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马关县水利电力勘测设计队2017年度部门决算

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2018/10/29

马关县水利电力勘测设计队2017年度部门决算说明

第一部分 马关县水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 马关县水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全县小(一)型以下水电工程的勘测设计、区域流域的水利开发、水土流失治理规划以及全县人畜饮水规划及实施,负责全县农村电气化建设的勘测设计工作,结合县情,提出水务发展方向及措施,指导水利行业的多种经营管理工作,研究提出有关水利服务的价格、信贷、财务管理等经济调整意见,真正实现以“水养水”的目的;严把全县水利设施项目的质量关,按设计进行施工,确保水利建设的顺利进行。

(二)2017年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入马关县水利电力勘测设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县水利电力勘测设计队2017年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县水利电力勘测设计队2017年度收入合计284.87万元。其中:财政拨款收入284.87万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少55.05万元 ,减幅16.19%,原因为2018年人员比上年减少,财政少拨人员经费。

二、支出决算情况说明

马关县水利电力勘测设计队2017年度支出合计286.75万元。全部为基本支出。与上年对比减少61.74万元,减幅17.72%。收入支出决算比预算少,主要原因是原因为2018年人员比上年减少,人员经费支出减少。

(一)基本支出情况

2017度用于保障 机构正常运转的日常支出286.75万元。与上年对比减少61.74万元,主要原因是2018年人员比上年减少,人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.95%。

(二)项目支出情况

2017年度没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县水利电力勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出284.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.41万元,增幅5.71%。主要原因是2017年收入有一般公共预算财政拨款收入和其他收入,支出也有一般公共预算财政拨款支出和其他支出;2018年只有一般公共预算财政拨款收入,所有支出都是一般公共预算财政拨款支出,所以2018年一般公共预算财政拨款支出比上年增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出35.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于支付退休人工资和在职人员应由单位承担的养老保险金。

2.医疗卫生与计划生育支出13.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于支付应由单位承担的医疗保险金。

3.农林水支出217.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于支付在职人员工资以及办公用品费等。

4.住房保障支出18.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于支付应由单位承担的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县水利电力勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元,支出决算为0.1047万元,完成预算的1.87%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;2017公务接待费支出决算为0.1047万元,完成预算的1.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决数小于预算数的主要原因为根据中央八项目规定压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.1619万元, 下降60.73%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.0997万元,下降100%; 公务接待费支出决算减少0.0622万元,下降23.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据中央八项目规定压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.1047万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.1047万元。其中:

国内接待费支出0.1047万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

马关县水利电力勘测设计队2017年机关运行经费支出0万元,与上年对比减少持平。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,马关县水利电力勘测设计队资产60.20万元,其中,流动资产4.91万元,固定资产55.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7.36万元,其中固定资产增加7.36万元。2017年无处置、报废、出租资产。

国有资产占有使用情况表







单位:万元



行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



1

60.2

4.91

55.29


31.28


24.01













填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产














 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额7.36万元,其中:政府采购货物支出7.36万元;无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

(四)绩效自评信息情况

2017年,马关县水利电力勘测设计队按年初预算要求,完成了各项预算收支,保证了马关县水利电力勘测设计队各项工作正常运行,促进了全县水利工作的快速发展。

(五)其他重要事项情况说明

2018年无财政专户管理资金收入支出,无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

马关县水利电力勘测设计队

2018年10月18日

         责任编辑:水务局  

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