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马关古林箐省级自然保护区管护局2023年
部门预算公开目录
第一部分马关古林箐省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关古林箐省级自然保护区管护局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关古林箐省级自然保护区管护局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。
（二）机构设置情况
本单位为马关县人民政府直管的一级预算单位，本年度纳入部门独立核算的单位1个。单位内设办公室、综合科2个机构。所属单位共有7个，分别是老箐管护站、马家岗管护站、桔子园管护站、博甲管护站、酸汤店管护站、达豹箐管护点、倮洒管护点。
（三）重点工作概述
1、强化目标考核措施、实行分片管护。为切实加强对保护区的管护，将管护人员划分到每个小班，落实到山头地块，并签订管护合同，做到责任明确，分工合作。
2、以保护为基础、加强巡逻。巡山护林是保护生物资源最有效的方法。各管护站（点）根据辖区具体情况，定期或不定期开展巡护；及时制止在巡护中发现的各类破坏森林资源的行为；在高火险期，实行重点监控，严防死守。杜绝了重特大森林资源损毁案件的发生。
3、加强巡查力度、严厉打击破坏森林的违法行为。采取执法与宣传教育并举，积极配合森林公安，严厉打击破坏森林资源的不法分子。
4、做好野生动物疫源疫病监测工作，确保了网络直报的及时准确。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入420.85万元，其中：一般公共预算420.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加71.84万元，主要原因：本部门人员增加，人员工资和人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入420.85万元，其中:本年收入420.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加71.84万元，主要原因：本部门人员增加，人员工资和人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出420.85万元。财政拨款安排支出420.85万元，其中：基本支出420.00万元，比上年增加70.99万元，主要原因：本部门人员增加，人员工资和人员经费增加；项目支出0.85万元，比上年0.00万元增加0.85万元，主要原因：死亡抚恤支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休57.64万元，主要用于人员类经费56.62万元、公用经费1.02万元。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.21万元，主要用于人员类经费32.21万元。
3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出16.10万元，主要用于人员类经费16.10万元。
4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.85万元，主要用于遗属补助0.85万元。
5.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出1.64万元，主要用于人员类经费1.64万元。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.14万元，主要用于人员类经费23.14万元。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于人员类经费2.15万元。
8.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构262.92万元，主要用于人员类经费238.51万元、公用经费24.41万元。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.20万元，主要用于人员类经费24.20万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出420.00万元，项目支出0.85万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资85.24万元，其中：基本支出85.24万元，项目支出0.00万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴29.42万元，其中：基本支出29.42万元，项目支出0.00万元。
3.30103工资福利支出—奖金0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资123.65万元，其中：基本支出123.65万元，项目支出0.00万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费32.21万元，其中：基本支出32.21万元，项目支出0.00万元。
6.30109工资福利支出—职业年金缴费16.10万元，其中：基本支出16.10万元，项目支出0.00万元。
7.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费23.14万元，其中：基本支出23.14万元，项目支出0.00万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.78万元，其中：基本支出3.78万元，项目支出0.00万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金24.20万元，其中：基本支出24.20万元，项目支出0.00万元。
10.30201商品和服务支出—办公费6.76万元，其中：基本支出6.76万元，项目支出0.00万元。
11.30205商品和服务支出—水费0.10万元，其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元。
12.30206商品和服务支出—电费0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元。
13.30211商品和服务支出—差旅费4.00万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元。
14.30213商品和服务支出—维修（护）费0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元。
15.30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元，其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元。
16.30229商品和服务支出—福利费5.04万元，其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元。
17.30228商品和服务支出—工会经费3.62万元，其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元。
18.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4.00万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元。
19.30299退休公用金费—其他商品和服务支出1.02万元，其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元。
20.30302退休公用金费—退休费支出56.62万元，其中：基本支出56.62万元，项目支出0.00万元。
21.30399驻村工作队员体检费—其他对个人和家庭的补助0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元。
22.30399死亡抚恤支出—其他对个人和家庭的补助0.85万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.85万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关古林箐省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年4.80万元减少0.3万元，下降6.25%，具体变动情况如下：公务接待减少0.3万元。
（一）因公出国（境）费
马关古林箐省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关古林箐省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.80万元减少0.30万元，下降37.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。
减少变化原因：认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关古林箐省级自然保护区管护局2023年公务用车购置费及运行维护费为4.00万元，较上年4.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费预算24.42万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。较上年22.16万元增加2.26万元，主要原因在职人员增加，退休人员增加，预算公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马关古林箐省级自然保护区管护局资产总额493.86万元，其中，流动资产21.93万元，固定资产74.97万元，对外长期股权投资8.00万元，在建工程0.00万元，无形资产388.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少156.58万元，其中固定资产增加39.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关古林箐省级自然保护区管护局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关古林箐省级自然保护区管护局截至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500633500111
