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马关县山车卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区内公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；承担本辖区内妇女保健，儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，承担计划生育技术相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务，受县级卫生行政部门和镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级服务人员提供业务培训指导。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.建立居民健康档案
居民健康建档是基础，国家基本公共卫生服务项目中，组织各项目实施人以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人等人群为重点，自愿的基础上，通过组织下乡入村体检等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，做到健康档案内容详实、填写较规范。截止2023年06月30日，累计电子建档 7834人，累计电子建档率 99.51 %，目标要求 90 %，已达目标要求。
2.健康教育
各项目责任人都能通过进村、上街宣传，针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治及辖区重点健康问题等内容。为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。截止12月19日，影像播放153次、健康教育专栏8块，版面更新48次，开展公众健康咨询活动11次，举办健康知识讲座48次，发放各类宣传印刷品21620份。通过各项目责任人的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。
3.老年人健康管理
对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来健康管理。截止目前2022年12月19日65岁以上老年人建立档案 1403人，常规体检1385人；常规体检率 98.71 %，需完成辅助检查人数：882 人，现已完成辅助检查 926人，系统录入926人，辅助检查率达73.49 %，已完成70%指标要求。
4.慢性病管理
慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。县级下达我院高血压任务数为：596人， 现管理914人，规范管理854人；糖尿病任务数：152人，现管理 238人，规范管理 217人，均已达县级指标要求。
5.重性精神疾病患者管理
重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。截止目前，截止12月份，共为辖区66人精神病患者建立档案，其中做辅助检查56人，规范管理65人，规范管理率为 98 %，重精患病率要求达到千分之5，现已达到千分之9.58，已达县级指标要求。
6.传染病及突发公共卫生事件报告
2023年1-12月来我乡共发现疑似麻疹病例1例、疑似风疹3例、手足口病2例，其他传染病0例，网络报告及时率100﹪，无漏报、瞒报、迟报，未发生传染病流行事件；艾滋病检测：已检测7468人，检测率：95 %，其中：住院：740人，检测740人，检测率100%，15岁以上门诊就诊人次数 3581人，检测 594 人，检测率 16.5 %；跨国婚姻 132 对 264 人，已检测 252 人，检测率95 %，艾滋病感染者现存活 42人，治疗39人，治疗率 92%，艾滋病感染者阴性配偶12人，HIV检测 12 人，检测率100%，脱失治疗 3人，既往未治0人。
7.计划免疫工作
(1)建卡建证工作
经过1-12月的努力工作，全镇共建卡35人，其中，山车建卡3人、盐塘建卡6人、马额建卡11人、兴隆建卡1人、下坝建卡3人，鱼塘建卡11人，流动人员建卡0人。1-12月建卡率为100%，建证率为100%。
(2)疫苗接种情况
我院1-12月以来完成疫苗基础及复种免疫接种：乙肝疫苗：第一针应种1人次，实种1人，接种率为100%，第二针应种35人次，实种35人，接种率为100%，第三针应种48人次，实种48人，接种率为100%；卡介苗应种2人次，实种2人，接种率为100%；脊灰疫苗第一针应种50人次，实种50人，接种率为100%，第二针应种420人次，实种420人，接种率为100%，第三针应种43人次，实种43人，接种率为100%，第四针应种69人次，实种69人，接种率为100%，（任务为：90%以上，均已完成）；百白破第一针应种43人次，实种43人，接种率为100%，第二针应种43人次，实种43人，接种率为100%，第三针应种51人次，实种51人，接种率为100%，第四针应种67人次，实种67人，接种率为100%；白破疫苗124人次,实种124人，接种率100%；含麻疹第一针应种43人次，实种43人，接种率为100%（任务为：90%以上，已完成），第二针应种66人次，实种66人，接种率为100%（任务为：90%以上，已完成）；乙脑第一针应种43人次，实种43人，接种率为100%，第二针应种60人次，实种60人，接种率为100%；A群流脑疫苗第一针应种46人次，实种46人，接种率为100%，第二针应种48人次，实种48人，接种率为100%；甲肝疫苗应种61人次，实种61人，接种率为100%；A+C流脑疫苗第一针应种98人次，实种98人，接种率为100%，第二针应种138人次，实种138人，接种率为100%（任务为：90%以上，已完成）。二类疫苗的接种工作乙肝疫苗接种：0人、Hib：0人、水痘：0人、流感：0人、手足口：0人、轮状病毒：0人、狂犬疫苗：194支，新冠疫苗：141人次，1-12月共接种：1881剂次疫苗。
