监督索引号53262500136000101000
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
3.指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
6.负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作
7.协助上级教育主管部门做好基层小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
8.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层校后勤财务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.基本情况
马关县八寨镇浪桥中心学校本学期有教职工124人，其中初中教职工44人，小学教职工80人。学生1465人，其中初中学生455人，小学生1010人。幼儿园在校儿童223名。
2.学校主要工作及取得的成绩。
（1）教学工作：
①控辍保学常抓不懈，促质量提升。
首先明确党支部书记是控辍保学工作第一责任人，分管教学副校长具体抓落实。每学期开学初实行日报制度，对未入学的学生进行登记造册，做到底子清、情况明，一年来我校无辍学学生。
其次有辍学倾向学生及时安排教师家访，与家长面对面的沟通，进一步了解孩子思想状况，想方设法将学生动员返校。
规范学籍管理，不空挂学籍、籍随人走，做到人籍一致；实行因病因事请假跟踪制度、并在控辍保学动态系统上申报。
②加强教职工队伍建设，服务教育教学工作开展。
认真落实教学工作目标责任制，各村校长是教学工作的第一责任人，校长、主任必须深入班级随堂听课、评课、指导教学，对本校教师的教学情况做到心中有数。注重教师培养，全力推进学校教学质量提升。中心校多次组织教师竞赛、磨课、同课异构活动。对备课、讲授内容、时间把控、学生参与度、课堂学习氛围等做指导。切实更新教学方法，课堂发生质的变化，基本达到有效课堂。积极组织相关教师参加县级组织的西部片区青年教师课堂教学竞赛、送课（培）下乡活动，为发现人才、选拔人才、培养人才创造了良好条件。积极组织九年级教师参加中考复习交流探讨不断丰富广大教师的专业文化知识，同时组织学生参加各类比赛活动，让教师教育教学能力得到展现。
③抓好过程检查，落实常规管理。
按照国家课程标准，开足、开齐课程，不随意增减课程和课时。高度重视信息技术、音乐、美术、体育与健康、心理健康教育、综合实践活动课等课程开设。加强常规检查。中心校精心制作浪桥中心学校教学常规手册，人手一册。认真抓好教学常规检查，教务处每学期随机抽查教学常规不少于2次，并及时对检查学校做好总结反馈，促进教学质量提升。抓好听课、评课活动。按照中心校统一要求，每周四为推门听课日，每位教师每学期听课节数为20节，中心校教务室每学期对各村的任课、听课、评课情况按月检查记录，对检查结果进行辖区通报。
认真抓好月考、期末模拟考、期末考试工作。认真组织好每学期三次“月考”工作，从出题、监考、试卷评阅、成绩统计与分析、试卷讲评和反馈、学生奖励等各个环节进行精心安排与布置。月考、期末结束积极组织中小学教师进行教学质量分析会，不断反思和调整自己的教学，对教学情况进行全面总结，不断加强教学管理，为教学质量的提高奠定了坚实基础。全面准确做好中小学学生信息采集等工作，为学生今后的发展、升学提供详实的材料。扎实做好幼儿园升小学，小学升初中工作（把辖区六年级并浪桥中学），尽量留住优秀生源，确保适龄儿童100%入学。扎实做好双减工作，减轻学生及家长负担。
（2）德育工作：
①开展传染病培训
邀请浪桥卫生院医生指导学校开展开展各种艾滋病、肺结核、乙肝等传染病宣传，使全体师生受益。
②安全教育
建立学校各类安全应急预案。为了及时应对学校突发事件，学校成立了安全事故应急预案领导小组。并对可能发生的重特大火灾事故、地震、防恐演练等提出了具体的操作流程及应对措施。每学期都安排学生进行紧急疏散的预演，收到良好的效果。家校共育。各完小、各年级组每学期进行开学前和放假前留守儿童、困境儿童家访。形成家校齐抓共管的机制，让家长了解学校对学生的管理制度，争取家长对学校工作的支持，配合学校共同教育好子女。认真做好中小学校安全稳定工作。安全稳定是做好一切工作的前提和保证，学校始终坚持教育为先、预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首位来抓好落实。完善《浪桥中心学校校园安全责任制》和《浪桥中心学校校园师生安全管理实施办法》为学校的安全稳定发展营造了良好环境。强化安全教育管理，着实提高学生安全防范能力。安全工作无小事，学校是人员较为密集的场所，抓实各项安全教育和安全防范措施的落实显得尤为重要。学校重点抓实对学生的交通安全、食品安全、防水防火防电、防疾病传染、防人身伤害等方面的安全教育，不仅让学生了解并掌握有关安全常识，而且重在提高他们的安全防范与自救互救本领，保证了学校教育教学工作的正常开展。防溺水安全教育。结合州内学生溺水死亡事件，我校高度重视防溺水教育，专题开好支委会、行政班子会，教师会、校会安排部署防溺水教育，做好留守儿童要实地家访，做好家长、监护人宣传教育，每周班主任做好安全提醒，挂包教师实时跟踪。
③注重学生德育发展，积极开展各项活动。
学校重视学生个性特长的培养和发展，各村认真办好一冬季田径运动会；中学举办好篮球运动会、冬季田径运动会、传统文化进校园、元旦活动等，给学生提供展示才艺的舞台，积极组织各校学生参与上级部门组织的展示技能活动，充分挖掘学生潜能，张扬学生个性。
（3）总务工作：
①加强学习，提高后勤人员素养。学校组织后勤人员召开每月一次后勤工作例会，学习上级文件、会议精神，切实将国家的有关惠民政策落到实处。总结前一阶段的工作得失，布置落实后一阶段工作任务，不断提高后勤人员服务意识和食品安全意识。改变工作作风，为学校各项工作的顺利开展提供优质的后勤服务保障。
②突出重点，抓好学校食堂食品卫生安全工作。在食品安全方面，一是认真做好食堂食品验收、加工、食品留样和餐具消毒等重点工作；二是切实加强食堂食品规范摆放；三是广泛开展食品安全教育活动，增强学生的食品安全意识；四是加强食堂卫生管理，确保卫生清洁；五是加强对食堂工作人员身体健康检查；六是加强对食堂工作人员烹饪技术的培训，让师生吃得舒心、安心。七是做好学生爱惜粮食宣传教育，能吃多少打多少。
③切实加强经费运行全过程管理，坚决执行财经制度，确保资金使用运行安全。
④认真做好各校校舍提升改造工作，监督好工程质量，做好工程安全预防，按时按质完成工程任务，保障教育教学正常开展。
