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马关县卫生和计划生育局2017年度部门决算

作者:卫计局 新闻动态来源:卫计局 点击数: 更新时间:2018/10/25

 

第一部分 2017概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017年概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生和计划生育工作的方针政策及法律法规,起草有关卫生和计划生育的地方性规定并组织实施,推动卫生与计划生育工作综合治理,协调有关部门做好出生人口性别比的治理工作。

2.根据州下达和县委、县人民政府确定的人口控制目标,会同有关部门编制全县卫生和计划生育中长期规划和年度计划,拟定卫生和计划生育事业发展规划,对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

3.加强流动人口计划生育服务管理工作,承担协调统筹流动人口计划生育服务和管理工作。

4.指导管理计划生育技术服务工作,协同有关部门做好优生优育服务工作,围绕降低出生缺陷人口的数量,提高出生人口素质,制定有利于促进优生工作的相关政策措施并抓好落实,指导和监督计划生育药具的发放与使用,负责病残儿和节育手术并发症医学鉴定的组织和管理工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生和计划生育工作的方针政策及法律法规,起草有关卫生和计划生育的地方性规定并组织实施,推动卫生与计划生育工作综合治理,协调有关部门做好出生人口性别比的治理工作。

2.根据州下达和县委、县人民政府确定的人口控制目标,会同有关部门编制全县卫生和计划生育中长期规划和年度计划,拟定卫生和计划生育事业发展规划,对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

3.加强流动人口计划生育服务管理工作,承担协调统筹流动人口计划生育服务和管理工作。

4.指导管理计划生育技术服务工作,协同有关部门做好优生优育服务工作,围绕降低出生缺陷人口的数量,提高出生人口素质,制定有利于促进优生工作的相关政策措施并抓好落实,指导和监督计划生育药具的发放与使用,负责病残儿和节育手术并发症医学鉴定的组织和管理工作。

5.认真贯彻执行党的卫生工作方针中央、省、州卫生工作政策及有关法律法规。根据马关县社会经济发展规划 ,制定马关县卫生工作的地方性政策。

6.编制全县卫生事业发展规划,把资源配置纳入区域卫生规划并实施管理。

7.组织、指导、监督、协调全县卫生工作,审批办理全县卫生机构和卫生事业方面需由政府批准的各项事务,协调各级卫生机构与社会各界其他方面的联系。

8.对全县社会不同人群开展健康教育,提高公民健康意识,增强自我保护能力。

9.继续深入落实农村卫生保健工作,加强三级医疗、预防、保健网建设,抓好妇幼卫生保健、疾病预防控制疫情监督和管理工作。

10.加强对劳动卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生的监督监测。指导农村改水改厕,开展爱国卫生运动,减少环境污染,改变城乡面貌,提高人民健康水平。

11.继续和弘扬祖国医学,抓好中医建设,振兴马关中医药事业。

12.组织实施我县各类卫生人员专业技术职务评审和资格认定及考试工作。

13.组织开展继续医学教育,不断更新知识,提高卫技人员的理论技术水平。

14.承办县委,县政府和省、州卫生厅(局)交办的其它任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,内设办公室、规划财务室,医改办,防艾办,基层指导股,政策法规股,计生协会7个科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制42人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制4人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员4人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县卫生和计划生育局2017年收入合计34,366,848.86元比2016年的收入减少4,766,505.76 元减少的减少原因主要是卫生室项目已完成。其中:财政拨款收入33,091,838.36元,占总收入的96.29%比2016年收入36,499,054.62元减少3,407,216.26元减少的原因是项目减少;其他收入1,275,010.50元,占总收入的3.71%比2016年的2,634,300.00元减少1,359,289.50 元减少的原因是财政减少了存量增加拨付项目款。

