中共马关县委政法委2021年度部门决算公开

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中共马关县委政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分中共马关县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共马关县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

马关县委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，管理全县政法工作政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。马关县委政法委员会主要职责任务是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）始终坚持正确的政治方向，强化理论武装。一是进一步筑牢政治忠诚。始终坚持党对政法工作的绝对领导，以政法队伍教育整顿及党史学习教育为契机，政法委班子带头加强学习，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，坚决拥护中央纪委国家监委作出的坚决彻底肃清孙力军等人流毒影响的决定，深刻汲取黎家松、熊荣元、苏荣等反面典型案件的深刻教训，自觉规范言行，进一步筑牢政治忠诚持续净化政治生态。二是党建基础进一步夯实。严格落实“三会一课”、“主题党日”等制度，把党史学习教育贯穿于党建各项工作，班子成员带头“学原文、读原著”，带头紧盯群众“急难愁盼”的问题，大力开展“我为群众办实事实践活动”，共研究梳理“民生实事计划”4件，“突出问题清单”16条，“为民办实事清单”8条，问题整改率及为民办实事办结率均达100%，把“双报到双服务双报告”工作与疫情防控、七城创建等相结合，深入挂钩社区开展志愿服务，有效的增强了党支部的凝聚力和政法干警的战斗力，推动党史学习教育走深走实。三是抓实县委巡察“回头看”反馈问题整改。县委第十七轮第一巡察组于2021年4月25日至6月19日对县委政法委开展了巡察“回头看”，指出了委机关在巡视巡察整改、“三个聚焦”2个方面所存在的问题，县委政法委把县委巡察“回头看”反馈问题作为重大政治责任来抓，对存在的34项问题逐一分析对照，制定整改措施并完成了问题整改。

（二）始终以促进问题整改为导向，抓实政法队伍教育整顿。坚决落实党中央在全国开展第一批政法队伍教育整顿的重大安排，以高要求部署、高频率研究开展学习教育、查纠整改、总结提升各项工作，在政法系统深入开展了一次自我革命。一是精心谋划，高位推动。及时成立马关县政法队伍教育整顿工作领导小组办公室，抽调4家政法单位业务能手充实人员力量，制定《马关县政法队伍教育整顿工作方案》，明确了总体要求、目标任务，以及各个环节具体工作任务及时间要求，确保政法队伍教育整顿有序推进。二是全面学习，动真碰硬查纠整改。将学习教育贯穿政法队伍教育整顿始终，列出时间表及任务清单，通过政治教育、警示教育、英模教育进一步筑牢政法干警政治忠诚，全县政法队伍教育整顿对象参学率达100%，必须篇目完成率100%。在查纠整改阶段，坚持教育挽救、政策感召在先的原则，采取个别谈、重点谈、集体谈的方式把政策讲深讲透，落实“宽严相济”政策，全县政法干警主动说明有关情况228人，符合“被查从严”政策2人，兑现“自查从宽”政策34人。三是推进顽瘴痼疾整治，建章立制推动为民办实事见实效。紧紧围绕“八大”顽瘴痼疾开展专项整治，核实并完成问题整治63个，处理处分23人，根据政法各部门查找出的顽瘴痼疾问题，立足长远制定工作机制27个。把为民办实事贯彻教育整顿工作始终，通过与代表面对面交谈、发放征求意见表等方式征求各类意见建议247条，确定“我为群众办实事”服务事项30项，为群众办实事好事200余件。

