以洁美乡村创建为切口推进农村人居环境整治项目，为构建乡村振兴发展新格局奠定坚实基础。
4.抓实民生福祉，提高群众生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。一是加大社会保障力度。扎实推进新一轮全民参保工作，持续巩固基本医疗保险、养老保险参保率，抓好低保动态管理，加强困难群体的关爱保护，不断完善社会保障体系。二是全力保障和扩大就业。加大稳岗就业力度，强化贷免扶补、创业担保等政策宣传，扎实做好技能培训、岗位推荐等就业服务，帮助高校毕业生、农民工、就业困难人员等群体实现就业创业。三是全面落实各项教育扶持政策，强化控辍保学责任，综合运用行政、经济、法律手段保学，千方百计确保所有义务教育阶段学生零辍学。四是全面推进退役军人管理、服务、保障体系建设，充分保障退役军人合法权益。五是持续推进综合文化服务中心项目建设，不断加强乡村文化设施、文体活动场所和农家书屋建设。六是持续巩固殡葬改革成果，继续推进村级公墓建设，不断提升殡葬管理服务水平。七是统筹推进老龄、妇女儿童、残疾人、消防、邮政等各项社会事业协调发展。
5.抓实产业体系，提升经济发展水平。加快构建农业产业现代化体系，积极培育新型农业经营体，规范引导土地流转，发展农业适度规模经营。巩固发展夹寒箐村委会烤烟+蔬菜轮作，达布斯村委会基地蔬菜种植+肉牛养殖，光坎村委会光坎米种植+养殖，通寺村委会蔬菜+食用玫瑰种植，坝甲、通寺村委会为主的百香果种植800亩以上，牛马榔村委会澳洲坚果种植2000亩以上+肉牛养殖，新堡寨村委会黄金油桃等水果种植1500亩以上。加快培育本土特色农业，推进草果、八角、生姜、三七等经济作物种植，积极发展以水碓房、老寨村委会为主的苦参种植4000亩以上，以么龙、光坎为主的砂仁种植7000亩以上。全力配合云锡文山锌铟公司扩建项目征地工作，助推北京嘉寓集团等企业项目落地落成，营造良好营商氛围，确保工业生产经营和改革发展各项任务目标顺利实现。
6.抓实自身建设，着力增添发展动力。切实做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、深刻理解“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，拓宽政务公开渠道，加强法治政府建设，切实依法行政。坚持政务公开，严格规范公正文明执法。依法接受人大主席团的监督，自觉接受政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督。从严从紧管好财政支出，把更多财政资金投向民生领域。支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥作用。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍落实中央八项规定精神。政府工作人员要自觉接受法律监督、监察监督和人民监督。加强廉洁政府建设，持续整治不正之风和腐败问题。深入开展“干在实处走在前列”行动，以钉钉子精神抓工作落实，开启“夹寒箐奋斗”践行“文山之干”。
二、预算单位基本情况
马关县夹寒箐镇人民政府编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制83人，其中：行政编制35人，事业编制48人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2123.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2123.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年1941.07万元对比增加182.8万元。主要原因:一是项目增加导致项目款预算增加；二是人员办公经费提标而增加（人员办公经费由原来的0.5万元增加至1万元）。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2123.87万元，其中:本年收入2123.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2123.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年1941.07万元对比增加182.8万元。主要原因:一是项目增加导致项目款预算增加；二是人员办公经费提标导致预算增加（人员办公经费由原来的0.5万元增加至1万元）。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2123.87万元。本年财政拨款安排支出2123.87万元，其中，基本支出1577.32万元，比上年1838.62万元减少261.3万元，主要原因是人员调出导致预算减少（根据马人社发【2022】20号文件，调出马达、姚兰、祝正仙、王佳、高绍桐、杨艳）；项目支出546.55万元，比上年102.45万元增加444.1万元，主要原因是项目增加导致项目款预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行14.59万元，主要用于镇人大人员工资和人大日常公务支出。
2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议7.81万元，主要用于召开人大会议期间相关会议支出。
3.2010101一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升8.24万元，主要用于人大代表日常活动支出。
4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行338.40万元，主要用于镇政府人员工资和政府日常公务支出。
5.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行34.63万元，主要用于镇执法队人员工资和日常公务支出。
6. 2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.76万元，主要用于镇政府其他支出。
7. 2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行39.63万元，主要用于镇财政所人员工资和日常公务支出。
8. 2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行88.86万元，主要用于镇纪委人员工资和日常公务支出。
9. 2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行14.43万元，主要用于镇党委人员工资和日常公务支出。
10. 2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3.63万元，主要用于镇其他日常组织公务支出。
11. 2030601国防支出—国防动员—兵役征集3.00万元，主要用于开展国防动员和兵役征集工作支出。
12. 2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化30.55万元，主要用于文化站人员工资和日常公务支出。
13. 2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出60.24万元，主要用于社保中心人员工资和日常公务支出。
14. 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休37.17万元，主要用于我镇行政离退休人员工资、离退休报刊费。
15. 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16.94万元，主要用于我镇事业离退休人员工资、离退休报刊费。
16. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.64万元，主要用于我镇干部职工养老保险缴费支出。
17. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出52.82万元，主要用于我镇干部职工职业年金缴费支出。
18. 2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.41万元，主要用于我镇干部职工死亡抚恤支出。
19. 2082502社会保障和就业支出—其他生活救助— 其他农村生活救助1.11万元，主要用于我镇老乡干补助支出。
20. 2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属0.50万元，主要用于我镇退役军人优军优属支出。
21. 2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.94万元，主要其他社会保障和就业支出。
22. 2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出0.79万元，主要用于我镇开展日常计划生育事务支出。
23. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.18万元，主要用于我镇行政单位干部职工基本医疗保险。
24. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40.53万元，主要用于我镇事业单位干部职工基本医疗保险。
25. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.98万元，主要用于我镇公务员医疗补助。
26. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.68万元，主要用于我镇干部职工基本医疗保险。
27. 2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出74.86万元，主要用于我镇规划中心人员工资、土地专管员工资和日常公务支出。
28. 2130104农林水支出—农业农村—事业运行179.67万元，主要用于我镇农技站人员工资和日常公务支出。
29. 2130204农林水支出—林业和草原—事业机构24.46万元，主要用于我镇林业中心人员工资和日常公务支出。
30. 2130317农林水支出—水利—水利技术推广10.75万元，主要用于我镇畜牧站人员工资和日常公务支出。
31. 2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助672.33万元，主要用于我镇村民委员会和村党支部人员工资和日常公务支出。
32. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金77.52万元，主要用于我镇干部职工公积金缴费支出。
2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行52.81万元，主要用于我镇开展有关应急管理事务工作。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1577.32万元，项目支出546.55万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资263.30万元，其中：基本支出263.30万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴233.15万元，其中：基本支出233.15万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金47.33万元，其中：基本支出47.33万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资228.73万元，其中：基本支出228.73万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费105.64万元，其中：基本支出105.64万元，项目支出0万元。
6.30109工资福利支出—职业年金缴费52.82万元，其中：基本支出52.82万元，项目支出0万元。
7.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费71.31万元，其中：基本支出73.71万元，项目支出0万元。
8.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.98万元，其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元。
9.30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.62万元，其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元。
10.30113工资福利支出—住房公积金77.52万元，其中：基本支出77.52万元，项目支出0万元。
11.30201商品和服务支出—办公费128.09万元，其中：基本支出69.62万元，项目支出58.47万元。
12.30206商品和服务支出—电费5万元，其中：基本支出5万元，项目支出0万元。
13.30215商品和服务支出—会议费14.67万元，其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元。
14.30216商品和服务支出—培训费1.6万元，其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元。
15.30217商品和服务支出—公务接待费13.94万元，其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元。
16.30226商品和服务支出—劳务费10.74万元，其中：基本支出,10.74万元，项目支出0万元。
17.30228商品和服务支出—工会经费11.37万元，其中：基本支出11.37万元，项目支出0万元。
18.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费25万元，其中：基本支出25万元，项目支出0万元。
19.30239商品和服务支出—其他交通费用29.7万元，其中：基本支出29.7万元，项目支出0万元。
20.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元。
21.30302对个人和家庭的补助—退休费53.15万元，其中：基本支出53.15万元，项目支出0万元。
22.30304对个人和家庭的补助—死亡抚恤0.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元。
23.30305商品和服务支出—生活补助728.11万元，其中：基本支出241.77万元，项目支出486.34万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中，政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.94万元，较2022年预算持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县夹寒箐镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县夹寒箐镇人民政府2023年公务接待费预算为13.94万元，预算接待批次116次，接待人次940次，预算接待资金较2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县夹寒箐镇2023年公务用车购置及运行维护费预算25.00万元，较2022年预算持平。其中：公务用车购置费预算0万元，较2022年的公务用车购置费预算持平；公务用车运行维护费预算25.00万元，较2022年的公务用车运行维护费预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。预算持平的原因是全镇5辆公务用车已经严重老化，修理费逐年增加，若降低预算，公务用车将无法正常运行。
八、重点项目预算绩效目标情况
我镇根据本部门职能以及事业发展规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出。能够在预算执行过程中起到监督管理作用，全面加强预算管理，提高资金使用效率。
（一）基本支出预算1577.32万元。2023年，我镇预算批复的基本开支1577.32万元资金，确保专款专用，保障干部职工工资福利开支、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等开支；保障夹寒箐镇人民政府政府部门职能运行相关公务接待开支、办公费、车辆运行维护费等开支；保障村委会干部人员相关岗位补助按时发放、村委会运行办公经费足额补给；保障遗属人员、公益性岗位的补贴按月足额发放；确保完成保民生、保运转、其他经费保障三保开支绩效目标，服务好人民群众，提升人民群众满意度，按质按量完成上级交代的任务。
（二）项目支出预算546.55万元。主要用于镇人代会议经费、疫情防控经费、镇党代会议经费，保障我镇各个项目在经济效益指标、质量指标、服务满意度指标都能达到规定指标值。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇人民政府2023年机关运行经费预算139.31万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。较上年数155.75万元减少16.44万元，减少10.56%，主要原因：根据《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知（云财基层〔2022〕56号）》文件，将村委会办公经费、村小组工作经费等工作经费从上年的基本支出中的公用经费支出调整为项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关县夹寒箐镇人民政府资产总额4,306.54万元，其中，流动资产4,155.26万元，固定资产151.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3461.27万元，其中固定资产增加20.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.夹寒箐镇无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.夹寒箐镇截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
马关县夹寒箐镇人民政府
2023年4月22日
监督索引号53262503001000111