二、支出决算情况说明

马关县卫生和计划生育局2017年度支出合计41,217,151.91元比2016年的支出37,049,757.54元增加4,167,394.37 元增加的原因是工资增加。其中:基本支出12,811,081.75元,占总支出的31.08%,2016年的支出36,604,574.54元,减少23,793,492.79 元减少的原因是2016年的基本支出里含有项目支出;项目支出28,406,070.16元,占总支出的68.92%,2016年的项目支出445,183.00元,增加27,960,887.16元,增加原因是基本支出里含有项目支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障马关县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出8,991,078.30元(包括项目列支专用材料费8,166,213.06元)比2016年的32,160,805.81元减少23,169,727.51 元减少原因是2016年专用材料费里含项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.18%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障马关县卫生和计划生育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,406,070.16元2016年的项目支出445,183.00元增加27,960,887.16 元增加原因是基本支出里含有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出38,327,140.18元,占本年支出合计的92.99%比2016年的35,439,169.73元增加2,887,970.45元增加原因是工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.20805行政事业单位离退休435,211.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,主要用于离退休人员的工资。

2.20827财政对其他社会保险基金的补助21,161.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于工伤,生育保险的补助。

3.20899其他社会保障和就业支出108,750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,主要用于社会保障和就业。

4.21001医疗卫生与计划生育管理事务3,414,074.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%,主要用于机关工资及日常支出

5.21002公立医院2,767,751.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%,主要用于县级医院改革补助。

6.21003基层医疗卫生机构7,706,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.1%,主要用于补基层卫生机构改革性补助。7.21004公共卫生15,298,565.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.92%,主要用于基本公共卫生服务补助。

8.21006中医药214,312.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用于中医院及基层开展中医的补助。

9.21007计划生育事务7,586,924.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.79%,主要用于开展计划生育及妇幼保健补助。

10.21010食品和药品监督管理事务10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于开展食品安全工作补助。

11.21011行政事业单位医疗214,846.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,主要用于单位职工的医疗补助。

12.21099其他医疗卫生与计划生育支出15,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于单位职工的医疗补助(事业人员)。

13.21305扶贫297,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,主要用于卫生室基础实施建设。

14.22102住房改革支出236,144.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用于在职职工住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元,支出决算为59934.95元,完成预算的99.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29990.95元,完成预算的99.97%;公务接待费支出决算为29944元,完成预算的99.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强全系统党风廉政建设,要求各单位务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,做到全系统2017年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2381.36元,增长3.9%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少969.64元,下降1.6%;公务接待费支出决算增加3351元,增长11.19%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:1.公务用车结算数减少是因为减少运行费支出;2.招待费增加是因为项目督导和检查增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29990.95元,占50.04%;公务接待费支出29944元,占49.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出29990.95元。其中:

(1)公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

(2)公务用车运行维护支出29990.95元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29944元。其中:

(1)国内接待费支出29944元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次1197人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

(2)国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度用于保障马关县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出8,991,078.30元(包括项目列支专用材料费8,166,213.06元)比2016年的32,160,805.81元减少23,169,727.51 元减少原因是2016年专用材料费里含项目支出。包括基本工资856,659.00元、津贴补贴1,487,211.00元等人员经费支出占基本支出的23.95%;办公费189,461.00元,印刷费、水费共4,016.20元,电费8,730.77元、差旅费95,272.78元,专用材料费8,166,213.06元等日常公用经费占基本支出的70.18%。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,卫生和计划生育局资产总额68,530,463.34元,其中,流动资产52,828,366.49元,固定资产15,702,096.85元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产7,377,361.04元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少56,160,565.41 元,其中固定资产减少11,017,419.06 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值405800元;报废报损资产193项,账面原值2772004.1元,实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

68,530,463.34

52,828,366.49

15,702,096.85

6,718,600.81

1,606,135.00

7,377,361.04

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额25294元,其中:政府采购货物支出25294元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的25294%。

(四)绩效自评信息情况

1.基本公共卫生绩效评价

(1)基本公共卫生服务资金

①项目背景及实施依据。改革开放以来,我国医药卫生事业取得了显著成就,但医药卫生事业市场致使人民群众“看病难、看病贵”的问题日益突出。为了缓解我国医药卫生事业发展与人民群众健康需求存在的矛盾和问题,2009年,国家基本公共卫生服务项目开始启动,在基层医疗卫生机构得到了普遍开展,取得了一定成效。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务是实现基本公共卫生均等化的重大举措,是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径。对落实预防为主的卫生工作方针,有效控制疾病流行,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要意义。

