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马关县疾病预防控制中心2017年度部门决算

作者:卫计局 新闻动态来源:卫计局 点击数: 更新时间:2018/10/25

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能介绍

1.负责辖区内基本公共卫生服务工作的培训、督导及考核;承担本辖区内传染病疫情防控与处置、突发公共卫生事件调查与处置;死因监测登记报告审核,食源性疾病(食物中毒)监测;组织在全县范围内实施国家扩大免疫规划疫苗适龄儿童和流动儿童的预防接种和信息管理工作,同时肩负着二类疫苗的推广使用;负责慢性非传染性疾病相关信息的收集、分析及咨询工作;负责各类食品、公共场所、生活饮用水、饮用天然矿泉水、食(饮)具、医疗消毒效果监测及生物样品的检测检验工作等。

2.机构情况及人员情况,包括当年变动情况及原因。

(1)机构情况:纳入2017年部门决算编报的单位共1个,内设办公室、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、处突办、后勤科共8个职能科室。本中心承担着全县37万余人的疾病预防控制工作,是马关县生物制品冷链统购管理和儿童免疫接种的实施单位,是马关县卫生检测中心,是全县疾病预防控制技术指导和培训中心。年末实有车辆5辆,比上年末少0辆。

(2)人员情况:事业编制65人,现有事业干部职工52人,其中专业技术人员45人,工勤人员7人;大专以上文凭23人,中专文凭29人;中级职称20人,初级职称26人,无职称6人;财政全供养65人,其中:在职人员52人,离休人员0人,退休人员13人。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.传染病疫情监测与控制。为有效应对各种突发传染病疫情事件,进一省完善了应急处理机制,加强了突发公共卫生事件预案体系建设,同时加大了卫生应急队伍的培训力度,实行24小时待命值班制度,确保一旦疫情发生,能及时有效应对,最大限度地保护我县人民群众的生命安全。

(1)传染病疫情和突发公共卫生事件概况

①2017年全县无甲类和纳入甲类管理的传染病报告。网络报告乙、丙类传染病1420例(按审核日期查询统计),死亡65。发病率为373.45/10万,死亡率为17.09/10万,病死率4.58%;报告其它传染病报告229例,无死亡;订正为其它疾病237人,无死亡。

②全县报告突发公共卫生事件1起,波及1个村,14人发病,重症1人。及时按突发公共卫生事件处置要求加以处置,未出现人员伤亡,全部治愈出院。6月14日马关县夹寒箐镇尖山村民委鱼塘寨村报告伤寒疑似病例22例。经调查核实,目前确诊1例,临床诊断13例,8例排除伤寒。

(2)传染病自动预警

1-12月传染病自动预警62次,预警病种为手足口病37次(其中重症手足口病8次),其它感染性腹泻病6次,疑似麻疹10次,伤寒+副伤寒9次,经调查核实证实1次伤寒疫情暴发。

(3)人感染H7N9禽流感防控

通过疫情网络监测,我县全年无人感染禽流感病例报告。

①从7月2日开始,每天对县城区老农贸市场和商达农贸市场17家禽类交易场所的68名从业人员进行流感样病例监测。通过监测,到8月7日止,未发现不明原因肺炎和流感样症状病例。

②从7月2日开始,每天对县城区89家饮食店的216名从业人员开展流感样症状病例监测。通过监测,到8月7日止,未发现不明原因肺炎和流感样症状病例。

2.重大疾病防控工作情况

(1)HIV检测

2017年1—12月全县共进行HIV抗体检测148523例,占全县总人口380242人的39.06%。我县发现报告阳性165例,其中:医务人员主动提供的艾滋病咨询检测(PITC)96421例,阳性80例;自愿咨询检测263例,阳性55例;孕产妇检测5625例,阳性7例;婚前检查5077例,阳性4例;专题调查22213例,阳性7例;其他检测16869例,阳性2例;羁押人群检测231例,阳性3例;阳性者配偶或性伴检测212例,阳性5例;职业暴露检测2例,无阳性病例;征兵体检390例,无阳性病例;公共场所从业人员检测1220例,阳性2例。

