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马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算

作者:卫计局 新闻动态来源:卫计局 点击数: 更新时间:2018/10/25

第一部分 马关县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 马关县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3.开展妇幼重大公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生、健康检查等工作。

4.受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.强化责任,深入开展党风廉政建设

我单位紧紧围绕开展“两学一做”、“不作为、乱作为”、“六个严禁”和“挂包帮”转走访等活动,加强对党章党规和习近平总书记系列重要讲话的学习,坚持用科学理论武装头脑,切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,自觉遵守党的政治纪律和政治规矩,切实做到政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律、道德上讲表率。

2.当年取得的主要事业成效

(1)完善管理制度,加大制度执行力度。一是不断完善制度流程并严格执行。新院搬迁后,制定完善各项操作流程,并严格按流程操作。二是严格绩效考核制度,每个月严格按考核标准对科室进行考核,对考核过程中出现的问题进行追踪,督促科室完善。严格执行绩效分配方案,对绩效分配中不合理的条款要求各科根据实际进行修改完善。三是严格执行双增双节制度,积极响应上级节能减排的精神,在满足临床工作需要,确保临床科室工作正常运转的同时,做到物尽其用,以减少科室,减少医院成本。通过各种流程的完善和严格执行,医院的管理水平得到了进一步提高。

(2)强化医疗质量管理,规范医疗服务行为 。建立完善的质量管理体系,规范医疗行为是加强医疗质量的核心。一是畅通患者投诉通道,设立了意见箱,畅通了投诉电话,认真做好投诉登记及解释工作,尽量把医患纠纷降低到最小化,控制在可控范围内。二是加强药事管理和监督,建立并完善了抗菌药物管理的长效机制,严格按药事管理制度开展工作。严格落实处方点评,重点加强孕产妇、儿童用药和抗菌药物、激素类药物的临床应用。2017年药品收入308.5万元,其中基药收入114.3万元,基药使用率32%,全院药占比17%。全年的基药使用率和抗生素使用率都控制在指标内。

(3)提升硬件建设及服务能力,是加强医疗质量的重点 。一是依据专科医院优势,拓展医疗服务范围。今年以来,产科开展臀位外倒转、新产程临床应用;妇科引入射频消融、锐扶刀演示一次;化验室开设了微生物培养,新增加了甲状腺功能、性激素和孕激素等项目检测;儿科开展股静脉穿刺。这些项目的推行和开展,在拓展医院服务范围的同时,给到我院就诊的病人带去了方便。二是配置了一批医疗设备,以增强各临床科室为民服务能力。三是积极开展人才“引”进来,“走”出去。目前,我中心共有职工152人,其中在职在编人员73人,专业技术人员65人(主任医师1人、副主任医师2人、副主任护师6人、主治医师7人、主管护师14人),专业技术人员中初职(39人)占比重较大,达到60%;临聘人员79人(专业技术人员60人),临聘人员与在编人员基本持平,临聘员工中专业技术人员均是初级职称,医生均无资质。在单位编制限制,外调困难的情况下,为提高医疗技能,夯实技术力量,我中心积极开展人才“引”进来,“走”出去人才发展措施。2017年共引进临床类大学生2名,派出去进修3人(妇科、产科、儿科医生各一人),外出短期培训35期共47人次。通过外出学习,进一步掌握了临床新技术,逐步认识应用新规范。通过人才“引”进来和“走”出去,为医院的后续发展储备了人才资源,对提高中心的医疗技术水平,起到了推动作用,为病人的医疗安全提供了保障。

(4)加大学习培训力度,积极组织动员职称考试。注重内生动力的发展和培养,注重学习与实践相结合,院内学习培训成效有了很大的提高。首先是加大院内职工的学习培训力度。今年,组织院内医务人员学习培训22期,培训1200余人次。科室内学习72次。护理部开设业务学习培训6期,培训内容包括护理理论、护理技术操作、母乳喂养知识、岗前培训等。其次,跳出单纯听讲座看换幻灯培训模式,把学习知识搬到了竞赛场,把吸纳知识搬到了“舞台”中央。2017年开展护理知识竞赛1次,开展了全院性的危急孕产妇抢救演练1次。再就是积极组织动员符合条件的医务人员参加职称考试,有5名医务人员取得副高职称(一名副主任医师,四名副主任护师),有二名执业医师取得了主治医师资格,有三名护师取得了主管护师资格。2人取得护师资格,1人取得执业助理医师资格。通过加大培训力度,丰富培训的内容和形式,提高了医院整个团队的协作配合凝聚力,全院卫技人员整体素质有了明显增强。

