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马关县第四小学2024年部门预算公开目录
第一部分马关县第四小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第四小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县第四小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，坚持依法治教、依法治学；严格落实党领导下的校长负责制；严格执行县教育体育局的相关规章制度。巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，组织适龄儿童少年入学，严格抓好控辍保学工作，巩固普及九年义务教育成果。
2.配合马关县教育局制定符合马关教育发展的教育制度以及符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
4.负责和指导我校教职工的思想政治工作，加强师德师风建设，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好师生安全保卫工作；负责教育基本信息的统计及贫困生资助工作；做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
9.学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议，力求办人民满意的教育。
10.完成相关部门交办的其他任务
（二）机构设置情况
我部门共设八个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、教务办公室、总务办公室、德育办公室、少队办公室、财务办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、抓党建工作。按要求落实工作扎实开展主题党日、三会一课、双报到双服务，落实工作10多次。组织党员同志到社区开展“双报到双服务双报告”和“绿美马关先锋行”12次325人次，累计服务时长1095个小时，平均人均服务31个小时。
（1）支委把方向，管大局。履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的职责。
（2）党员带头树形象。实施党员三比三亮，比教学质量、比服务意识、比管理质量；亮身份、亮职责、亮岗位；
（3）落实三重一大。学校重大事项、重大人事任免、重大项目，召开支委扩大会议研究决策。超过1万元的支出，党政召开会议研究，通报实施。杜绝校长、书记个人说了算，增加学校管理的透明度，公开度，实施民主管理，民主决策。
（4）抓师德师风。落实思想保航、政治引领，维护教职工合法权益，确保教职工少出事、不出事。深入巡查，暗访检查，发现问题及时打招呼，及时做工作，避免时态扩大化。重点抓好酒驾、醉驾、赌博、性侵（一号检察建议）、体罚、有偿补课、签订承诺书和保证书；
（5）抓好党员教育，落实三会一课。落实智慧党建工作，落实上级布置的各项学习任务；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。彰显党员先锋模范作用。
（6）探索党建特色，提升学校亮点。一是探索“党在心中，落在行动”的党建品牌建设，把感党恩、听党话、跟党走，扎根边疆，心向中央深深内化于心全体师生心中，并落实于生活、工作、学习行动上，正真实现爱党、爱国，请党放心，强国有我，为党育人，为国育才的学校党组织战斗堡垒作用；二是思考建设党建文化，规划学校文化建设打造路线。建设景观大道。
（7）加强意识形态工作。管好QQ工作群、微信群、微博群、短信信息。关注师生员工言谈举止，思想言论。
（8）抓好师生员工思想政治工作。指导参与工会，少团队，妇委会，加强教职工思想教育和开展思想工作，树立学校大局意识，树立校兴我荣、校衰我耻的观念，为学校发展奉献自己力量。
（9）办好民生实事推进绿美校园、脱贫攻坚与美丽乡村建设。2023年以来，聚焦师生和社区群众、挂联单位“急难愁盼”问题，组织班子成员、学校男教师到挂联单位八寨镇八围树村委会实地开展耕地流出整治6次，筹集资金22500元，进村入户开展法制宣传2次覆盖16个村民小组。
（10）利用主题党日组织支部党员、学校小小交警员向广大群众、学生家长开展交通安全宣传1次，确保学生家长接送学生上下学途中安全。
2、教务工作。围绕“质量优异”的规划目标，教务处牵头，全体教职工争先进位，狠抓教育教学质量，努力提升教育教学质量。
（1）唱响教学提质主弦律，一切工作服务于教育教学。德育安全保护航，后勤基础创条件，党政班子树形象，教研培训提素质，凝心聚力齐奋进；
（2）抓常规，促提质。落实“备、上、批、辅、测、思”六字常规。一抓集体备课，发挥集体智慧，把握课堂重难点和考点，实施二级备课；二抓上课，监控课堂教学，实施有效课堂和优质课堂，同年级同学科可以实施措时上课，先听课在上课；三抓作业批改，监测自己教学情况，发现教学存在问题和学生掌握知识情况，有正对性及时弥补；四抓学困生辅导，不放弃每一个学生，保优、提中、促后发展；五抓测试，监控教学情况，教学完每单元，教师自主进行单元测试，分析测试结果，把握单元教学状况；六抓教学反思，把握自己教学状况，学生学习状况，寻找存在短板，有的放失，补齐短板，提高质量；七抓学科协调，促进全面提升。各年级各学科合理分配时间，有计划做好教学和复习巩固工作。教学之质量的提升必须是过程扎实，复习有方，时间+汗水+方法，而不是投机取巧的过程。