②项目绩效总目标及评价年度的绩效目标。通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

(2)绩效评价工作情况

①绩效评价目的。通过对基本公共卫生服务项目进展情况和实际效果进行考核,发现项目实施中存在的问题,提出解决问题的意见和建议,及时总结经验,规范项目管理,提高组织化程度,保证项目资金安全和发挥效益,促进医改惠民政策的有效落实,促进我县城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

②绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法。根据国家基本公共卫生服务规范(2011年版)、马关县基本公共卫生服务项目绩效考核办法、马关县基本公共卫生服务项目实施方案、中医药健康管理服务规范等多个方案要求。考核采取听取汇报、查阅文件、核对数据、随机访谈等方法,收集各乡镇项目工作信息,发现问题,全面评价各乡镇项目工作完成情况。

③绩效评价工作过程。采取查阅文件、核对数据、随机访谈等方法对评价内容材料进行收集与审核,对收集到的材料进行综合评价。深入被评价单位,对评价对象的管理制度建立情况、资金使用情况,项目执行情况等进行实地检查和核实,确保评价结果的真实性。

(3)绩效评价指标情况分析

项目实施单位对3类16项服务项目均有较为完善管理制度并组织实施,明确了项目实施的总目标、年度目标、项目范围和内容、项目组织实施及督导考核办法,各方面工作仍存在很多不足之处,部分工作任务指标完成不理想,如肺结核病原学诊断率仅为28.66%(指标35%);儿童、孕产妇、残疾人签约率未达60%;重点人群服务真实性不高。

(4)评价结果

①居民电子健康档案不断完善。全县辖区内常住人口37.8万人,累计建立居民电子健康档案建档331446人,电子健康档案建档率达87.85%。

②健康教育工作不断深入。全县共发放健康教育资料40余种30万份,更新健康教育宣传栏925次,开展公众健康咨询活动144次,举办健康知识讲座934场次,播放健康教育音像资料216种,时长5748小时。

③疾病预防控制及突发公共卫生事件报告和处理服务。2017年全县适龄儿童预防接种建证率为100%,各类一类疫苗接种率达95%以上;传染病报告率、及时率均达100%;共启动应对突发公共卫生事件应急响应2起,2起均得到及时、有效处置,及时处置率100%。全县共管理结核病患者162人,全部纳入系统管理,转出1例,拒管2例,长期外出、外住2例,规范管理157例,规范管理96.91%。 2016年1月1日至12月31日全县累计登记活动性肺结核98例,已完成治疗的肺结核患者88人,治疗成功率89.79%。

④卫生监督协管不断加强。基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务比例达100%,年内共发现、报告卫生监督协管事件或线索0次,协助开展饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查数1950次。

⑤妇幼保健管理水平不断提升。全县活产数6170人,新生儿访视数5245人,新生儿访视率85.01%,0-6岁儿童健康管理32831人,健康管理率为85.95%,3岁以下儿童系统管理26687人,系统管理率69.87%;早孕建册5257人,早孕建册率为85.20%,孕期接受5次以上随访服务的孕妇5105人,随访管理率为82.74%,产后访视5255人,产后访视率为85.17%。

⑥老年人、慢性病和重性精神疾病患者健康管理不断规范。全县65岁以上老年人接受健康管理25304人,健康管理率为68.58%;高血压规范管理17887人,规范管理率69.89%,管理人群血压控制率为39.69%;糖尿病患者规范管理5185人,规范管理率为66.65%,管理人群血糖控制率为22.94%;重性精神疾病患者在管1489人,在管患者规范管理1100人,规范管理率为73.87%,居家病情稳定率81.85%,在管精神分裂症患者治疗率82.45%,规律服药率8.15%。

