监督索引号53262500136001000
马关县教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订县政府关于教育体育方面的规范性文件并监督实施。
2.负责全面实施素质教育.负责推进全县教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
3.负责统筹协调指导成人教育，管理民办教育工作。
4.负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作；指导中小学校外教育工作。
5.负责统筹规划教师队伍建设，领导全县教师工作。
6.负责统筹和指导少数民族教育工作。
7.负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。
8.负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。
9.负责统筹规划和指导全县教育招生考试工作；负责学校勤工俭学和学生资助工作。
10.负责教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。
11.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。
12.统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。
13.承担马关县人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。
14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，坚持党对教育工作的全面领导。
2.巩固教育脱贫攻坚成果，推进同乡村振兴有效衔接。
3.深化教育改革，激发发展活力。一是牵住县一中“牛鼻子”突破“县中困境”。
4.加强项目建设，改善办学条件。
5.抓实“六个重点”守护校园平安。
6.创建绿美校园，优化育人环境。
7.推进体育事业发展，全民健身活动丰富多彩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
马关县教育体育局共设置6个内设机构，包括：办公室、人事政工股、基层教育和体育股、财务基建股、政策法规和安全保障股、马关县人民政府教育督导室。
（二）决算单位构成
纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共37个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位36个。分别是：
1.马关县教育体育局（本级）
2.马关县第一小学
3.马关县第二小学
4.马关县第三小学
5.马关县第四小学
6.马关县民族中学
7.马关县民族职业高级中学
8.马关县第一中学校
9.马关县幼儿园
10.马关县特殊教育学校
11.马关县南捞乡中心学校
12.马关县坡脚镇山车中心学校
13.马关县坡脚镇中心学校
14.马关县马白镇中心学校
15.马关县大栗树乡中心学校
16.马关县大栗树乡中学
17.马关县八寨镇中心学校
18.马关县八寨镇中学
19.马关县八寨镇浪桥中心学校
20.马关县篾厂乡中心学校
21.马关县古林箐乡中心学校
22.马关县健康小学
23.马关县仁和镇中心学校
24.马关县仁和镇中学
25.马关县木厂镇中心学校
26.马关县夹寒箐镇中心学校
27.马关县夹寒箐镇中学
28.马关县小坝子镇中心学校
29.马关县都龙镇中心学校
30.马关县都龙镇中学
31.马关县金厂镇中心学校
32.马关县青少年学生校外活动中心
33.马关县第一初级中学
34.马关县第一幼儿园
35.马关县第五小学
36.马关县第二中学
37.马关县第二初级中学
纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县教育体育局2023年末实有人员编制3354人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制3342人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4213人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1995人（离休0人，退休1995人）。
年末其他人员526人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员526人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生55288人。年末遗属314人。
车辆编制2辆，在编实有车辆12辆。其中局机关公务用车2辆有编制，10辆学校业务用车无编制。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县教育体育局2023年度收入合计974515752.39元。其中：财政拨款收入972031952.49元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2483799.90元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加15993897.75元，增长1.67%。其中：财政拨款收入增加13905651.71元，增长1.45%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加2088246.04元，增长527.93%。主要原因是捐赠收入增加。
二、支出决算情况说明
马关县教育体育局2023年度支出合计990671120.65元。其中：基本支出722027969.55元，占总支出的72.88%；项目支出268643151.10元，占总支出的27.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21318991.54元，增长2.20%。其中：基本支出增加20018223.32元，增长2.85%；项目支出增加1300768.22元，增长0.49%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是校舍建设项目按进度支付工程款，使用支出较往年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722027969.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出704022055.13元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18005914.42元，占基本支出的2.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268643151.10元。其中：基本建设类项目支出1100000.00元。具体项目开支及开展工作情况主要是用于开展学前到高中的校舍建设及教学设备采购。包括用于马关县第二幼儿园校舍建设、马关县第二初级中学校舍建设、马关县义务教育学校校舍维修改造及教学设备采购等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出972090439.39元,占本年支出合计的98.12%。与上年相比增加21561705.33元，增长2.27%,主要原因是部分校舍建设已经达到支付条件，按进度支付工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出32500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于驻村人员工作经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出49698.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。
5.教育（类）支出783075921.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于教职工工资、学生资助、体育事业发展、校舍建设等支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出577921.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于体育事业发展，如体育场馆维护、体育设施设备购置、体育场地建设等支出；
8.社会保障和就业（类）支出80890902.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于职工社保支出；
9.卫生健康（类）支出48294235.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于主要用于职工医疗保障支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出7603000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于中职、高职学生资助；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出51566259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于职工住房公积金等支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为718700.00元，决算为221337.29元，完成年初预算的30.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为331400.00元，决算为186192.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.12%，完成年初预算的56.18%；公务接待费支出年初预算为387300.00元，决算为35145.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.88%，完成年初预算的9.07%，具体是国内接待费支出决算35145.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为718700.00元，支出决算为221337.29元，完成年初预算的30.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为331400.00元，决算为186192.29元，完成年初预算的56.18%；公务接待费支出年初预算为387300.00元，决算为35145.00元，完成年初预算的9.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费和公务用车的开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7677.31元，下降3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少11100.41元，下降5.63%；公务接待费支出决算增加3423.10元，增长10.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情过后教育体育教学业务正常开展，接待费较往年有所增加，在今后的工作中，我部门将努力压缩“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展教育教学和体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次449人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于教育教学和体育事业发展相关产生的接待而发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县教育体育局2023年机关运行经费支出859375.14元，比上年增加184278.13元，增长27.30%，主要原因是疫情结束，相关教育体育工作等正常开展，所以支出有所增加。部门机关运行经费主要用于教育和体育事业发展相关办公运转支出，包括水电费、维修维护费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县教育体育局资产总额1868728301.6元，其中，流动资产41627320.65元，固定资产1753116891.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程27603746元，无形资产10151706.62元（净值），其他资产36228636.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29122852.56元，其中固定资产增加251259343.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额38820.00元，其中：政府采购货物支出38820.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要特别说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余，是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数，是指经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出，是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500136001111