（3）抓教研，促提质。探索教育教学方法，取长补短，促进专业化发展。一是开展学科教材梳理，全面把握学科教材重难点，减少教学随意性；二是开展新课标学习，重新把握2022版义务教育阶段新课标目标要求，有机融入到自己教学中，有正对性进行教学；三是开展课堂教活动，采取听课评课方式，有针对性的针对教学中的难点、问题点进行探讨，解决教师教学中的困难问题，杜绝走过场，形式化，费时间，无效果；9月份完成教研活动，10月份如期举行期中检测；
（4）抓学习习惯，促提质。继续落实五姿教育，特别是读、写、坐姿和课堂纪律；规范课堂行为，提升课堂精神面貌，全面调动学习主动性和学习注意力，发挥课堂学习效益；
（5）抓早读，写字课，课前3分钟演讲，晚自习，促进一日学习常规落实；带班领导和教务处要不定时开展巡查检查工作，协助教师管好学生，督促学生，促进学生学习习惯的养成；
（6）研究提质措施。鼓励大家大胆创新教学方法方式，针对不同学生，因材施教。既要关心学生身心健康，全面发展，又要针对高质量发展，努力提高每一位学生学习成绩。继续深入开展学区制办学机制，积极发挥四小“名师工作室”的功能效能，使之成为区域学校之间青年教师业务提高、教学能力提升指导力量。组织学校党员梁志忠名师工作室的老师分别2023年11月23日、24日送课到马白镇马尾冲小学、马洒小学、夹寒箐镇老寨小学、达布斯小学交流，促进城乡学校共享优质教育资源。
（7）抓五项管理和双减工作，落实减负提质工作；各学科可以研究探讨有效的作业题和作业量，做到精而有效，减轻师生负担，形成校本材料；
（8）抓课后服务工作。把课后服务活动当作学生努力学习的一种福利，做到活动与学习两不误；
（9）探索教学考核方式。发挥考核和制度的杠杆作用，充分认识全县高质量发展下的教学评价政策，有针对性开展工作，促进全体教师的利益和提升学校总体质量。一是修改完善学校考核方案，完善评价机制（年度考核、质量奖励办法）；二是树立年级组集体荣辱观，发挥年级组集体荣誉感，我为年级争荣誉，不拖年级后退的主动意识，考核纳入加分。
（10）完成上级布置任务，指导分校区教学工作。
3、德育安全工作。本学期狠抓学生养成教育，落实德育为首，安全第一，教学为主。学校各项工作不是孤立的，德育工作与教学工作平行，德育工作的开展将促进学校教育教学质量的提高，为教育教学工作高质量发展保驾护航。全体教职工要树立人人都是德育人，人人都是德育工作者的思想，群策群力促进学生思想政治工作的提高和良好养成教育的形成，为全面提质而努力。
（1）抓学生违规违纪。观察学生思想动向，发现矛盾及时化解，做到早发现，早化解，早处理，把一切事故化解在萌芽状态，杜绝安全事故的发生。德育处要做安全的教育者，不做安全的书记员和处理者。关注打架斗殴、校园欺凌、逃学逃课、偷盗行为，破坏行为等；
（2）抓学生行为习惯，提高学生思想素质。一是抓好学生衣着，言谈，行为举止。学生进入校园规范着装校服，佩戴出入卡，遵循文明礼貌，遵守作息时间，按时完成工作任务，讲卫生、讲文明、讲礼貌、讲秩序、讲道德，心灵美、语言美、行为美、环境美。二是抓好卫生习惯，遏制乱丢垃圾，开展弯腰行动；抓乱涂乱画，污染校园行为；抓碗筷乱丢，预防引发疾病；抓个人卫生，提升个人面貌。德育处和大队部要有正对性的针对一段时间学生出现的情况安排布置专题和主题班会队会课，有正对性进行教育，有正对性形成良好习惯，并常抓不懈，促进养成教育的落实，促进学校的精神面貌；
（3）抓心里健康教育，化解心里矛盾；关注学生心理健康问题，构建学生、老师、学校、家庭、社会五位一体关心关爱机制，化解学生心理问题，杜绝心理安全的发生。针对学生心理问题开展专题讲座、个别谈话等；
（4）抓安全教育。一抓防震消防安全；二抓交通安全，上下学重点时段；三抓食品卫生安全，重点校园周边摊贩治理，学生校外饮食管理；四抓防溺水安全宣传教育；五抓疫情防控安全和疾病安全，重点新冠肺炎、季节性流感、腮腺炎、结核病、水痘等疾病爆发。起草制定疫情防控方案、预案；
（5）抓学生住宿管理。继续规范学生住宿管理，排查学生信息，确保住宿安全；
（6）抓疫情防控，七城创建工作，抓教师值班值守。关注学生接送工作，指导大队部、体育卫生、安保人员管理工作，完成上级安排布置工作任务。
4、大队部工作。大队部是学校德育的主阵地，是实施学生自主管理，民主参与学校管理，培养学生管理能力的主要阵地。
（1）抓学生自治管理，发挥大队部自主管理作用。协助德育处，抓好学生养成教育、好环境卫生工作和学生个人卫生工作；
（2）抓好爱国教育。开展好升降旗仪式，队会课。利用升旗仪式、队会课加强学生爱国主义教育和灌输社会主义核心价值观。
（3）抓好节日教育。清明祭扫、六一儿童节活动、少年军校协调工作。
（4）抓好校内外宣传工作。配合有关部门完成宣传工作。
（5）推进“少先队争章”工作，规范学生纪律意识和上进意识，树立学校大局荣辱观。
（6）抓好关工委工作和队建团建工作。
（7）完成上级交办的各项任务；
5、总务后勤工作。探索后勤管理新路子，抓实基础建设，营造优美校园环境，为师生提供良好的生活、学习、工作环境，为教学高质量发展提供良好服务。
（1）抓好财务工作，合理使用资金。结合资金预算，管好资金，把有限资金用到刀刃上，发挥资金最大效益；
（2）抓好固定资产工作；管理、完善固定资产，做好固定资产的清理、盘点，采购、下架工作；
（3）抓好教育资助工作。按时足额发放资助资金；
（4）抓基础设施建设。落实果蔬飘香规划目标。继续抓好蔬菜基地管理，推进果园基地建设；实施烹饪实践基地建设，培养学生动手生活能力，深化劳动教育工作；加强校园文化建设，制作果蔬宣传栏、校园吉尼斯宣传栏、思考建设党建文化长廊，打造学校参观路线亮点看点；建设校园景观大道，丰富景观大道内容；开展综合楼一楼活动室文化建设，截止2024年1月份已经完成70％，主要由美术组老师自己设计绘画，充分利用实习老师的专业，为学校发挥重要作用；抓好校舍安全排查，及时维修设备设施，为教学提供服务。争取创建省级劳动示范校。
（5）抓绿美校园建设。完善校园绿化美化，推进果园绿化美化工作；积极申报省级绿美校园。
