马关县坡脚镇山车中心学校2023年度部门决算

监督索引号53262500136001201000

马关县坡脚镇山车中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3、努力提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责抓学校在辖区内成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。

6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8、完成上级部门和坡脚镇人民交给的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

（1）加强理论武装 强化学习引导力。学校党支部组织全体党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神、关于教育的重要理论等内容贯穿始终，我校党支部不断创新学习方式，通过党小组学习、支部“三会一课”、主题党日等形式，将集中领学、个人自学、领导带学、活动活学等方式相结合。不断提高党员和全体教师的政治素养，让党的新思想、新理念切实涤荡党员和全体教师的心灵，补精神之钙，铸师德之魂，稳信念之舵。

（2）书记上党课，坚定入党初心。学校党支部书记罗朝龙同志先后为全体党员教师上了一节《党员干部勤修“五颗心” 争做新时代教育人》、《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》为主题的党课。党课的内容既结合了自己所学体会，更结合了学校的工作发展，用实际行动引领党员教师摆正自己位置，加强自身各方面的锤炼，在工作当中身体力行，垂先示范地去践行党的要求，做到深学笃行、奋楫扬帆。

（3）深化廉政建设，打造清廉学校。一是高度重视教师师德师风的培养，制定了详细的廉洁从教制度，各校（园）组织教师定期学习，要求每位教师必须廉洁从教，文明施教。学期初统一组织教师签订《师德师风承诺书》，严禁教职工酒后驾车、酒醉驾车，体罚、变相体罚学生，深入学习一号检查建议，对教职工进行大排查，进一步加强教职工的师德师风建设，增强广大教职工依法执教、爱岗敬业、为人师表的自觉性，提高教师的道德意识。规范教师行为，营造尊师重教氛围，赓续教育初心，担当育人使命。积极开展党性、党风、党纪教育，健全完善廉政建设监督制度，规范全体教职工从教行为，办人民满意的教育。二是开展多样活动让清廉润生心。我校充分运用校园广播、显示屏、宣传橱窗、微信家长群、主题班会、手抄报，清廉征文等形式，大力宣传开展“清廉学校建设”活动情况，形成良好的活动氛围。通过师生讲清廉、色彩绘清廉、妙笔写清廉、红歌唱清廉、宣讲传清廉等活动，挖掘廉洁教育的内涵，让廉洁意识在全校师生心中生根发芽，不断推进学校的政风校风、师风教风全面升级。

（4）开展“党建”先锋行动。学校班子成员充分彰显主人翁意识，党支部委员挂联学科组，校领导挂联村校（园），即除分管工作外，人人都带一门课、蹲点一个年级组、联系一个教研组。深入到包联学校、年级，全面听课，一线调研，对村校、年级组的教育教学常规、班级纪律、卫生、意识形态等工作督查并提出了具体的指导性意见和建议，参加入户家访等，确保学校各项工作稳步开展。

（5）加强党团队一体化建设。我校始终坚持党、团、队同部署、同谋划、同落实，倡导推优入团、入党。加强对工会工作指导。强化教代会制度化、规范化建设，使工会真正成为党联系群众的桥梁和纽带。以“党建带团建”，组织围绕党的中心工作开展适合青年特点的丰富有益的活动，不断增强青年教师教育教学水平，提升团队建设新局面。加强妇委会工作指导。

2.教学工作

（1）严格执行国家课程方案，开齐课程、开足课时。科学制定教学计划，规范安排收放假时间、日常作息时间。严格执行教学日历，做好学校开学工作督查检查、通报。

（2）教务室组织各村做好开学情况统计表上报。认真完成 “教育事业统计报表”的录入上报，采取有效措施，巩固加强控辍保学成果。

（3）加强 “推门听课”的制度，督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。

（4）强化教学常规检查视导工作。本学期各学校继续落实教学常规周检查制度，认真组织教师教学常规,从计划、备课、上课、作业批改、成绩考查、学生辅导等每一个教学环节，都狠抓规范管理。中心学校通过阶段检查抽查各学校的教学常规管理情况。

（5）积极开展教学教学活动。根据“教学评一体化”教学竞赛活动实施方案，积极开展山车辖区内教学竞赛。

（6）强化课题研究工作。做好课题研究，促进学校教育教学质量提升。本学年上报17个课题，上级同意立项的有7各。

（7）组织好期中、期末考务工作。安排好毕业班的模拟考及非毕业班的期中和期末考试，及时做好有关考试质量的分析与反馈，达到以考促教，以考促学的目的。

（8）组建音乐、书法、绘画等兴趣小组。

（9）做好实验操作考试准备工作。抓好师生考试培训，考试前至少组织一次模拟考，按要求做好实验操作考试准备工作 。提前筹划英语听力考试事宜。

（10）要认真做好设备的检修、维护和保养工作。认真梳理学校各类教学装备、信息化设备配置，核实设备状态，并做好维修维护记录。

（11）积极开展劳动教育。学校开设每周1课时劳动课程和建设劳动基地，切实加强劳动教育，培养学生劳动兴趣、激发学生的创造力、促进学生身心健康和全面发展。

3.德育安全工作

（1）进一步完善德育体系课程体系建设。为进一步做到培养学生良好习惯，从而做到有据可依，有理可查，认真组织汇总编辑了学校礼仪课程，作为学生入学教育的重要部分。

（2）认真落实学生“三级”管理。“三级”管理就是学校管理、年级管理、班级管理。依赖学校组织的“精品班级的评选”，不断提升教室文化，让教室和课堂真正成为育人的主阵地。依托“尚美十佳学生”的评选，指导整个德育工作、级部管理、班级管理统一落实到“尚美”目标中，从而形成统一的育人管理目标。