(2)HIV感染及发病情况

①马关县从1997年报告第一例HIV感染者至目前,已累计报告HIV/AIDS1993例,其中男1253例,女740例(含外籍103例)。HIV感染者1159例,AIDS834例;死亡525例,其中:男410人,女115人。

②1-12月共报告感染者和病人211例,男性138例,女性73例(含外籍10例)。由马关县检测报告感染者和病人165例(其中:自愿咨询检测55例、PITC检测80例、孕产妇检测检测7例、婚前检查4例、公共场所从业人员2例、阳性者配偶或性伴检测5例、羁押人群体检3例、其他人群检测2例,专题调查7例。其它地区检测报告(患者户藉属马关县)46例。2017年1-12月,艾滋病感染者/病人共死亡106例(其中:男性77例,女性29例)。感染者和病人以20至39岁的青壮年为主,年龄最大为93岁。传播途经已由一种途径传播转为多种传播途径并存,由高危人群向普通人群扩散,由城市向农村扩散。发病人数和死亡人数逐年增多,防治形势十分严峻,任务艰巨。

3.地方病防治工作完成情况。根据各乡(镇)疫情报告统计,2017年1月-12月无疟疾病例报告;血检“三热”病人计划数7000人次,完成数8670人次;其中RDT,共167人,均为阴性,县级血片复检计划数700张,完成数757张血片;休止期治疗1人,主动病例侦查6次,共血检63人,均为阴性。在全县范围内利用黑板报、宣传栏、张贴海报等方式开展疟疾防治知识宣传,共出黑板报、宣传专栏49期,发放疟防知识宣传资料4468张,制作布标12幅,义诊607人。

(1)登革热监测

①滋生地调查:县城区、都龙镇茅坪村茅坪自然村为监测点,在4—11月每月监测2次,1-3月、12月各监测1次,每个点每次随机抽样调查50户,开展布雷图指数(B1)、房屋指数(H1)、容器指数(C1)等指标监测 。

②马关县登革热媒介监测的城区、都龙茅坪两个监测点的雷图指数(B1)有1-3月、12月份蚊媒密度较低,4月份成上升趋势,均低于20,均属登革热疫情流行的低风险值,继续对登革热传播媒介进行严格监测;要求全县各医疗单位高度重视登革热疫情的监测,凡临床诊断疑似登革热病例,应24小时内向县CDC报告,做好初诊、个案追踪,做到早诊断、早隔离、早治疗,防止疫情扩散,同时采集血清送上级进行病原学检测,无登革热病例报告。

(2)鼠疫防治情况

①在各监测点采用鼠笼进行捕鼠,以鼠笼捕获鼠类数监测其鼠密度,2017年1月-12月捕到鼠类动物3种361只,共解剖361只鼠,经过肝、肾、脾病理学检验,均为阴性,共检获蚤类4种390匹,完成鼠体外寄生蚤222组,均为阴性;共采集鼠体血清,162份,经检验血凝试验均为阴性;全县13个乡(镇)16个卫生院和农场实行鼠疫疫情“零”报告,每月按旬上报,上报率为100%,匀未报告自然死鼠、病鼠、凝似鼠疫病人;

②全县各机关单位、乡镇、农场开展了春秋两季灭鼠,共用溴敌隆母液1968kg, 投放溴敌隆母液配制毒饵181859kg,投放181859户次,灭鼠覆盖率99.86%。经对监测点进行鼠密度调查,灭前、灭后调查结果表明,灭鼠达到预期目的。