（6）抓抓好食堂管理工作。为师生提供安全营养，舒适的食品和用餐环境。落实好校园食堂六T管理工作要求和食堂工勤人员的管理；
（7）协助党支部抓好乡村振兴洁美乡村建设。
6、体育卫生工作。体育卫生是学校精神面貌的展现之一，开展好体育卫生工作也是促学生身体健康发展的有效途径。
（1）抓好大课间活动。展现师生风貌；如期完成联盟校活动比赛。
（2）抓好涉体课后服务活动，为上级各类赛事培养队员，
为学校争取荣誉。重点关注篮球、足球、兵乓球、轮滑项目；
（3）组织参与各级赛事，力争好成绩；
（4）举办网球培训，落实国家级网球特色校园荣誉，做
好各级网球赛事准备；
（5）开展校园球类运动会。把篮球、足球、羽毛球、兵
乓球网球、球类趣味活动纳入比赛，丰富学生生活，促进各类活动开展。
7、其它工作安排
（1）工会工作。做好教职工意见建议收集，做好慰问安抚工作，做好教职工思想政治工作，管好工会财务。指导好妇委会工作。开展网球、篮球、气排球活动。完成全员教师体检工作。
（2）年级组工作。抓年级教师团结干事，增强年级凝聚力，发挥集体精神，树立集体荣誉感；抓年级教学提质；抓年级组管理，落实层层负责，层层追责的管理倒查机制，发挥年级组自治管理。
（3）学科组工作。抓好年级学科备课。开展集体备课和二级备课工作；研究学科提质工作；协助教务处开展学科教研活动。
（4）食堂工作。在总务处领导下，服从学校管理，提高安全意识，提高卫生意识，落实六T管理；落实食堂卫生，食品安全；落实规范规范操作；时刻做好上级督查检查工作。提高服务意识，为师生提供安全、卫生、营养、可口的饭菜，服务好师生，创造良好环境。
（5）宿管工作。保安全、保纪律、保卫生，在德育处、总务处领导下开展工作。抓好宿舍卫生；落实被子折叠、鞋子摆放、口缸牙刷摆放、毛巾悬挂一条线，物品摆放规范；落实学生信息上墙公示；落实住宿生信息排查，确保入住生不外逃，杜绝安全事故发生；抓好住宿后学生管理；做好环境卫生消杀工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1520.31万元。其中：一般公共预算1445.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入74.44万元。
与上年1542.42万元对比减少22.11万元，降幅1.4%。主要原因：(1)基本支出经费1445.87万元，比上年1542.42万元减少96.55万元，降幅6.26%，减少的主要原因是人员调动及人员退休导致人员经费收入减少，职业年金上年度纳入预算，本年度不纳入预算导致收入减少; (2)项目支出经费12.52万元，比上年10.9万元增加1.62万元，增幅14.86%，主要原因是学生人数增加导致助学金收入增加; (3)单位资金74.44万元，比上年0万元增加74.44万元，增幅100%， 增加主要原因课后延时服务费上年度未纳入预算，本年度纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1520.31万元，其中:本年收入1520.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1542.42万元对比减少22.11万元，降幅1.4%。主要原因：主要原因：(1)基本支出经费1445.87万元，比上年1542.42万元减少96.55万元，降幅6.26%，减少的主要原因是人员调动及人员退休导致人员经费收入减少，职业年金上年度纳入预算，本年度不纳入预算导致收入减少; (2)项目支出经费12.52万元，比上年10.9万元增加1.62万元，增幅14.86%，主要原因是学生人数增加导致助学金收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1520.31万元。财政拨款安排支出1445.87万元，其中：基本支出经费1433.35万元，比上年1531.51万元减少98.16万元，减幅26.79%，减少的主要原因是人员调动及人员退休导致人员经费收入减少，职业年金上年度纳入预算，本年度不纳入预算导致收入减少；项目支出经费12.52万元，比上年10.9万元增加1.62万元，增幅14.86%，增加的主要原因是学生人数增加导致助学金收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1048.12万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.24万元，主要用于单位运转支出。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休32.59万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出153.76万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.55万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6.73万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗86.49万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.58万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金110.81万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1433.35万元，项目支出12.52万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资451.25万元，其中：基本支出