（三）始终以“国之大者”的担当打好“强边固防”和“疫情防控”战役。坚持以强边固防统领全县经济社会发展全局，落实“五级书记抓边防”“五级段长”守边关等工作机制，发动百名民兵轮换支边、千名干部轮流守边、万名群众轮值护边，实施“边民回引”工程，壮大“戍边大军”，全县干部群众以“镇守边关、视死如归、我将无我、不负重托”的意志和决心，筑牢强边固防钢铁长城。一是把人防作为关键，兜底责任抓防范。采取“每日精准调度、县乡段长交替巡查”方式，建立“汇报、调度、派单、督查、通报、整改”为一体工作机制，形成“段网同巡、段网相融”五级段长同守边境格局。采取“单位挂包行政村、公职人员联系网格”方式，出台“以案释法、奖励激励、严厉惩处”三条强硬措施，形成“人人入网”“网内有责”“班户联保”“户户联防”“天天报告”的网格管理防控模式，构建“全域党建+段长+网格+人民群众”的人民防线。实行段长负责制以来，县级段长累计巡边533次，实地调研 533次，开展政策宣传292次，解决问题331个。二是把物防作为基础，严格标准抓建设。采取“领导挂包、责任倒逼、工期倒排、交叉施工”方式，用60天高标准建成98.81公里物理阻拦设施，采取“统一外观、统一人员、统一管理、统一标识、统一着装、统一巡防、统一制度”“七个统一”管理方式，用40天建成59所抵边联防所，体现“马关速度”。59个联防所已全部投入使用，在14个抵边联防所以“六联格局”统领试点运行，其余45个联防所正在按试点要求全面推进，目前，全县共招聘专职联防员28人，选派公职联防员76人，安排轮值联防员689人，在边境小道、便道设立卡点94个，哨点75个，日均投入1200人，形成了卡点“堵”、便道“守”、边境“巡”的防控网格，实现试点范围内跨境违法行为大幅下降。三是把技防作为支撑，突出管用抓配套。加快推进“智慧边境”项目建设，以阻拦设施为基础，完成摄像头安装3542个。在全州率先使用“一部手机守边关”智能系统，探索出了“巡逻记录+预警处置+视频巡视+三非人员管理”等新模式，进一步提高边境数字化管控能力。全面构建“点、线、面相结合，人防、技防、物防相融合”的边境立体化防控体系，牢牢守住境外疫情“零输入”、境内疫情“零发生”底线。

（四）始终以党建为引领，全力推进基层社会治理现代化、智能化。一是始终把“推动社会治理重心向基层下移”作为重要遵循，持续深化“党建引领+”体系建设，建立边境地区大工委和三个边境大党委，实行四级书记抓社会治理，统筹推动边境地区社会治理“多联共建”“共联共治”，创新打造具有马关辨识度的“边疆党建长廊”品牌、“国门党建”品牌。二是压紧压实各级各单位矛盾纠纷排查政治责任，建立县、乡、村、组挂联督办制度、责任倒查追究制度，充分运用人民调解、行政调解、司法裁决加强矛盾化解。在容易引发命案的婚恋纠纷上下功夫，印发《马关县婚姻家庭矛盾纠纷风险排查化解、分级预警、分类管控工作方案》，全面开展专项行动，共排查出53件婚恋矛盾纠纷，实行任务派单强化责任落实，所排查矛盾纠纷全部得到化解，有效遏制了“民转刑”“刑转命”案件的发生。三是加大对社会治安重点地区、重点部位和重点场所的排查整治力度。提高街面“见警率”，开展治安大巡逻活动，组织警力和专职治安巡防队实行24小时巡逻防控，提升社会面的管理力度。提高重点场所“巡查率”。对车站、学校、医院、KTV、烧烤摊等重点场所，常态化开展重点时段巡查，与视频监控系统巡查相结合，形成“震慑强力、处置快速、救助及时、抓捕准确”的“网格化”巡逻防控体系；提高社会热点领域“打击率”。加强枪爆违禁物品收缴及跨境违法犯罪打击力度，查获越南籍“三非”人员265人，办理妨害国（边）境刑事案件36起，行政案件49起。强化校园安全保障，对全县中小学幼儿园128名安保人员集中进行技能知识培训，增配专职安保人员133人，配全防暴器材2900余件，安装视频监控摄像头6222支、安装智慧校园管理系统12套、一键式报警装置46个，174所中小学幼儿园具备全封闭管理条件。提高特殊弱势群体“关爱率”。突出弱势群体服务关爱工程，落实“三条保障线”政策，彰显“马关温度”。全年共梳理排查三级（含）以上精神病人43人，住院治疗3人，在家居住的40人全部签定监护承诺书。安置帮教对象1292人，社区矫正对象178人，“两类”人员无重新违法犯罪现象。截至目前，全县共受理治安案件1836起，查处1504起，结案1531起，查处率81.91%，同比上升51.2%，立刑事案件1322起，破522起，与去年同期相比下降11.95%，发挥了法律的庄严震慑作用，推进了依法治县进程。