⑦中医药健康管理不断推进。全县接受中医药健康管理的老年人19049人,0-36个月儿童11831人,目标人群覆盖率分别达51.63%、70.83%。

⑧家庭医生签约服务工作全面启动。2017年7月正式全面启动家庭医生签约服务工作,全县共组建家庭医生服务团队50个,已签约服务160434人,签约率达42.44%。其中重点人群签约128920人,签约率达81.21%;建档立卡贫困人口98999人,外出打工、读书或死亡等4891人,应签约94108人,实际签约94108人,签约率100%;计划生育特殊家庭人员签约率达100%(共有计划生育特殊家庭129人,签约127人,有2人为外省人员已回原籍居住)。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

城乡居民健康档案建档率

以县为单位≥75%

城乡居民健康档案电子建档率

以县为单位≥80%

重性精神病患者健康管理率

≥80%

结核病患者健康管理率

≥90%

中医药健康管理率

≥45%

65岁以上老年人健康管理率

≥67%

适龄人群国家免疫规划接种率

≥90%

传染病及突发公共卫生事件报告和处理率

100%

新生儿访视率

≥85%

0-6岁儿童健康管理率

以县为单位≥85%

质量指标

高血压患者规范管理率

≥60%

糖尿病患者规范管理率

≥60%

新生儿访视率

≥85%

产后访视率

≥85%

时效指标

资金拨付时间

≤15

社会效益
指标

孕产妇死亡率

≤20/十万

婴儿死亡率

≤7‰

5岁以下儿童死亡率

≤9‰

满意度指标

服务对象
满意度指标

居民满意度

≥90%

2.基本药物制度基层医疗卫生机构绩效评价报告




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例

100%

乡村医生补助人数

320人

政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率

100%

基层医疗卫生机构基本药物网采率

100%

基本药物合理使用培训次数

≥1次

村卫生室国家基本药物制度覆盖率

100%

质量指标

目录药物质量合格率

100%

时效指标

资金拨付时间

30个工作日内

 

成本指标

……

效益指标

经济效益
指标

……

社会效益
指标

基本药物零差率销售率

100%

乡村医生补助资金下达率

100%

实施药品网上采购的基层机构数

145个

生态效益
指标

……

可持续影响
指标

降低患者的医疗费用

有效

保证药品安全、有效、经济

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

≥90%

患者满意率

≥90%

(五)其他重要事项情况说明

1.年末总资产68,530,463.34元,其中银行存款19,269,505.29元,比上年的24,551,863.38元减少5,282,358.09 元,占总资产的28.12%;财政应返还额度20,168,934.09元,比上年的21,289,890.64元减1,120,956.55 元,占总资产的29.43%;其他应收款13,389,927.11元,比上年52,129,758.82元减少38,739,831.71 元,减少的主要原因是教育局还回县二院借款35000000元及收回医院垫付款等占总资产的19.22%;固定资产15,702,096.85元,比上年的26,719,515.91 元减少15,702,096.85 元,机关减少的主要原因是根据马政复(2017)227号批复转出计生服务站固定资产8,445,578.96万元卫生和计划生育局系统增加的原因是房屋审计结束进入固定资产。其他应付款15,922,415.78元,比上年的56,289,556.38元减少了15,702,096.85 元占总资产的23.23%。

2.无财政专户管理收支及政府性基金预算财政收支情况发生

(六)相关口径说明

1.2017年预算收入3996300万元和结算差异率728.06%原因是中央,省级,州级的项目资金没有纳入县级预算当中

2.公用经费预决算差异率为1,143.92%差异率较大原因是专用材料费有项目支出。

3.“三公”经费支出预决算差异率为-0.11%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强全系统党风廉政建设,要求各单位务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,做到全系统2017年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

4. 2017年资产类往来款变动率为-74.31%,负债类往来款变动率为-71.71%,原因是教育局借款35,000,000元。

第四部分 名词解释

一、人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

二、日常公用支出:包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

三、机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

马关县卫生和计划生育局

2018年10月23日

         责任编辑:卫计局黄廷彩  

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