451.25万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴189.92万元，其中：基本支出189.92万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资337.60万元，其中：基本支出337.60万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费153.76万元，其中：基本支出153.76万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费86.49万元，其中：基本支出86.49万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费13.26万元，其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金110.81万元，其中：基本支出110.81万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出39.15万元，其中：基本支出39.15万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费5.18万元，其中：基本支出0万元，项目5.18万元。
10.30228商品和服务支出—工会经费18.47万元，其中：基本支出18.47万元，项目支出0万元。
11.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.54万元，其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元。
12.30302对个人和家庭的补助—退休费32.05万元，其中：基本支出32.05万元，项目支出0万元。
13.30304对个人和家庭的补助—生活补助0.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元。
14.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
15.30307对个人和家庭的补助—助学金6.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.79万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第四小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年0.73万元减少0.03万元，下降4.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第四小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县第四小学2024年公务接待费预算0.7万元，较上年0.73万元减少0.03万元，下降4.11%，预计国内公务接待批次10次，预计接待140人次。
公务接待费下降主要原因：我校将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第四小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2023年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本校人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数87人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本校人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数9人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本校公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数87人。
时效指标：保障时间2023年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
养老保险
年度绩效目标：做好本校养老保险单位和个人按时缴费，维持单位养老保险正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数87人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第四小学2024年我校运行经费安排12.52万元，主要用于保障我校正常运转所需的办公费、生活补助、助学金等，比上年增加1.62万元，增幅14.86%，主要原因：学生人数增加导致助学金收入增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县第四小学资产总额4772.67万元，其中，流动资产0万元，固定资产4772.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1355.95万元，其中固定资产增加1355.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县第四小学本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县第四小学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136004200111
