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马关县中医医院2017年财务信息情况说明

作者:县卫计局 新闻动态来源:县卫计局 点击数: 更新时间:2018/03/29

 

为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映公立医院的财务状况及营运成果,贯彻落实《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》(国办发〔2015〕33 号)有关要求,完成我院成本核算工作,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据《县级公立医院成本核算操作办法》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对2017年度医院财务决算及相关财务会计资料在核对无误后公示。

一、医院基本情况

1.主要职能:提供中医医疗、保健、教学和科研工作。承担全县及周边地区人民的疾病防治任务。

2.机构情况:马关县中医医院成立于1992年10月,是一所集中医医疗、保健、教学和科研工作于一体的二级甲等中医医院。现占地面积4.9亩,建筑面积7395.78平方米,床位编制100张,人员编制116人,现有职工208人。医院设有20余个临床医技科室,其中针灸科为省级重点专科。按照国家和省中医药管理局的相关要求,医院近年来大力推广和开展针灸、拔罐、刮痧、牵引、薰洗、贴穴、中药外敷、理疗等中医特色诊疗适宜技术,充分发挥中医药的特色优势,不断提高中医药参与治疗率,受到广大人民群众的接受和好评。DR检查、电子胃镜、B超检查、各种生化检查、心电图检查等项目的开展,有效提高了医院的诊疗水平,并积极引进人才充实到各科室,极大地满足了广大患者的就医需求。

3.人员情况:2017年年末实有人员编制102人。其中:事业编制102人;事业人员168人。离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

4.2017年年末实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

二、财务情况说明

(一)资产负债情况

1. 资产情况。2017年医院资产总额 21124.01 万元,比期初增加 62.93万元,其中:货币资金 4798.37 万元,比期初减少 6015.41 万元;固定资产2220.29万元,比期初增 42.18万元;在建工程 14720.41 万元,比期初增 6163.35 万元;待处理财产损溢 0 万元。

2. 负债情况。2017年医院负债总额 12175.89 万元,比期初减少 494.47 万元,其中:预收医疗款 4.56 万元,比期初增 1.87 万元;应付账款 829.16 万元,比期初增加169.56 万元;应交税费 2.97 万元,比期初增加3.07万元;长期借款9522.34万元,比期初减303.25万元。

(二)收入支出情况

1.收入情况。2017年医院总收入5556.68万元,比上年同期增加268.62万元,其中:医疗收入3626.13万元(门诊收入1380.19万元、住院收入2245.94万元);财政基本补助收入1425.06万元、比上年同期增加577万元(增加是因为养老金制度并轨、录用引进人员16人,招考1人、调入3人及工资上调);财政项目补助收入445.81万元、比上年同期减少203.09万元;科教项目收入0万元;其他收入59.68万元,比上年同期减少173.65万元。

表 1

2. 支出情况。2017年医院总支出4621.16万元,比上年同期减少2295.77万元(减少较大是因为2016年整体搬迁建设项目支出4353.21万元),其中:医疗业务成本3143.02万元、比上年同期增加308.97万元(由于2017年引进临床医生16人,招考一人、统筹范围内调入3人及工资上调导致人员经费增加);管理费用1303.92万元、比上年同期增加671.62万元(增加是因为2017年度补缴2014至2016年养老保险、职业年金等);财政项目支出150.13万元、科教项目支出0万元、其他支出24.09万元。

(三)公立医院财务运行情况

1.效率、效益及装备。 2017年每床位占用固定资产63392.12元,;病床周转次数43.60次,出院者平均住院天数7.11天 , 固定资产增长率为1.94%,固定资产净值率为43.11%,净资产增长率为6.63%,百元固定资产医疗收入(不含药品收入)为108.36元。

2.药品。药品收入占业务收入比重为33.73%,药品收入占医疗收入比重为34.28%, 药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片)为24.82%,卫生材料收入占医疗收入比重为2.32%,药品周转天数66.23%。

3.次均费用及财政补偿。每门急诊人次平均收费水平116.88元,每床日平均收费水平481.45元,出院者平均医药费用3423.11元,财政补助收入占总支出比例40.48%,百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)136.29元,百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入)13.37%。

三、其他情况说明

(一)会计核算情况

马关县中医医院会计核算的规范准确。医院所有资产和收支纳入财务部门统一管理、统一核算,核算科目设置准确、符合相关财务制度规定,按照《医院会计制度》对经济业务事项进行正确的会计核算,设置部门辅助核算和项目辅助核算,成本费用分摊依据充分,会计数据记录准确,基本建设投资项目单独建账、单独核算,执行国家基本建设投资方面的会计制度,按照《医院会计制度》编制财务会计报告,会计数据反映真实,会计档案管理规范。

(二)绩效考核情况

马关县中医医院建立和完善了绩效考核制度,绩效考核指标及目标设置合理有效,顺利完成绩效目标,绩效考核方法规范有效,严格根据考核结果进行奖惩兑现,并且于次月全部兑现到各个科室。

马关县中医院医院

 2018年3月29日

         责任编辑:卫计局  

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