（五）始终牢树社会稳定大局，全力防范和化解国家安全风险。树牢总体国家安全观，强化信息情报收集研判，抓实警示教育，确保全县社会大局稳定、政治安全、治安形势持续稳定。一是压实反恐工作责任。年初及时督促各反恐成员单位签订责任书，加强情报信息收集研判，深入推进“人、地、事、物、组、网”涉恐重点要素治理，加强危爆物品、制爆器材和枪支弹药、管制刀具以及关注涉恐重点人员管控，滚动排查暴恐隐患，依托信息化手段和多维感知网络，实时掌握本地关注人员存量、变量，切实做到“底数清、情况明”，年内共收集登记情报14期，核查反馈预警信息7条。二是加强重大活动、重要节点安保维稳管控。针对建党100周年、COP15大会及十九届六中全会等重点活动，切实打好风险化解攻坚战，紧盯房地产开发、企业改制、矿产资源开发等重点领域，积极会同有关部门深入化解各项矛盾纠纷，同时抓好信访重点人员的动态监测与管控，严密防范串联赴省进京访，聚焦重点部位、重点场所开展监控，切实服务全社会稳定大局。全县共摸排涉访重点群体及人员33人，排查化解各类矛盾纠纷860起。三是教育转化与依法打击相结合开展反邪防邪斗争。对在册邪教人员实行“一人一档”分级管理，动态调整列控级别，出现邪教人员露头就打，全年共侦办“全能神”邪教行政案件4起，抓获邪教人员10人。对在册人员坚持长期回访帮教、心理疏导，帮助他们解决一些实际困难，年内组织回访邪教人员248人（次），转化76人。

（六）始终以“决心不变、力度不减、尺度不松”的力度推进扫黑除恶专项斗争常态化。紧紧抓住全国扫黑办“十件实事”和省扫黑办“八项重点工作”不放松，推动常态化扫黑除恶斗争深入开展。一是持续抓好问题线索排查核查。常态化开展涉黑涉恶线索排查，今年共受理各类问题线索3条，已全部核查办结。二是抓“破网打伞”，案件复盘回溯深挖精准发力。以政法队伍教育整顿为契机，县纪委监委教育整顿期间受理问题线索35件，办结31件，立案11件，均不涉及涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题。三是抓涉黑涉恶案件线索倒查。共抽调10人组成案件倒查组倒查其他县涉黑涉恶案件3件，线索2条，共向州扫黑办移送线索3条。四是抓罚金执行攻坚。新增执行到位罚金6.6万元，截至目前，全县罚金执行到位41.2855万元，“黑财清底”实现新突破。五是持续抓好行业领域乱象整治。继续抓好13个重点行业领域35项专项整治行动，督促各牵头单位、配合单位有序推进，工程建设、边境治理等7个行业整治已初显成效。六是抓实总结宣传，树好典型。认真总结三年扫黑除恶专项斗争取得的明显成效，制作记实小视频2个在抖音、微信公众号等网络平台宣传，全县12个先进集体、21名先进个人受州委、州人民政府表扬奖励，23个集体、62名干部受县委、县人民政府表扬奖励。

二、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

纳入中国共产党马关县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党马关县委员会政法委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政法委内设股室有政法委办公室、政治安全股、综治督导股（执法监督股）、基层治理股、政治处、县边防办、综治信息中心七个业务股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党马关县委员会政法委员会2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党马关县委员会政法委员会2021年度收入合计4，880，984.84元。其中：财政拨款收入4，822，188.88元，占总收入的98.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入58,795.96元，占总收入的1.21%。

本年度总收入4,880,984.84元，上年度总收入7,755,634.00元，比上年度减少2,874,649.16元，下降37.06%。减少的主要原因：主要减少扫黑除恶斗争工作经费、边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金、边防基础设施维护经费、缉私工作经费等。