3.各项业务开展情况

(1)医疗工作情况 2017年门诊量86880(含婚检和产检)人次,同比 (2016年82526人次)增加4354人次,其中新农合补偿48846人次,医保就诊5887人次。全年收治住院病人5362人次,同比(2016年3467人次)增加1895人次,其中新农合补偿3907人次。院内分娩2327人,同比(2016年1907)增加420人。实际病床使用率74.96%,同比(2016年81.24%)下降6.28%。病人平均住院日3.41天。危重病人抢救成功229例,同比(176例)增加了53例,抢救成功率100%,产科转入危急孕产妇116人,转出危急孕产妇21人,转诊率0.9%,同比(2016年度2.04%)下降1.14%。2017年全院共转诊(含儿科58人)79人。全年手术2152例,同比(1436例)增加716例,其中剖宫产手术374例,同比(276)增加98例,剖宫产率16.07%,较去年(14.47%)上升1.6%;无痛人流1710例;无痛取环2例;宫外孕29例;黄体破裂1例;子宫全切3例;子宫次切3例;子宫肌瘤剥除术3例;宫颈息肉摘除术2例;剖腹探查术2例;左侧囊肿剥除1例;左侧卵巢畸胎瘤切除2例;左侧会阴脂肪瘤剥除术1例;阴道前后壁修补术2例;射频消融术11例;腹部二期缝合1例;臀位、横位外倒转术5例。全年麻醉人次1939例。其中连硬外麻醉6例,腰麻330例,全麻1600例,全麻插管3例。2017年共完成妇女病普查1000人。放环、取环1823人次,其中免费放环751例,取环707例。妇科体检人约1500人次,阴道镜检查约552人次,药流引产137人次。其中,在外院专家的指导下,开展了子宫肌瘤消融术5例,外阴白斑锐伏刀治疗4例,宫颈纳氏囊肿锐伏刀治疗1例,瘢痕子宫环嵌顿取出术1例,老年环嵌顿取出术1例,胎盘残留锐伏刀消融术1例,宫颈冷刀锥切术1例。

(2)各项护理质量指标完成情况:1、基础护理合格率≥90%;2、专科护理合格率≥90%;3、护理文书书写合格率≥90%4、分级护理合格率≥90%;5、急救药品物品完好率100%;6、无菌物品灭菌合格率100%;7、护理差错发生率“0” 8、压疮发生率“0”;9、护理技术操作合格率≥90%; 10、病人满意度评价≥90%;11、健康教育(母乳喂养)覆盖率100%。2017年出诊153人次。进行满意度调查100人次,满意率达97%以上。

(3)医技工作完成情况

2017年B超工作完成情况:共完成彩超检查30372例,同比增加7382例,其中孕前检查635例,计划生育免费检查970例、妇女病普查及托幼机构体检共1000余例、三维超声1223例。2017年度B超业务收209.98万元,同比(2016年166.9万元)增加43.08万元。

2017年化验工作完成情况:血常规完成28162人次,同比增加1987人次;凝血完成5102人次,同比增加499人次;肝肾功全套完成8449人次,同比增加2580人次;婚检1821对,同比增加了221对。2017年新增加的甲状腺功能、性激素和孕激素检测5154人次,微生物样本培养531份。2017年化验业务收入482.75万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制60人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员73人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计3082.79万元。其中:财政拨款收入998.86万元,占总收入的32.4%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1920.08万元,占总收入的62.28%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入163.85万元,占总收入的5.32%。比2016年增加394.15万元,主要原因是人员增加、调整工资标准及病人增加。

二、支出决算情况说明

马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计5928.44万元。其中:基本支出2317.23万元,占总支出的39.09%;项目支出3611.21万元,占总支出的60.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比2016年增加4090.75万元,主要原因是人员、增加调整工资标准,及基建款去年未列支今年列支。

(一)基本支出情况

2017年度基本支出合计2317.23万元。其中:工资福利支出753.16万元,占基本支出的32.5%,(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出)。商品和服务支出1393.42万元,占基本支出的60.13%,(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支)。对个人和家庭补助支出159.96万元,占基本支出的6.9%,(包括医疗费、住房公积金、退休人员补助、购房补贴等费用)其他资本性支出10.69万元,占基本支出的0.46%,(包含办公设备购置),比上年增加1165.49万元,减增加原因是人员增加,调整工资标准及整体搬迁购入家具、用具、办公设备等支出。

