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马关县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2021/11/09

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马关县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分马关县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分马关县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点,制定各委室工作计划并按时按质完成各项工作任务。

2、按照县人大常委会的部署和主任会议的安排,组织视察、调查和执法检查。

3、对县人大常委会组成人员和县人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的属本工作委员会职责范围内的议案或报告进行调查研究。

4、对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

5、负责对有关规范性文件进行研究,并提出意见。

6、加强与对口联系单位的工作联系,督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定,办理好意见和建议。

7、加强同乡(镇)人大主席团的工作联系,按照职责范围,对乡(镇)人大主席团工作进行指导。

8、办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议(批评和意见)。

9、广泛联系县人大代表和人民群众,及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

10、办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、坚持把习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示作为人大工作的根本遵循,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移维护县委领导地位,自觉在大局中谋划和推进人大工作,认真执行重大事项请示报告制度,依法行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权,支持和监督“一府一委两院”依法开展工作,充分发挥人大及其常委会在服务改革发展中的作用。紧紧围绕县委重大决策部署和人民群众关切,适时对事关全县大局的有关重大事项依法作出决议决定。

2、紧盯重点工作抓监督,有效助推经济社会发展。主动站在全国、全省、全州发展战略高度,发挥人大监督职权,切实加强对事关全县发展大局工作的监督。一是加强对财政预算执行的监督。发挥人大预算联网监督系统作用,加强对审计工作、财政决算、预算执行、国有资产以及国民经济和社会发展计划执行情况等工作监督,深化经济运行分析,助推经济社会健康安全发展。二是加强法治工作监督。扎实推进依法治县进程,对涉及健康卫生、疫情防控等相关法律法规贯彻实施情况开展执法检查,保障法律法规在我县得到正确实施。审议边境管理、应急广播体系等工作,加强法治工作监督和规范性文件备案审查,促进依法行政、公正司法,维护国家法制统一,加大信访事项交办督办力度,维护社会公平正义和社会和谐稳定。三是加强重点领域工作监督。围绕县委重大决策部署和重点工作以及群众反映强烈的民生热点问题,加强对民族文化、农业产业、营商环境和环境目标完成情况等工作监督,推动相关工作落实,切实提高群众的获得感、幸福感、安全感。

3、在发挥代表主体作用上下功夫,不断提升代表履职成效

尊重人民群众首创精神,尊重代表主体地位,创新代表工作方式方法,强化服务保障能力,积极为代表履职创造条件、搞好服务。加强代表学习培训,认真抓好代表履职能力提升培训、外出考察学习等活动,拓展代表知识和视野,提升代表能力和素质。依托代表工作站和联络室,指导代表开展内容丰富、形式多样的履职活动,畅通代表履职渠道,加强代表之间、代表与群众的沟通交流。坚持和完善代表联系选民、向选民述职等工作制度,强化代表的责任感和使命感,提高履职为民的意识。加强和改进代表建议交办督办,提高代表建议办理质量,切实解决群众和代表关注的热点难点问题。加强代表队伍建设,强化履职宣传,激发履职热情。加强与乡镇人大主席团沟通联系,助推县乡人大整体工作迈上新台阶。

4、在加强自身建设上有新突破,努力提升人大工作能力和水平。坚持把党的思想政治建设摆在首位,不断强化党的新理论、新理念、新知识的学习,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走,努力将学习成果转换为推进人大工作的强大动力,推动人大工作与时俱进。持续加强组织、纪律、作风和廉政建设,严守党的政治纪律和政治规矩,确保党的各项决策部署在人大得到全面贯彻落实。深入贯彻落实中央八项规定精神和省委、州委、县委实施意见,力戒形式主义、官僚主义,精文减会、改进调查研究、持之以恒转变作风,把为基层减负各项措施落到人大履职的实践中。认真贯彻新时代党的建设总要求,把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设的永恒课题和党员领导干部的终身课题,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,坚持问题导向,以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气,认真抓好主题教育存在问题整改,不断推进常委会机关全面从严治党向纵深发展。强化机关组织领导,扎实推进人大队伍建设、制度建设、文化建设、理论研究和对外宣传等各项工作,充分展示新时代人大新风貌、新风采。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县人大常委会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县人大常委会2020年末实有人员编制30人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制6人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县人大常委会2020年度收入合计835.71万元。其中:财政拨款收入835.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入0%。与上年914.94万元对比减少79.23万元,减少8.7%,主要原因是人员减少,工资和工作经费减少,人大代表活动经费减少。

二、支出决算情况说明

县人大常委会2020年度支出合计854.83万元。其中:基本支出648.73万元,占总支出的75.89%;项目支出206.1万元,占总支出的24.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年757.74万元对比增加97.09万元,增加11.36%,主要原因是出差、创建省级文明县城等经费支出增加;新增人大代表活动阵地建设经费支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障人大机关正常运转的日常支出648.73万元。与上年624.68万元对比增加24.05万元,增加3.7%,主要原因是人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出563.29万元,占基本支出的86.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.29万元,占基本支出的12.99%。对个人和家庭的补助1.15万元,占基本支出的0.18%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出206.1万元。与上年133.06万元对比增加73.04万元,增加35.45%,主要原因是增加了节日慰问经费、办公经费及项目款等支出。具体项目开支及开展工作情况:法律知识培训经费1万元,办公经费补助10万元,人大会议经费33.18万元,州级代表工作经费4.90万元,人大代表活动经费49.64万元,全省人大代表活动阵地建设补助资金2万元,议案办理专项工作经费50万元,人大代表活动陈地建设经费37.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大常委会2020年度一般公共预算财政拨款支出854.83万元,占本年支出合计的100%。与上年703.18万元对比增加151.65万元,增加17.74%,主要原是项目经费增加,其中:法律知识培训经费1万元,办公经费补助10万元,人大会议经费34.11万元,州级代表工作经费4.90万元,人大代表活动经费49.64万元,全省人大代表活动阵地建设补助资金2万元,议案办理专项工作经费50万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出723.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。用于办公用品、办公室维修维护、差旅费、培训费、车辆维修费、节日慰问、创建省级文明县城等工作的相关开支;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出49.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。

9.卫生健康(类)支出46.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出35.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县人大常委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.40万元,支出决算为5.44万元,完成预算的18.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元,完成预算的15.20%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的3.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,按照厉行节约的要求,严控制和压缩经费支出,接待减少,经费相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.95万元,下降14.87%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算减少0.95万元,下降14.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,按照厉行节约的要求,严控制和压缩经费支出,接待减少,经费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,占15.20%;公务接待费支出0.97万元,占3.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.97万元。其中:

国内接待费支出0.97万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次162人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级相关部门调研及乡镇相关部门培训等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县人大常委会2020年机关运行经费支出84.29万元,与上年56.12万元对比增加28.17万元,增加33.42%,主要原因分析是工作量增加,疫情防控和创建省级文明县城费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费用,差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,县人大常委资产总额391.33万元,其中,流动资产30.65万元,固定资产360.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年351.5万元相比,本年资产总额增加39.83万元,增加10.18%,其中固定资产增加19.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。减少的主要原因一是是流动资产中零余额返还额度减少,二是其他应收款净额财政收回,所以资产总额减少。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额19.18万元,其中:政府采购货物支出19.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

马关县人民代表大会常务委员会决算公开情况说明中不涉及专用名词,此项内容无。

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