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马关县残联部门2016年度部门决算

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2017/10/14

马关县残联单位2016年度部门决算

目录

第一部分马关县残联单位概况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分马关县残联单位概况

一、主要职能及2016年工作重点

(一)主要职能

主要职能:宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会、推进现代化建设贡献力量;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导;承担政府残疾人工作委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;管理和指导各类残疾人群众组织,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、做好残疾人康复工作。开展盲人定向行走培训2期20余人次,精神病患者家属培训班一期50余人;免费放发辅助器具280余人次;筛查、输送精神病患者康复治疗121人次;筛查肢体残疾儿童矫治并手术62人;筛查输送4名聋儿免费安装“人工耳蜗”;筛查34名唇腭裂患者并手术;输送2名智残脑瘫儿童到省康复中心进行康复训练;输送了7名智残儿童及家长到文山州机械工程职业培训学校进行3个月培训;筛查0-14岁各类残疾儿童256人,其中符合手术儿童119人,分批到省残疾人康复中心进行康复手术治疗;利用全国助残日、爱耳日、世界残疾人日等各类残疾人节日,并围绕各个节日活动的主题,与卫生、教育、民政、乡镇及社区等部门在街上设资询点,利用广播、发放宣传资料等形式,对康复知识和残疾预防知识进行宣传,不断扩大宣传面。

2、开展残疾人就业和扶贫工作。2016年智力、精神和重度残疾人居家托养服务(阳光家园计划)242人,人均1000元/人;农家书屋贫困残疾人管理员15人,人均0.36万元/年/人;扶持残疾人创业示范户(自主创业)9户,户均10000元/户;残疾人扶贫示范基地1个40000元;创业借款8户,户均10000元/人;村委会残协专职人员118人,人均100元/月;农村贫困残疾人实用技术及技能培训。

3、开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查:我县调查范围9乡4镇1管委124个村(社区),其中未调查826人(包括查无此人5人,已搬迁2人,空挂户3人,外出7人,死亡809人);已调查10390人(入户调查登记10327人,电话调查登记63人),入户调查率99.39%,圆满完成了全县残疾人基本服务状况和需求专项调查及系统录入任务;

4、认真做好接待来信来访工作。改善贫困残疾人危房改造31户,户均1万元/户、无障碍改造32户,户均0.6万元/户;残疾人机动车燃油补助115辆,标准260元/辆;为残疾人累计办证11134本,其中:2016年新增2922本。

5、认真调查统计好贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学情况:2016年需要资助的在校就读贫困残疾人学生及贫困残疾人家庭子女113人,累计资助78人次16.8万元,其中:高中51人,专科7人,本科20人(含研究生2人),学前教育17人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入马关县残联2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,内设综合办公室、康复,群工宣教、就业、扶贫和维权6个科室;事业单位1个(马关县辅助器具服务站)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县残联2016年末实有人员编制10人。其中:参公管理行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制4人;在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),在职在编实有事业人员5人(含工勤人员2人),与上年度持平。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人,与上年度持平。年末实有车辆1辆,比上年末持平(9月省残联调拨1辆残疾人流动服务车;公车改革,单位原有车辆已移交马关县政务管理局1辆)。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县残联2016年度收入合计424.47万元。其中:财政拨款收入327.27万元,占总收入的77.10%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入97.20万元,占总收入的22.9%。与上年443.33万元对比,减少18.86万元,减少率为4.25%,

减少的主要原因:残疾人就业保障金减少。

收入对比表

单位:万元

科目

2015年

2016年

增减数

行政运行

110.42

134.89

24.47

住房公积金

9.74

12.67

2.93

机关服务

31.14

41.76

10.62

归口管理的行政单位离退休

15.5

20.89

5.39

行政单位医疗

6.02

8.38

2.36

公务员医疗补助

1.17

1.65

0.48

其他医疗保障支出

0.32

0.47

0.15

其他残疾人事业支出

183.66

90.28

-93.38

残疾人康复

11.29

12.31

1.02

财政对工伤保险基金的补助

0

0.34

0.34

财政对生育保险基金的补助

0

0.56

0.56

残疾人就业和扶贫

21.07

17.49

-3.58

用于残疾人事业的彩票公益金支出

53

82.78

29.78

合计

443.33

424.47

-18.86

二、支出决算情况说明

马关县残联2016年度支出合计493.93万元。其中:基本支出219.11万元,占总支出的44.36%;项目支出274.82万元,占总支出的55.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年305.19万元对比,增加188.74万元,增加率为61.84%,增加的主要原因:人员调资、贫困残疾人无障碍改造、扶贫示范基地建设、贫困残疾人危房改造、贫困残疾人学生及残疾人子女就学补助、残疾人自主创业、支付2001年残疾人培训用房建设款,老办公用房修缮等。

预决算差异分析:2016年预算数169.34万元,主要是县级基本支出预算,包括财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、医疗保障、住房保障支出;决算数493.93万,包括了县级基本支出和项目支出、州级拨款、省级拨款、中央拨款的彩票公益金和残疾人就业保障金支出。