(二)项目支出情况

2017年度项目支出合计3611.21万元。其中:重大公共卫生项目支出74.51万元,占项目支出的2.06%,(包括项目实施的专用材料费,办公费、培训费、劳务费等)基本公共卫生服务支出133.92万元,占项目支出的3.7%,(包括项目实施的专用材料费,办公费、培训费、劳务费等),其他公共卫生支出2.36万元,占项目支出的0.00%(包括包括项目实施的专用材料费,办公费、培训费、劳务费等)。整体搬迁项目支出合计3400.42万元,占项目支出的94.16%,(包括项目实施的专用材料费,房屋工程款、办公费、培训费、劳务费等)。比上年增加3549.2万元,增加原因是人员增加及整体搬迁上年未列支今年列支,购入家具、用具、办公设备等支出,随着工作的细化,项目个数增多,经费相应支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出998.86万元,占本年支出合计的16.8%。比上年增加157.21,增加的原因是人员增加,调整工资标准。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出998.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费,办公费水费电费等;

2.外交(类)支出0万元。

3.国防(类)支出0万元。

4.公共安全(类)支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.1万元,支出决算为10.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.8万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.06万元,下降0.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约,减少不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.3万元,占52.47%;公务接待费支出4.8万元,占47.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费 支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出5.3万元。其中:公务用车购置 支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护 支出5.3万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车有1辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目、重点公共卫生、艾滋病防治项目等相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出4.8万元。其中:国内接待费支出4.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待193批次(其中:外事接待0批次),接待人次1924人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按规定开支的公务接待(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

马关县妇幼保健计划生育服务中心2017年机关运行经费支出31万元,。比上年增加2.5万元,增加原因是人员变动增加2人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、公共接待费及公务用车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,马关县妇幼保健计划生育服务中心资产总额10891.61万元,其中,流动资产3279.4万元,固定资产2039.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程5572.28万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1924.59万元,其中固定资产增加221.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值10.68万元;报废报损资产567项,账面原值630.85万元,实现资产处置收入1.3万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

10891.61

3279.4

2039.93

325.03

5

0

1714.9

0

5572.28

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额10.69万元,其中:政府采购货物支出10.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

艾滋病母婴阻断项目从2017年1月至2017年12月,认真按照云南省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施(技术)方案,为增加人民群众对预防“三病”母婴传播的认识,制作预防“三病”母婴传播宣传册,主要宣传艾滋病、梅毒、乙肝的定义、传播途径、国家对孕产妇进行预防“三病”母婴传播的相关政策。根据方案要求2017全年免费为婚前保健人群开展艾滋病、梅毒抗体检测5077人,检测出HIV阳性31人(女性:16人,男性:15人、原阳27人)。检测梅毒阳性15人(女性:9人,男性:6人)。为孕产妇免费检测艾滋病、梅毒和乙肝5571人,孕12+6周检测2863人,孕12+6周检测率51.39%。检测出HIV阳性孕妇18人(原阳11人),梅毒阳性孕妇27人,乙肝阳性孕妇219人。1-12月分娩产妇5485人,孕期接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测5428人,孕产妇“三病”孕期检测率达98.96%。孕12+6周检测人数2521人,孕12+6周检测率45.96%。开展VCT咨询检测20人。

为阳性孕产妇及所生儿童提供干预措施和保健服务

1.HIV孕产妇母婴阻断干预措施落实情况

1-12月实施HIV孕产妇母婴阻断24人,其中终止妊娠4人,分娩20人,孕产妇服药24人,婴儿服药19人,孕产妇及儿童母婴阻断措施覆盖率为100%,孕妇孕28周服药率为95.83%,19名儿童均给予人工喂养,人工喂养率为100%。免费发放奶粉1003包。孕产妇病毒载量及CD4检测率为100%,儿童规范早期诊断送检94.44%。

2.乙肝阳性孕产妇母婴阻断干预措施落实情况

1-12月孕产妇乙肝阳性分娩产妇数285人,活产286人,接种免疫球蛋白281人,免疫球蛋白接种率达98.25%。乙肝母婴阻断措施覆盖率达98.55%.

3.梅毒阳性孕产妇母婴阻断干预措施落实情况

2017年梅毒阳性孕产妇母婴阻断25人,其中终止妊娠2人,分娩23人,孕产妇规范治疗15人,规范治疗率为65.22%,儿童接受预防性治疗23人,婴儿预防治疗率为100%。遏制艾滋病在我县传播和蔓延。

(五)其他重要事项情况说明

2017年度无政府性基金预算收支及财政专户管理资金收支。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无名词解释

马关县妇幼保健计划生育服务中心

2018年10月23日

         责任编辑:卫计局黄廷彩  

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