马关县八寨镇浪桥中心学校在县委教育工委的领导下，认真贯彻党的教育方针，努力抓实上级有关文件精神和工作部署要求，各项工作健康、有序、稳步、高效开展。我们将坚定“以教学为中心、以质量求生存”的信念，进一步强化质量意识、责任意识、服务意识、发展意识。开拓创新、攻坚克难、锐意进取、务求实效，共同为浪桥教育事业的发展与进步而不懈努力！
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：校务办公室、总务办公室、教务办公室、德育办公室、财务办公室
所属单位7个，分别是：
1、马关县八寨镇浪桥中学
2、马关县八寨镇八围树村中心学校
3、马关县八寨镇浪桥村中心学校
4、马关县八寨镇夹马石村中心学校
5、马关县八寨镇竹蓬新寨村中心学校
6、马关县八寨镇湾子寨村中心学校
7、马关县八寨镇老马店村幼儿园
（二）决算单位构成
马关县八寨镇浪桥中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员124人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。
年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1465人。年末遗属11人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年度收入合计25943158.21元。其中：财政拨款收入25943158.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加168387.02元，增长0.65%。其中：财政拨款收入增加168387.02元，增长0.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是本年人员基本工资、薪级工资、奖励性绩效工资相关拨款增加。
二、支出决算情况说明
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年度支出合计25950271.65元。其中：基本支出21722177.89元，占总支出的83.71%；项目支出4228093.76元，占总支出的16.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加196200.37元，增长0.76%。其中：基本支出减少233493.65元，下降1.06%；项目支出增加429694.02元，增长11.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是上年补发奖励性绩效工资，本年正常发放。项目支出增加的主要原因是本年及时清算公用经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县八寨镇浪桥中心学校单位机构正常运转的日常支出21722177.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21276281.78元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445896.11元，占基本支出的2.05％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县八寨镇浪桥中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4228093.76元。其中：基本建设类项目支出0元，日常办公经费实际开支1367593.42元，项目实施完成，足额下达资金，按时清算，剩余部分待财政通知清算后支付。家庭经济困难学生生活补助费实际开支为1482315.34元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。营养餐补助实际开支为1378185.00元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出25950271.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加196200.37元，增长0.76%,主要原因是本年及时清算公用经费，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出20807403.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于工资等人员经费16144663.5元，公用经费1769089.53元，营养改善计划补助资金、困难学生生活补助费等项目支出2893650.34元。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2173700.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于退休公用经费44400.00元，养老保险缴费等2129300.24元。
9.卫生健康（类）支出1425844.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于医保金1316552.11元，大病保险109291.93元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1543324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于住房公积金1529524.00元，购房补贴13800.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未有公务接待发生。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是未有公务接待发生。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县八寨镇浪桥中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县八寨镇浪桥中心学校资产总额49978979.11元，其中，流动资产75804.41元，固定资产44834079.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产156817.37元，其他资产4912277.56元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1998407.13元，其中固定资产减少1899963.56元，流动资产减少98443.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136000101111