二、支出决算情况说明

中国共产党马关县委员会政法委员会2021年度支出合计7,007,516.32元。其中：基本支出4,727,081.28元，占总支出的67.46％；项目支出2,280,435.04元，占总支出的32.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年4,999,007.96元对比增加2,008,508.36元,增长40.17%，支出增加原因：主要增加边境疫情防控隔离网建设资金支出、春节慰问疫情卡点值勤人员支出、边防基础设施维护支出、边境疫情卡点及联防所值守巡逻人员保险费等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障政法机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,727,081.28元。与上年4,815,797.96元对比减少88,716.68元，下降1.84%。减少主要原因是减少在职人员基础性绩效工资发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,905,991.70元，占基本支出的77.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费821,089.58元，占基本支出的22.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障政法机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,280,435.04元。与上年183,210.00元对比增加2,097,225.04元,增加的主要项目：（1）表彰扫黑除恶斗争工作办公费及优秀人员嘉奖60,500.00元；（2）驻村工作队员工作经费20,000.00元；（3）马关县严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费8,400.00元；（4）全县疫情卡点及联防所人员保险费184,000.00元；（5）补助古林箐乡缉私工作经费50,000.00元；（6）春节慰问疫情卡点人员工作经费100,000.00元；（7）边防基础设施维护经费464,885.04元；（8）边境疫情防控隔离网建设经费1,322,650.00元；（9）补助马白镇扫黑除恶斗争工作经费70,000.00元。减少的主要项目:综治维稳及综治中心建设经费183,210.00元

今年项目开支及开展工作的项目主要是:（1）表彰扫黑除恶斗争工作办公费及优秀人员嘉奖60,500.00元；（2）驻村工作队员工作经费20,000.00元；（3）马关县严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费8,400.00元；（4）全县疫情卡点及联防所人员保险费184,000.00元；（5）补助古林箐乡缉私工作经费50,000.00元；（6）春节慰问疫情卡点人员工作经费100,000.00元；（7）边防基础设施维护经费464,885.04元；（8）边境疫情防控隔离网建设经费1,322,650.00元；（9）补助马白镇扫黑除恶斗争工作经费70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党马关县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出6,898,223.92元,占本年支出合计的98.44%。与上年4,953,370.90对比增加1,944,853.02元,增长39.26%。主要原因分析：人员经费比上年减少77，399.01元，公用经费比上年减少74，973.01元，项目经费比上年增加2，097，225.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,011,199.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.15%。主要用于工资福利支出2,871,117.60元，商品和服务支出1,098,208.68元，对个人和家庭补助支出30,073.00元，资本性支出11,800.00元，项目支出364,400.00元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出464,885.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于马关县边防巡逻路的维修维护；

4.公共安全（类）支出128,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于扫黑除恶业务支出70,000.00元及表彰奖励58,500.00元；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出535,332.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%，主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等社会保障方面的支出；

9.卫生健康（类）支出1,501,511.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗、大病保险方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出256,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党马关县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88,000.00元，支出决算为87,421.77元，完成预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,792.77元，完成预算的64.53%；公务接待费支出决算为30,629.00元，完成预算的34.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度继续严格执行厉行节约各项规定，减少车辆运行维护支出及公务接待支出，从而使“三公”经费支出下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数87,421.77元比2020年76,665.00元增加10,756.77元，增长14.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年52,140.00元增加4,652.77元，增长8.92%；公务接待费支出决算比上年24,525.00元增加6,104.00元，增长24.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:(1)车辆使用年限较长;(2)边境地区强边固边工作及边境地区疫情防控防治工作形势严峻，下乡、出差工作量增加，公务用车运行维护费中车辆燃料费、维修费相应增加。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56,792.77元，占64.96%；公务接待费支出30,629.00元，占35.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56,792.77元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56,792.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委机关、县强边固防及疫情防控办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,629.00元。其中：