(3)碘缺乏病防治

①经过1月-12月的监测,未发现新病例,全县共采集居民户盐样307份,合格碘盐304份,合格碘盐食用率为99.02%,不合格碘盐3份,不合格碘盐食用率为0.98%;其中孕妇107份,合格碘盐105份,合格碘盐食用率为98.13%,不合格碘盐2份,不合格碘盐食用率为1.87%,;儿童200 份合格碘盐199份,合格碘盐食用率为99.5%,不合格碘盐1份,不合格碘盐食用率为0.5%。尿样共采集307份,检测结果全部为正常,结果详细见实验室检测报告。甲状腺B超检查:共检查200人,均为正常,结果详细见调查表。

②根据省、州2017年碘缺乏病监测防治工作计划要求,于2017年5月12-30日用集日在全县开展以“每天一点碘,健康多一点”为主题的宣传活动,利用赶集日采用设点咨询、广播、宣传栏、宣讲、发放宣传单等方式开展了有针对性的宣传教育活动。全县共发放各类宣传画 845 份,宣传手册 2101册,折页2369册,宣传单 3059 张,张贴标语 16 条,出宣传栏 34 期,广播、电视宣传 3 次;同时用覆盖全县的电视网络进行电视宣传和小学校健康教育宣传,通过宣传活动的开展,提高了人群防治意识。

4.结核病防治工作完成情况

(1)活动性肺结核患者发现:

①1—12月,马关县人民医院共登记治疗肺结核病患者162例,其中新涂阳患者20例,涂阴患者128例(重症47例),结核性胸膜炎14例。治愈9例,完成疗程53例,因药物不良反应终止治疗14例,因其他原因终止治疗3例,在治83例。

②病例分布:马白39例(拒绝管理1例),夹寒箐24例,仁和7例,都龙21例(拒绝管理1例),八寨9例(转出1例),南捞8例,坡脚8例,山车3例,小坝子13例,木厂6例(常住河口1例),大栗树6例,篾厂6例(长期外出1例),金厂4例,浪桥7例(死亡1例)。

(2)非结防机构报告的肺结核或疑似肺结核患者总体(转诊、追踪)到位率:计划≥93%。

2017年1月1日—2017年12月31日(按要求本月报告患者在下月统计),非结防机构共报告肺结核或疑似肺结核患者479例,其中剔除重复报告76例,住院治疗4例,其余399例中,转诊到位256例,转诊到位率64.16%(256/399);追踪到位113例,追踪到位率28.32%(113/399),其他到位9例,其他到位率2.25%(9/399);查无此人0例,拒绝就诊为到位1例,外出未到位0例。到位未及时修改追踪信息和追踪未到位19例;总体到位例378,总体到位率94.73%(378/399)。

(3)涂阳肺结核患者密切接触者筛查率:计划95%。

1-12月共登记治疗肺结核患者162例,初治涂阳20例,登记密切接触者246人(家属155人,非家属91人),筛查246人,筛查率100%。家属中无症状筛查153人,检查0人,有症状者2人,检查2人,未发现肺结核患者;非家属中无症状筛查91人,检查0人。

(4)规范管理率:要求达90%以上

2017年全县登记管理活动性肺结核162例,规范管理157例,规范管理率96.91%(157/162)。活动性肺结核患者系统管理率:要求达95%。

①2016年登记2017年在管肺结核患者39例,治愈5例,完成疗程29例,治疗失败1例,因药物不良反应终止治疗3例,非结核死亡1例。

②2017年1至12月,全县共登记管理肺结核患者162例,病案录入完整162例,2月末痰检录入时间→痰检时间>2天2例,2月末痰检录入时间-痰检时间>2天5例,6月末痰检录入时间-痰检时间>2天1例;

③2017年登记肺结核患者162例,全部纳入系统管理,转出河口属地管理1例,拒绝管理2例,常住河口1例,长期外出1例,规范管理157例。规范管理96.91%。

5.免疫规划工作完成情况

(1)冷链运转及疫苗接种

①1-12月份全县发放的常规疫苗和各接种单位上报的常规免疫接种完成情况为:

②卡介苗下发12650 人份,使用7290人份,接种6426针次,报告接种率为99.98%;

