第一部分 马关县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 XX年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家和省、州有关人口和计划生育工作的方针政策及法律法规，起草有关人口和计划生育的地方性规定并组织实施，推动人口与计划生育工作综合治理，协调有关部门做好出生人口性别比的治理工作。
（2）根据州下达和县委、县人民政府确定的人口控制目标，会同有关部门编制全县人口和计划生育中长期规划和年度计划，拟定人口和计划生育事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。
（3）加强流动人口计划生育服务管理工作，承担协调统筹流动人口计划生育服务和管理工作。
（4）指导管理计划生育技术服务工作，协同有关部门做好优生优育服务工作，围绕降低出生缺陷人口的数量，提高出生人口素质，制定有利于促进优生工作的相关政策措施并抓好落实，指导和监督计划生育药具的发放与使用，负责病残儿和节育手术并发症医学鉴定的组织和管理工作。
（5）认真贯彻执行党的卫生工作方针中央、省、州卫生工作政策及有关法律法规。根据马关县社会经济发展规划 ，制定马关县卫生工作的地方性政策。
（6）编制全县卫生事业发展规划，把资源配置纳入区域卫生规划并实施管理。
（7）组织、指导、监督、协调全县卫生工作，审批办理全县卫生机构和卫生事业方面需由政府批准的各项事务，协调各级卫生机构与社会各界其他方面的联系。
（8）对全县社会不同人群开展健康教育，提高公民健康意识，增强自我保护能力。
（9）继续深入落实农村卫生保健工作，加强三级医疗、预防、保健网建设，抓好妇幼卫生保健、疾病预防控制疫情监督和管理工作。
（10）加强对劳动卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生的监督监测。指导农村改水改厕，开展爱国卫生运动，减少环境污染，改变城乡面貌，提高人民健康水平。
（11）继续和弘扬祖国医学，抓好中医建设，振兴马关中医药事业。
（12）组织实施我县各类卫生人员专业技术职务评审和资格认定及考试工作。
（13）组织开展继续医学教育，不断更新知识，提高卫技人员的理论技术水平。
（14）承办县委，县政府和省、州卫生厅（局）交办的其它任务。
2．机构情况。
马关县卫生和计划生育局由马关县卫生局和马关县人口和计划生育局合并构成，内设7个股室,分别是办公室、规划计财股、医政医管股、流动人口服务管理股、政策法规与卫生监督股、基层指导股和防艾办，1个计生协会，2018年新增加了一个二院指挥部编制10人。
（二）2018年度重点工作任务介绍
马关县2018年乡村医生培训
2018年在县委、县政府及省、州计生单位的关心和支持下我局取得了以下成效：
1），2018年度乡村医生培训，经过培训乡村医生能力有了大幅度提高。
为进一步提高我县乡村医生的业务理论水平和整体素质，加强基层卫生服务人员的能力和水平，更好地开展基层医疗卫生服务工作，按照《乡村医生管理条例》等相关要求，局领导高度重视、精心组织，对全县在职乡村医生进行全员培训，现将培训工作总结如下 ：
①、加强领导，健全组织
根据省、州卫计委及相关文件要求，结合我县卫生工作实际，成立了培训工作领导小组，制定了乡村医生培训实施方案，对培训工作做了安排和部署，于2018年7月22日至8月7日在马关县中医医院2号住院楼6楼会议室举办2018年度乡村医生人员培训班。刘副局长参加了培训会并作了重要讲话，强调了培训的重要意义并对培训纪律做出了严格的要求。为确保教学质量，县级各医疗卫生单位提前组织参加授课的老师精心备课，为全面做好培训工作打下了坚实的基础。
②、培训工作开展情况
全县共有在职乡村医生320人，参加此次培训的乡村医生310人，培训率达96.9%；培训后参加考试的乡村医生310人，理论考试和中医临床实践考核合格率均达100%。根据培训内容与多媒体课件相结合，以基层卫生服务人员的基本理论、基本操作为主题。邀请县级各医疗卫生单位专家分别讲授了相关卫生法律法规、医疗废物处置知识、预防接种、妇幼保健、皮肤病防治、艾滋病防治知识、处方急诊急救知识、基本公共卫生、基本医疗、中医药适宜技术、国家基本药物临床应用、药品采购、医疗风险防控知识等，采取听、讲、讨论的培训方式对村医进行全面的培训。在培训期间各学员还将工作中存在的难题进行了相互交流，每个学员都学到了更多更有利于以后开展工作的经验。通过理论培训和考试，我县全体乡村医生对人人享有基本医疗、基本公共卫生服务、城乡居民l医疗保险、卫生法律法规等相关知识培训前与培训后有明显的提高。
③、加强监督、确保效果
整个培训过程中，严格执行考勤制度实行签到登记，课堂纪律严肃，各位学员均能认真的听课，重点内容做好笔记，在培训过程中，学员均没有迟到、早退现象。卫计局统一为本次培训的乡村医生安排了食宿，解除了培训期间的生活上的后顾之忧，大大提高了乡村医生培训的积极性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
马关县卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县卫生和计划生育局2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制20人（计生协会事业编制10人，县二院编制10人在卫生和计划生育局上办公）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人），事业人员20人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县卫生和计划生育局2018年度收入合计4488万元。其中：财政拨款收入4390.71万元，占总收入的97.83%；2017年度收入合计3436.68万元，2018年比2017年多收入1051.32万元原因是项目收入增加，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入97.29万元，占总收入的2.17%，2017年度收入合计127.5万元，2018年比2017年减少收入30.21万元原因是自治州补贴没有了。