（3）加强学生自主管理意识。通过学生会组织、团队活动，加强学生自律意识的引导，学生会参与学生常规管理正常化，班级成立学生管理委员会（班干部），落实学校学生管理的制度和措施；设立值日班长，让每个学生都投身于班级管理中来，从而在管理中纠正自身不良习惯。

4.师德师风建设

（1）加强师德师风建设。制定师德建设工作方案，开展师德师风警示教育，签订师德师风承诺书，常态化开展师德失范行为排查整治。严格师德考核，压实师德师风监督提醒责任，发现师德失范行为严肃追责问责。

（2）加强学习。组织全体教职工学习《教师法》《未成年人保护法》，教育部印发的《中小学教师职业道德规范》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》《文山州深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》等。

（3）开展典型案例警示教育。用清风云南、文山州纪委监委、马关县纪委监委曝光过的典型案例，在教职工例会、党员会议、QQ、微信上进行警示教育，深入剖析，让教职工吸取教训，做到警钟长鸣。

（4）结合前期师德师风专项整治工作开展情况，再次排查师德师风存在的问题。

5.继续巩固控辍保学工作

（1）利用班会、校会、家长群学习《义务教育法》《婚姻法》等相关内容， 引导、督促家长做好子女假期间安 全监管和疫情防控。

（2）建立预警机制，对存在辍学风险的学生建立花名册， 排查存在辍学风险，对有流失倾向、收回不稳定、已流失 学生“三类”学生，做好跟踪问效，掌握行踪，发现有流 失倾向，及时开展家访，组织做好工作。

（3）组织家访宣传控辍保学政策。

6.做好资助政策宣传和台账管理

严格按照文件要求，做好义务教育阶段家庭经济困难学生认定动态的更新工作并在校园宣传栏及时进行公示，按照学生资助项目台账要求，完善了相关台账。并进行公开，财务公开。严格财务纪律遵守收费标准，收费公示。

7.财务工作

（1）坚持勤俭办学方针，严格财务管理，努力改善办学条件。严格按照程序报批采购，严肃财经纪律。（2）加强固定资产的管理。全面核查、清理、对固定资产做了全面的登记。(3)财务公开，加大对财务的监督力度。4.规范出差、差旅报销制度。

8.落实四创建一行动工作

本学期，我校根据“四创建一行动”相关要求，形成责任分工，各科室互相配合，齐抓共管。多次组织师生抓好卫生，净化校园环境，营造良好的校园文化氛围。加强学校公共区域“常消毒”工 作，持续改善学校食堂环境和卫生条件，深入推进学校食堂“6T”管理和“明厨亮灶”建设，确保校园食品安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设5个内设机构，包括：校办、总务室、教务室、德育室和教师办公室。

所属单位6个，分别是：

1.马关县坡脚镇山车中学

2.马关县坡脚镇山车村中心学校

3.马关县坡脚镇山车幼儿园

4.马关县坡脚镇盐塘村中心学校

5.马关县坡脚镇马额村中心学校

6.马关县坡脚镇鱼塘村中心学校

（二）决算单位构成

马关县坡脚镇山车中心学校作为二级预算单位纳入马关县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

马关县坡脚镇山车中心学校2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1055人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县坡脚镇山车中心学校2023年度收入合计19486917.31元。其中：财政拨款收入19486917.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加707886.83元，增长3.77%。其中：财政拨款收入增加707886.83元，增长3.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年学生数增加；二是收到课后延时服务费和拨22年秋季学期家庭经济困难助学金。以上因素导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

马关县坡脚镇山车中心学校2023年度支出合计19487017.87元。其中：基本支出16543217.14元，占总支出的84.89%；项目支出2943800.73元，占总支出的15.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加702162.94元，增长3.74%。其中：基本支出增加371737.84元，增长2.30%；项目支出增加330425.10元，增长12.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年学生数增加；二是支付课后延时服务费和清算22年秋季学期家庭经济困难助学金。以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障马关县坡脚镇山车中心学校单位机构正常运转的日常支出16543217.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16198700.64元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344516.50元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障马关县坡脚镇山车中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2943800.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。对个人和家庭的补助支出是营养改善计划资金1025570元，寄宿制生活费921500元，学前教育助学金60300元，公用经费936430.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县坡脚镇山车中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出19487017.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加702162.94元，增长3.74%,主要原因是本年支付课后延时服务费及清算上年11-12月乡村教师生活补贴和乡镇津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15404568.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于教师工资支出、维持运转的商品服务支出、学生营养改善计划资金、家庭经济困难助学金支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1871054.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出1061908.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1149487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县坡脚镇山车中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未发生“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县坡脚镇山车中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，马关县坡脚镇山车中心学校资产总额46853402.83元，其中，流动资产132049.68元，固定资产44950349.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产275307.67元（净值），其他资产1495696.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2406498.21元，其中固定资产减少2429331.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）培训费支出情况：本年学校培训费72,632.10元。

（二）本年其他商品服务支出23,358.00元，包括退休费21948元，临时人员2022年-2023年度校方责任保险费及体检费1410元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（四）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262500136001201111