③IPV下发4100人份,使用4156人份,Bopv下发25170人份,使用20500人份,接种第一剂6142人,第二剂6683人,第三剂5628人,第四剂5736人,报告接种率为99.97%;

④无细胞百白破疫苗下发22580人份,使用22336人份,接种第一剂6095人,第二剂5865人,第三剂5478人,第四剂4809人,报告接种率为99.98%;

⑤白破疫苗下发8760人份,使用6064人份,接种5892人,报告接种率为99.98%;

⑥含麻疹组份疫苗下发11246人份,使用10747人份,接种第一剂 5978人,第二剂4816人,报告接种率为 99.98 %;补充免疫含麻成份疫苗下发10920人份,使用7445人份,接种7401人。

⑦下发乙肝疫苗18592支,使用18261支,接种第一剂5605人,及时接种5508人,及时接种率为98.22%,接种第二剂 6789人,接种第三剂6177人,报告接种率为99.95%;

⑧下发A群流脑人17925人份,使用12450人份,接种第一剂6551人,第二剂5530人,报告接种率为100%;

⑨下发A+C流脑14010人份,使用10726人份,接种第一剂5872人,第二剂4853人,报告接种率为100%;

⑩下发乙脑疫苗10110人份,使用10127人份,接种第一剂5509人,第二剂4661人,报告接种率为100%;

⑪下发甲肝疫苗4620人份,使用4890人份,接种4780人,报告接种率为100%。

⑫1-12月共下发疫苗13种,149763人份,使用127547份,接种125875 针次,损耗疫苗1672人份。

⑬儿童建卡率100%,建证率100%,卡证符合率98%,含麻苗两剂次接种率95%以上,乙肝疫苗首针及时接种率98.22%,常规各疫苗接种率均大于95%。

(2)发热出疹性疾病、AFP病例监测及其他疫苗针对性疾病工作

①麻疹疫情防控工作:2017年1月至12月马关县共有麻疹疑似病例13例报告,均实验室采样检查报告为其他疾病。

② 其他疫苗针对性疾病的监测

AFP病例监测工作:1至12月份文山州医院报告一例马关县AFP报告病例。

乙脑:1至12月份文山州实验室确诊一例马关县

夹寒箐乙脑病例。

乙型肝炎病例监测工作:1至12月报告确诊乙肝病例151例,15岁以下乙肝儿童2例。

(3)疑似预防接种异常反应(AEFI):1-12月份,全县共报告AEFI39例,除其中一例死亡,其余均为一般反应。

(4)春、秋季入托入学查漏补种工作

①全县于2017年3至4月开展了为期一个月的春季入托入学儿童预防接种证的查验及漏种疫苗补种工作,共查38所幼儿园,96所小学,共查验4215人,有证4194人,无证21人,补证21人。应补种疫苗698针次,实际补种666针次,补种率为95%。

②全县于2017年9至11月开展了为期2个月的秋季入托入学儿童预防接种证的查验及漏种疫苗补种工作,共查30所幼儿园,110所小学,共查验10725人(其中18人未交接种证给予查验,只能从儿信系统内查验),持证10637人,无证100人,补证100人。应补种疫苗4286针次,实际补种3947针次,补种率为92.09%。

(5)“4.25”预防接种宣传及“7.28”世界肝炎日宣传活动

马关县于2017年4月24日—4月30日举办了为期7天的宣传活动,本次宣传主题是“规范接种疫苗,共建健康中国”,县级参加活动8人,乡(镇)卫生院参与活动48人,乡村医生参加16人。全县共出动宣传车11辆,设立宣传点17个(其中城区2个,乡镇15个),悬挂布标18幅,张贴宣传画128张,出宣传专栏17板,发放宣传资料15000份,咨询9000人次。宣传周期间全县共常规接种卡介苗108人,脊髓灰质炎疫苗428人,乙肝疫苗306人,无细胞百白破429人,白破疫苗92人,麻风疫苗96人,麻腮风疫苗126人,A群流脑疫苗206人,A+C流脑疫苗196人,甲肝疫苗92人,乙脑疫苗198人。