(3)学校查漏补种补种脊灰、麻风疫苗补种工作
我院1月-12月共开展在校适龄学生免疫规划查漏补种工作、含麻疹成份疫苗查漏补种工作、百白破和白破查漏补种工作各1次，共查应儿童数697人，其中IPV应354人，实种354人，接种率为100%；含麻成份应种4人，实种4人，接种率为100%，百白破应种14人，实种14人，接种率为100%，白破应种10人，实种10人，接种率为100%，A+C应种15人，实种13人，接种率为86.6%，两名儿童因接种间隔时间不足暂未接种。在以后的工作中，加大常规疫苗查漏补种工作，做到应补尽补或无漏种。
8.结核病工作
山车镇结核病做到了早发现、早报告、早诊断、早治疗的工作方针，1-12月来全乡共转诊推荐疑似病例44人。通过诊察新发现结核病病例2例，均属于项目管理病例，按时督导并督促其按时进行痰检，按肺结核规范管理随访。
9.65岁及以上老年人中医药管理及0-3岁儿童中医药管理
山车按要求开展了65岁及以上老年人中医药服务工作，山车老年人建档1260人，开展老年人中医药服务1343人，服务率达106.5%，全年指标要求达70%；0-3岁儿童建档管理任务人数209人，开展儿童中医药服务188人，服务率达89.95%，全年指标要求达75%。
10.儿童、孕产妇管理
（1）1-12月新生儿87人，访视率100％。
（2）1-12月孕前优生检查完成53对，目标要求达到64对，现完成率达到70.6％，避孕药具发放：避孕药发放9人27板，避孕套发放19人460盒。
（3）叶酸增补服用率要求达到108人的90％，现完成108人，率达到92.8％，已完成县级下达的指标要求。
（4）营养包发放率要求达到100％，现完成率100％，有效服用率达到95％。
（5）1-12月孕产妇管理84人，其中高危孕产妇12人，流动孕产妇37人，孕产妇死亡0人。
（6）1-12月产妇建册84人，早孕建册80人，现完成率达到95.23％，要求达到90%。其中我院孕早期建册23人，建册率100%，孕产妇系统管理率91.7%，产前筛查2例，完成100%，住院分娩1人，住院分娩率100%。
（7）1-12月产前检查80人，其中5次以上免费检查80人，产后访视84人，现完成率达到100％。
（8）1-12月孕产妇系统管理人数80人，现完成率达到95.23％，要求达到90%。
（9）1-12月7岁以下儿童654人，其中7岁以下系统管理651人，率达：99.54%；0-3岁儿童218人，系统管理：201人，率达：92.2%，0-6岁儿童死亡1人。
（10）1-11月0-6岁儿童眼保健视力录入率达到92％。要求0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上，已达到县级指标要求。
11.麻风病管理
（1）治愈存活病人8人，长期外出0人，随访率100%，实际体检8人，体检率100%；治愈存活病人家属24人，长期外出6人，随访率100%，实际体检18人，体检率100%；治愈存活病人二代血清69人，本县内52人，长期外出0人，应体检,52人，实际体检52人，体检率100%，州内县外14人，互检互通14人，州外血亲3人。
（2）10年以上疫村7个，总户数284户，总人口数1162人，下半年长期外出100人，应体检1062人，实际体检979人，完成率91.56%。
（3）自然村66个，总户数2741户，总人口数10913人，长期外出1648人，应随访9265人，实际随访8377人，随访率90.45%。
（4）上报线索10条；
（5）卫生院完成宣传栏4期，卫生室外出宣传栏12期；
（6）麻风节、聚集地 宣传已完成；
（7）进校园、进课已堂完成 。
12.死因、肿瘤健康管理：死因监测：指标要求报辖区人口的6‰即应报告死亡人数46人，已报86人，已完成指标任务；肿瘤：指标要求报辖区人口的175/10万，2023年1-12月，已报告管理肿瘤病例17例，全年要求报到14例，完成率达100%。
13.家庭医生签约服务
全镇总人口28371人，2023年1月1号截止目前为止：马关县山车片区户籍人口数11678人、常住人口数7884人，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人员、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，针对以上人群我院共成立了12个签约服务团队，由临床医生、护士、公卫人员、乡村医生组成开展工作。共签约4582人，履约4582，履约率100%，其中脱贫户签约2732人，高血压患者签约909人、糖尿病患者签约232人、严重精神障碍患者65人、肺结核病患者签3人、65岁以上老年人签约2600人、0-6岁儿童签约628人、孕产妇签约52人，残疾人签约282人、计划生育特殊家庭签约2人，以上签约人群已完成体检工作，慢性病人群按季度随访及干预服务。
14.性病工作：我院辖区常住总人口数7884人，需完成38%，目前完成2591人（8个原阳，2个转诊），完成率32.86%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、中医科、公卫科、检验科、院办公室、财务室。我单位为县卫健局下属股所级事业单位（卫健局管理的公益性医疗卫生服务机构），经费形式为全额拨款。
马关县山车卫生院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县山车卫生院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县山车卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,实有车辆2辆,救护车不属于公务用车，无编制。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出、三公经费支出。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县山车卫生院2023年度收入合计5,010,237.72元。其中：财政拨款收入3,704,579.03元，占总收入的73.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,224,204.75元（含教育收费元），占总收入的24.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,453.94元，占总收入的1.63%。