国内接待费支出30,629.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次627人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州级部门领导检查指导强边固防、疫情防控工作16批次213人、政法工作督查检查等22批次414人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党马关县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出757，797.18元，与上年832,770.19元对比减少74,973.01元。部门机关运行经费主要增减原因及相关使用情况：增加办公费67,436.81元、印刷费47,286.60元、水费3,860.00元、邮电费6,600.00、物业管理费5,000.00元、维修费9,017.00元、会议费9,215.00元、培训费18,947.00元、公务接待费6,104.00元、劳务费24,594.47元、公务用车运行维护费4,652.77元、其他交通费用(公务交通补贴）3,010.00元；主要减少：差旅费-53,549.50元、工会经费-7,250.88元、福利费-1,440.00元、其他商品和服务支出-190,356.28元、办公设备购置-28,100.00元。2021年部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费102,464.68元、印刷费90,488.60元、水费6,160.00元、邮电费6,600.00元、物业管理费5,000.00元、差旅费56,150.50元、维修费9,017.00元、会议费10,270.00元、培训费21,410.00元、公务接待费30,629.00元、劳务费26,072.47元、工会经费44,372.16元、公务用车运行维护费56,792.77元、其他交通费用(公务交通补贴）168,460.00元、其他商品和服务支出112,110.00元、办公设备购置11,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月3日，中国共产党马关县委员会政法委员会资产总额2,048,906.14元，其中，流动资产87,749.85元，固定资产186,271.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,774,885.04元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,666,566.50元相比，本年资产总额减少1,617,660.36元，其中固定资产减少108,619.95元,流动资产减少3,283,925.45元,非流动资产增加1,774,885.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11,800.00元，其中：政府采购货物支出11,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.绩效自评的目的

通过项目绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效、支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2.部门资金基本情况

（1）部门年度资金收支情况

2021年度总收入4,880,984.84元，全年实际支出7,007,516.32元，上年年末结余资金2,168,318.34元,本年年末结转结余资金41,786.86元。其中：财政拨款基本收入4,509,788.88元，占总收入的92.39%；项目经费收入312,400.00元，占总收入的6.41%；其他收入58,795.96元，占总收入的1.20%。2021年度支出决算数7,007,516.32元，其中：基本支出4,727,081.28元，占总支出的67.46%；项目经费支出2,280,435.04元，占总支出的32.54%。

(2)项目资金执行情况

2021年项目经费拨款312,400.00元，项目支出决算2,280,435.04元,上年年末项目结转结余资金2,301,935.04元,本年年末项目结转结余资金21,500.00元,资金使用率87.23%，本年项目主要用于（1）表彰扫黑除恶斗争工作办公费及优秀人员嘉奖60,500.00元；（2）驻村工作队员工作经费20,000.00元；（3）马关县严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费8,400.00元；（4）全县疫情卡点及联防所人员保险费184,000.00元；（5）补助古林箐乡缉私工作经费50,000.00元；（6）春节慰问疫情卡点人员工作经费100,000.00元；（7）边防基础设施维护经费464,885.04元；（8）边境疫情防控隔离网建设经费1,322,650.00元；（9）补助马白镇扫黑除恶斗争工作经费70,000.00元。

3.项目绩效指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析

数量指标：（1）通过建设98.81公里边境物理阻拦设施，建成59个抵边联防所，安装边境物理阻拦设施摄像头3542个，全面构建“点、线、面相结合，人防、技防、物防相融合”的边境立体化防控体系，牢牢守住境外疫情“零输入”、境内疫情“零发生”底线。（2）已补助2021年严重精神障碍患者以奖代补人员8人。（3）已慰问全县边境95个卡、哨点，表彰先进、鼓舞士气，体现省委、省政府对基层政法机关工作和政法干警的关心和关爱，激发广大基层干警奋勇争先、干事创业的激情。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标：有效提升全县政法工作整体水平，巩固提升群众安全感和满意度。

(3)满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：保障人民安居乐业，人民群众安全感满意度达95%以上。

4.项目绩效指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析

质量指标：通过人防、技防、物防相融合，构建“点、线、面相结合立体化防控体系。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标：提升人民群众安全感。

(3)满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：保障人民安居乐业，人民群众安全感满意度达95%以上。

5.评价情况分析及综合评价结论

2021年度我委全面、按时的完成了年初设定的各项项目绩效目标，项目管理机制健全、措施保障有力，项目资金及时、全额拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262500121601111