二、支出决算情况说明
马关县卫生和计划生育局2018年度支出合计3774.79万元。其中：基本支出672.9万元，占总支出的17.83％，项目支出3101.89万元，占总支出的82.17％；2017年支出合计4121.72万元，2018年比2017年减少支出346.93万元原因是有些项目第四季度要考核后支付（比如；2018年基本公共卫生第四季度277万元要在2019年拨付）上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障马关县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出672.9万元,2017年马关县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1281.1万元，2018年比2017年减少支出608.2万元原因是2017年有的项目在基本支出中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.87％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障马关县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3101.89万元，2017年马关县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2840.62万元，2018年比2017年多支出261.27万元原因是2018年项目增加。具体项目支出有；1，2100299其他公立医院支出本年收入219万元,本年支出185万元。2，2100399其他基层医疗卫生机构支出本年收入412.85万元,本年支出288.31万元。3，2100401疾病预防控制机构本年收入42万元，本年支出41.24万元。4，2100403妇幼保健机构收入92万元,本年支出79.55万元。5，2100408基本公共卫生服务本年收入1335.61万元，本年支出1176.89万元。6，2100409重大公共卫生专项本年收入188.26万元，本年支出162.85万元。7，2100601中医(民族医)药专项本年收入10万元,本年支出10万元。8，2100799其他计划生育事务支出本年收入830.98万元,本年支出898.41万元。2130504农村基础实施建设支出253.3万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出3637.88万元,占本年支出合计的96.37%，马关县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出3832.71万元,2018年比2017年减少支出194.83万元原因是有些项目第四季度要考核后支付（比如；2018年基本公共卫生第四季度277万元要在2019年拨付）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出29.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于；派驻派出机构人员工资及工作经费。
2.208社会保障和就业支出51.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，主要用于；1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，2.财政对工伤，生育保险基金的补助。
3.210医疗卫生与计划生育支出3195.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%，主要用于；1.行政事业人员工资，2.公立医院支出，3.基层医疗卫生机构支出，4.公共卫生支出，5.中医药支出，6.计划生育事务支出，7.行政事业单位医疗支出，8.其他医疗卫生与计划生育支出。
4.213农林水支出333.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于；农村基础设施建设。
5.221住房保障支出27.91，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%，主要用于；住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按规定控制开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占50%；公务接待费支出2.99万元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.99万元。其中：
国内接待费支出2.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层人员及指导督查人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出63.4万元，2017年机关运行经费支出47.5万元，2018年比2017年多支出15.9万元,主要原因分析是搬家及装修办公室增加开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，马关县卫生和计划生育局资产总额6156.85万元，其中，流动资产4624.9万元，固定资产1531.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产减少6853万元。处置房屋建筑物311平方米，账面原值198.58万元；处置车辆2辆，账面原值70万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6156.85 |
4624.9 |
1531.95 |
473.28 |
91.17 |
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967.5 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