与上年相比，收入合计增加180,777.11元，增长3.74%。其中：财政拨款收入增加66,421.16元，增长1.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加92,489.64元，增长8.17%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加21,866.31元，增长36.70%。
收入增加原因主要为：2023年财政拨款收入3,704,579.03元较上年3,638,157.87元增加66,421.16元,其中2100408基本公共卫生服务较上年736,269.75元增加29,787.63元；2023年事业收入1,224,204.75元较上年1,131,715.11元增加92,489.64元。
各项收入占比图如下：
二、支出决算情况说明
马关县山车卫生院2023年度支出合计4,962,297.28元。其中：基本支出3,925,096.79元，占总支出的79.10%；项目支出1,037,200.49元，占总支出的20.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少189,443.74元，下降3.68%。其中：基本支出增加250,393.39元，增长6.81%；项目支出减少439,837.13元，下降29.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
支出减少原因主要为：2023年商品和服务支出中办公费24,018.11元，较2022年185,348.72元减少161,330.61元；委托业务费50,672.00元较上年229,639.00元减少178,967.00元。
各支出占比图如下：
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县山车卫生院单位机构正常运转的日常支出3,925,096.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,890,231.71元，占基本支出的73.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,034,865.08元，占基本支出的26.37％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县山车卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,037,200.49元。其中：基本建设类项目支出0元;非基本建设类项目主要有2100399其他基层医疗卫生机构支出199,829.42元、2100408基本公共卫生服务支出771,057.78元、2100409重大公共卫生服务支出17,822.53元，项目资金主要用于家庭医生签约服务、艾滋病防治、公共卫生服务等项目，完成情况良好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县山车卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,704,579.03元,占本年支出合计的74.65%。与上年相比减少257,169.58元，下降6.49%,主要原因是2100399其他基层医疗卫生机构支出较上年减少268,795.54元，其中购买专用材料2022年支出138,693.05元，2023年支出52,689.00元；用于乡医生活补助2022年支出157,726.6元，2023年支出77,929.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出310,623.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,主要用于事业单位离退休和事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出3,198,143.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于工资福利支出和办公费支出等。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出195,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,主要用于住房公积金及住房补贴等。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县山车卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。
马关县山车卫生院部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县山车卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县山车卫生院资产总额4,376,900.00元，其中，流动资产960,201.43元，固定资产2,923,913.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产492,785.14元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少187,757.46元，其中固定资产增加47,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500236100401111
