监督索引号53262500136002701000
马关县大栗树乡中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力
3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
7、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
10、抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。
(1)全力推进学校爱国卫生“7个专项行动”工作；
(2)全力助推全县创建省级慢性病综合防控示范区建设工作；
(3)全力助推全县创建国家卫生县城工作；
(4)全力助推全县创建省级美丽县城工作；
(5)全力助推全县创建省级园林县城工作；
(6)巩固提高病媒生物防制工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党务室、总务处、德育处、教务处、办公室及校团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县大栗树乡中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县大栗树乡中学2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生685人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
马关县大栗树乡中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县大栗树乡中学2023年度收入合计14,802,729.63元。其中：财政拨款收入14,802,729.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,036,093.18元，增长7.53%。其中：财政拨款收入增加1,036,093.18元，增长7.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年养老保险缴费基数提高，补发2022年11月至12月乡村教师生活补助、乡镇津贴以及新增课后延时服务费收入。
二、支出决算情况说明
马关县大栗树乡中学2023年度支出合计14,829,556.96元。其中：基本支出12,490,403.19元，占总支出的84.23%；项目支出2,339,153.77元，占总支出的15.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,066,220.60元，增长7.75%。其中：基本支出增加871,574.65元，增长7.50%；项目支出增加194,645.95元，增长9.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年养老保险缴费基数提高，补发2022年11月至12月乡村教师生活补助、乡镇津贴以及新增课后延时服务费支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县大栗树乡中学单位机构正常运转的日常支出12,490,403.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,226,176.01元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,227.18元，占基本支出的2.12％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县大栗树乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,339,153.77元。其中：基本建设类项目支出0元；非基本建设类项目2,339,153.77元。具体项目开支及开展工作情况：公用经费支出787,306.27元、家庭经济困难学生生活补助支出849,687.50元、营养改善计划补助资金支出702,160.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县大栗树乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出14,829,556.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,066,220.60元，增长7.75%，主要原因是2023年养老保险缴费基数提高，补发2022年11月至12月乡村教师生活补助、乡镇津贴以及新增课后延时服务费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出11,726,444.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于教师工资、日常办公费支出、助学金支出、办公设备购置等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,380,089.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于教师基本养老保险缴费和退休教师公用经费。
9.卫生健康（类）支出831,478.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于教师基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出891,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县大栗树乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费的支出，下乡人员在学校教师食堂就餐。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,040.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,040.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，下乡人员在学校教师食堂就餐。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县大栗树乡中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县大栗树乡中学资产总额8,191,927.45元，其中，流动资产87,518.47元，固定资产8,078,882.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,526.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338,563.86元，其中固定资产减少285,877.30元，流动资产减少52,039.52元，无形资产减少647.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额125,357.45元，其中：政府采购货物支出125,357.45元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136002701111