6.健康教育工作完成情况

全年共开展各类传染病防治宣传活动13多次,发放各类宣传资料17种,300462份;播放音像资料平均10种;设置宣传栏163个,累计更换宣传栏925次;开展健康咨询活动累计144次,受益人数达574人;举办健康知识讲座934次,受益人数达22192人;同时开展形式多样的个体化健康教育活动,受益人数达99344人次。

7.卫生检验及健康危害因素监测完成情况

(1)完成从业人员体检3617人次,其中餐饮有3157人、公共场所有460人 ,共检出戊肝抗体阳性3人,甲肝抗体阳性1人,HIV阳性3人。

(2)根据《马关县2016年霍乱监测防治工作计划》的要求,按“逢泻必登,逢疑必检”的原则开展腹泻病人监测,到10月31日前,共检测腹泻病人278人次,均未检出霍乱弧菌。每月监测外环境(5个乡镇)共监测了254个样,均未检出霍乱弧菌。

(3)10月底共完成水质检测255个:完成城区自来水及乡镇自来水厂水质委托检验共139个水样,合格119个水样,合格率85.61%;不合格水样20个,不合格率14.39%;不合格原因主要是微生物和感官性状超标。根据《2016年农村饮用水卫生监测工作方案》要求,检验科对确定的12个乡镇饮用水进行了采样并完成检验。共采集水样116份(其中出厂水52个样,末梢水52个样,学校末梢水8个样,二次供水4个)。并对所采集的116个水样按照文件要求进行检验,所检水样中有48个样均为水中微生物和感官指标超标。并按照文件的要求对所检验的结果上报国家监督信息网,进行网络直报。

8.基本公共卫生服务工作完成情况如下:

(1)65岁及以上老年人健康管理

2017年马关县65岁及以上老年人健康管理任务24721人,完成建档30533人、评估26982人、体检25304人、完成腹部B超检查15008人,管理25304人,65岁及以上健康管理率102.36%,任务完成率102.36%.

(2)35岁及以上高血压患者规范化管理

2017年马关县35岁及以上高血压患者管理任务数20760人,全年共确诊患者25593人、建档25593人、体检23197人。高血压患者健康管理率90.63%,规范管理率86.16%.

(3)35岁及以上2型糖尿病患者规范化管理

2017年马关县35岁及以上2型糖尿病患者管理任务6205人,全年共确诊患者7779人,建档7779人、体检6843人.糖尿病患者健康管理率87.96%.规范管理率83.56%.

(4)重性精神病患者健康管理

2017年重性精神病患者管理任务数1505人。2017年9月3日至8日马关县在对口支援的文山州精神病院专家的指导下,对全县的重性精神病人做筛查,新增确诊病例63例。目前确诊患者1595人、建档1595人、在册患者人数1500、体检1314人,重性精神病患者患病率达到3.956‰ ,精神分裂症服药率83.26%,规律服药率8.52%,规范管理率56.87%,居家病情稳定率92.07%。

(5)肿瘤登记报告:截止12月底肿瘤报告登记病例629例,死亡287例,开展随访386例,随访率90.82%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入马关县疾病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1.马关县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制65人。其中:事业编制65人;在职在编实有事业人员52人,其中专业技术人员45人,事业工勤人员7人。大专以上文凭23人,中专文凭29人;中级职称20人,初级职称26人,无职称6人。财政全供养52人。

2.离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

3.实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县疾病预防控制中心2017年度收入合计1293.94万元。其中:财政拨款收入935.57万元,占总收入的72.30%;事业收入306.15万元,占总收入的23.67%;其他收入52.22万元,占总收入的4.03%。

二、支出决算情况说明

马关县疾病预防控制中心2017年度支出合计1285.67万元。其中:基本支出977.49万元,占总支出的76.03%;项目支出308.18万元,占总支出的23.97%。

