监督索引号53262500136001101000
马关县南捞乡中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
（3）指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
（6）负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
（7）协助上级教育主管部门做好基层小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（8）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层校后勤财务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，坚持党对教育工作的全面领导。
切实履行党建工作责任制，强化班子建设。严格落实第一责任人和“一岗双责”责任，严格执行“三重一大”、民主集中和末位表态制，实现党组织书记、校长“一肩挑”；注重党员培训管理，强化队伍建设。巩固提升学校党组织“三培养工程”（即把年轻教师培养成教学骨干，把教学骨干培员成党员，把优秀党员培成学校领导），增强组织吸引力，强化党组织作用的发挥，坚持标准发展党员。今年计划发展1名党员，已吸收预备党员1名，确定入党积极分子5名；抓好党支部规范化建设达标创建巩固工作；认真学习贯彻党的二十大精神，开展“新时代西畴精神”、“老山精神”、“干在实处.走在前列”等主题教育，切实加强党史学习教育，强化党员干部作用发挥。党员的先锋模范作用和干部职工的干事创业热情得到发挥，抓实领导班子和党员“我为群众办实事”落实情况，今年以来，学校领导班子、党员教师分别为民办实事10余件、30余件，开展“绿美马关先锋行”和“助力耕地流出整改主题党日活动”活动，确保为民服务落地见效
2.狠抓师德师风教育，筑牢师德底线。
要求全体教师开展师德自我教育活动。认真学习《教育法》、《教师法》及《中小学教师职业道德规范》等相关的法律法规知识；学校与全体教职工签订了师德师风责任书,建立师德师风“一人一档”； 严禁教师乱补课、乱收费和有偿家教，进一步规范教师从教行为，营造风清气正的育人环境；严格落实师德师风重大问题强制报告制度、教师入职强制查询制度。坚持“零容忍”，从严、从快、从重查处教职工严重违反师德师风问题。
3.是以德育先导狠抓学生行为养成教育。
坚持立德树人，继续把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程。深入开展校风、教风、会风、学风建设活动，在中小学推行全员育人导师制，加强班主任工作。加强公民意识教育、生态文明教育、心理健康教育以及网络环境下的德育工作。
4.努力改善办学条件
南捞的教育在马关县教体局和南捞乡党委政府的正确指导下，取得了空前的发展，通过积极争取上级项目资金，努力改善办学条件。2022秋季学期年以来，对乡中心学校学食堂地面修缮、男女生宿舍加装防盗栏、修建用泳池，这些硬件设施的建设完成，极大地改善了我乡的办学条件，为教育教学提供了有力的保障。
5.教育教学成绩
总体来看，全乡的教学成绩稳中有升，七、八年级教学成绩显著提升，2023年中考参考146人，600分以上16人，超额完成7人。小学成绩有所进步，整体成绩对比2022年上升8名。
6.巩固控辍保学成果
认真贯彻落实党中央以及省、州、县教育脱贫攻坚工作的决策部署，确保实现“义务教育有保障”工作目标，切实保障适龄儿童少年接受义务教育合法权利，对学生实行劝返四步法（宣传教育、责令改正、行政处罚、申请强制执行或提起诉讼）。通过各种方式宣传教育学生达1万人次以上，对有疑似辍学倾向学生，请派出所、司法所人员进行了特别的法治宣传教育。对3名厌学辍学学生送至马关县普职融合班就读。在各级部门和相关人员的共同努力下，我乡适龄儿童少年全部到校就读，实现义务教育在校生“零”辍学。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
马关县南捞乡中心学校共设有6个内设机构，包括校务办公室、教务处、总务处、德育处、教师办公室。
所属单位6个，分别是：
1、南捞乡九年一贯制学校
2、南捞乡中心幼儿园
3、南捞乡那往幼儿园
4、南捞乡漫铳小学
5、南捞乡小麻栗坡小学
6、南捞乡塘房小学
（二）决算单位构成
马关县南捞乡中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县南捞乡中心学校2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员117人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1073人。年末遗属11人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县南捞乡中心学校2023年度收入合计22205278.38元。其中：财政拨款收入22205278.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加581358.64元，增长2.69%。其中：财政拨款收入增加581358.64元，增长2.69%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。原因是教职工的社保费和住房保障收入增加，2023年公用经费得到及时清算，公用经费收入增加。
二、支出决算情况说明
马关县南捞乡中心学校2023年度支出合计22217034.02元。其中：基本支出18832726.93元，占总支出的84.77%；项目支出3384307.09元，占总支出的15.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加608724.86元，增长2.82%。其中：基本支出增加161913.57元，增长0.87%；项目支出增加446811.29元，增长15.21%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因是教职工的社保费和住房保障支出增加，2023年公用经费得到及时清算，公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县南捞乡中心学校单位机构正常运转的日常支出18832726.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18409580.14元，占基本支出的97.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423146.79元，占基本支出的2.25％。2022年度用于保障马关县南捞乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18670813.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18273948.12元，占基本支出的97.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396865.24元，占基本支出的2.13%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县南捞乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3384307.09元。其中用于基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况包括学生营养改善计划补助资金1099200元，用于家庭经济困难学生生活补助资金为1150000元，用于城乡义务教育公用经费资金为1135107.09元。2022年度用于保障马关县南捞乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2937495.80元。与上年相比，项目支出增加446811.29元，原因是在账务处理中将原放入基本支出的部分公用经费2023年放入项目支出中，导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县南捞乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出22193008.02元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加584698.86元，增长2.71%,原因是原因是教职工的社保费和住房保障支出增加，2023年公用经费得到及时清算，公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出17837294.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、商品服务支出等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1779049.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于职工社保支出。
9.卫生健康（类）支出1243296.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于职工医疗保障支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1333367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县南捞乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年学校没有发生公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少160元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少160元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校为了厉行节约，减少公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况
马关县南捞乡中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量具体情况
马关县南捞乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县南捞乡中心学校2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县南捞乡中心学校资产总额42221622.53元，其中，流动资产247202.43元，固定资产3932109.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产80202.87元（净值），其他资产2562107.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1839198.33元，其中固定资产减少1829386.34元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500136001101111