支出对比表

单位:万元

科目

2015年

2016年

增减数

行政运行

110.42

134.89

24.47

住房公积金

9.74

12.67

2.93

机关服务

31.14

41.76

10.62

归口管理的行政单位离退休

15.5

20.89

5.39

行政单位医疗

6.02

8.38

2.36

公务员医疗补助

1.17

1.65

0.48

其他医疗保障支出

0.32

0.47

0.15

其他残疾人事业支出

85.96

132.99

47.03

残疾人康复

8.11

11.17

3.06

财政对工伤保险基金的补助

0

0.34

0.34

财政对生育保险基金的补助

0

0.56

0.56

残疾人就业和扶贫

7.59

20.29

12.7

用于残疾人事业的彩票公益金支出

27.98

107.87

79.89

重大公共卫生专项

1.24

-1.24

合计

305.19

493.93

188.74

(一)基本支出情况

2016年度用于保障马关县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.11万元。与上年对比165.55万元,增加了53.56万元,增加率为32.35%,增加差异的主要原因:工资改革、补发自治州补贴及差旅费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02%;对个人和家庭补助的退休费、医疗费、住房公积金经费占基本支出的20.08%。

基本支出对比表

单位:万元

科目

2015年

2016年

增减数

行政运行

100.42

132.39

31.97

住房公积金

9.74

12.67

2.93

机关服务

31.14

41.76

10.62

归口管理的行政单位离退休

15.5

20.89

5.39

行政单位医疗

6.02

8.38

2.36

公务员医疗补助

1.17

1.65

0.48

其他医疗保障支出

0.32

0.47

0.15

财政对工伤保险基金的补助

0

0.34

0.34

财政对生育保险基金的补助

0

0.56

0.56

重大公共卫生专项

1.24

-1.24

合计

165.55

219.11

53.56

(二)项目支出情况

2016年度用于保障残联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出274.82万元。与上年对比139.64万元增加了135.18万元,增加率96.81%,增加的主要原因:2016年用上年结余资金支付110.31万元。具体项目开支及开展工作情况:残疾人康复8.17万元,智力残疾儿童康复12万元、扶贫示范基地建设5万元、贫困残疾人无障碍改造30.09万元、残疾人自主创业5.82万元、残疾人运动员筛查、训练经费3.35、残疾人就业安置奖励4.2万元、残疾人专项调查入户调查经费6.28万元、农村实用技术培训2.6万元,扶残助学5.39、社区残协专职人员工资7.05万元(含以前年度)残疾人假肢安装5.79万元等;用残疾人就业保障金支付2001年残疾人培训用房建设款14万元,修缮老办公用房5.47万元等。

项目支出对比表

单位:万元

科目

2015年

2016年

增减数

行政运行

10

2.5

-7.5

其他残疾人事业支出

85.96

132.99

47.03

残疾人康复

8.11

11.17

3.06

残疾人就业和扶贫

7.59

20.29

12.7

用于残疾人事业的彩票公益金支出

27.98

107.87

79.89

合计

139.64

274.82

135.18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县残联2016年度一般公共预算财政拨款支281.55万元,占本年支出合计的57%。与上年242.75万元增加了38.8万元,增加率15.98%,增加的主要原因:工资改革上调,用2015年结余资金支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出258.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%;主要用于人员工资福利支129.92万元,退休费支出15.43万元,公用支出14.38万元,项目支出98.65万元。与上年224.26万元对比上升15.21%,主要原因是工资改革上调,项目用上年结余资金支付;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出10.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%;主要用于行政单位医疗补助、公务员医疗补助、大病保险补助,精神病患者住院和服务补助;

3.住房保障(类)支出12.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于在职人员住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

马关县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5元(基本支出),支出决算为8.83元,超支完成预算的76.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.76元,完成预算的376%;公务接待费支出决算为4.07元,完成预算的102%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省调拨1辆残疾人流动服务车上牌照、交保险、购置税等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.04万元,增长30%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.35万元,增长97.51%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降7.3%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:省调拨1辆残疾人流动服务车上牌照、交保险、购置税等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.76元,占53.91%;公务接待费支出4.07元,占46.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.76元。其中:

公务用车运行维护支出4.76元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.07元。其中:

国内接待费支出4.07元,共安排国内公务接待101批次,接待人次850人次。主要用于辅助器具免费安装接待州、省人员及群众,乡镇、村委会、残疾群众发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

马关县残联2016年机关运行经费支出14.38万元,与上年14.27万元对比增加0.11万元,主要原因是差旅费增加。马关县残联机关运行经费主要用于办公费1.69万元,水费0.14万元,电费0.16万元,邮电费0.05万元,差旅费0.77万元,维护费0.3万元,公务接待费3.96万元,公务用车运行维护费2.86万元,培训费0.13万元,会议费0.46万元,工会经费1.94万元,福利费0.1万元,其他交通费用1.78万元,劳务费0.04万元。

(二)其他重要事项情况说明

1、残联单位2016年采购计划4.91万元,实际采购4.91万元;主要采购残疾人假肢维修服务。

2、资产情况:流动资产166.25万元,固定资产285.52万元,其中:房屋1958.78平方米219.07万元,位于马白镇文庙街63号老办公楼(原老商业局),占地面积1206.80㎡,建筑面积868.00㎡,为闲置资产,位于马白镇西坝路111号为现在办公地点;车辆2辆35.64万元(1辆已转交政务管理局价值20.6万元);其他固定资产30.82万元(主要为其他假肢装置及材料,办公设备等)。

3、国有资产占有使用情况:本年度年末总资产451.77万元,负债6.86万元,净资产444.91万元。负债主要是筛查运动员经费、就业局划拨2017年上半年公益岗位工资。

4、其他应收款15.6万元,主要为残疾人创业免息贷款15.5万元,马关县公安局交警大队保证金0.1万元,其中1年的有7万元,2年的有5万元,3年以上(含3年)3.6万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,一般公务用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。

4.“三公”经费决算数:马关县残联当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

1、人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

         责任编辑:财政局  

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