(一)基本支出情况

2017年度基本支出合计977.49万元。其中:工资福利支出581.26万元,占基本支出的59.47%,(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出)。商品和服务支出315.97万元,占基本支出的32.32%,(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支)。对个人和家庭补助支出80.26万元,占基本支出的8.21%,(包括医疗费、住房公积金、退休人员补助、购房补贴等费用)。比上年减少320.44万元,减少原因是人员调出经费减少及新房竣工结算购入家具、用具、办公设备等支出。

(二)项目支出情况

2017年度项目支出合计308.18万元。其中:重大公共卫生项目支出81.18万元,占项目支出的26.34%,(包括项目实施的专用材料费,办公费、培训费、劳务费等)基本公共卫生服务支出90.76万元,占项目支出的29.45%,(包括项目实施的专用材料费,办公费、培训费、劳务费等)。一般中心项目支出合计136.25万元,占项目支出的44.21%,(包括项目实施的专用材料费,房屋工程尾款、办公费、培训费、劳务费等)。比上年减少320.44万元,减少原因是人员调出经费减少及新房竣工结算购入家具、用具、办公设备等支出。比上年增加73.21万元,增加原因是随着工作的细化,项目个数增多,经费相应支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出933.93万元,占本年支出合计的72.64%。比上年增加356.92万元,增加原因是人员经费及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出933.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费办公经费等支出679.41万元、占一般公共预算支出的72.75%;项目支出254.52万元,占一般公共预算的27.25%,主要用于结核病防治项目、艾滋病项目、慢性病项目、免疫规划项目、地方病防治项目等项目实施。

2.外交(类)支出0万元。

3.国防(类)支出0万元。

4.公共安全(类)支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为1.65万元,完成预算的-83.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元,完成预算的6.25%;公务接待费支出决算为1.15万元,完成预算的57.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于2016年部门决算8万元车辆运行维护费支出没列入一般公共预算财政拨款中,摆放错误,而现“三公”经费每年都有所减压,只能等于或者小于上年决算数,故把剩余7.5万元列入一般支出,所以与预算数据相差较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占30.30%;公务接待费支出1.15万元,占69.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中:

①公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

②公务用车运行维护支出0.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目、艾滋病项目、结核防治、地方病防治项目等相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中:

(1)国内接待费支出1.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待126批次(其中:外事接待0批次),接待人次189人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督导检查相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

(1)国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

马关县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出26万元,。比上年减少0.5万元,减少原因是人员变动减少1人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、公共接待费及公务用车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,马关县疾病预防控制中心资产总额2456.99万元,其中:流动资产672.16万元,固定资产1784.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加77.32万元,其中固定资产增加37.95万元。流动资产增加39.37万元处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产87项,账面原值11.59万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2456.99

672.16

1784.83

1394.24

95.41

0

295.18

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,马关县疾病预防控制中心政府采购支出总额37.95万元,其中:政府采购货物支出31.77万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.18万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

边境地区项目从2017年的11月开始实施,项目结束时间是2018年10月31日,项目周期为1年。项目总经费为18万元。项目放在10个卫生院开展,完成所管辖区内1231对跨国婚姻家庭面对面宣传、干预、动员检测。至今检测出HIV阳性10例。其中原阳7例,新发报告3例,均纳入抗病毒治疗。项目完成的任务目标为跨境婚姻人群HIV检测覆盖率为90%,初筛阳性率达100%、确证阳性率为90%、转介率为90%。跨境婚姻艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率达85%,跨国婚姻人群的艾滋病知识知晓率为95%。各项目卫生院已基本结束,已完成项目规定的任务指标。通过这个项目,使我们更加准确掌握全县跨国婚姻的对数,加大了这块外来人群的宣传、干预、检测力度,减少跨境婚姻人群艾滋病新发感染和死亡,遏制艾滋病在我县传播和蔓延。

(五)其他重要事项情况说明

2017年度无政府性基金预算收支及财政专户管理资金收支。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无名词解释。

马关县疾病预防控制中心

2018年10月23日

         责任编辑:卫计局黄廷彩  

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