监督索引号53262500136001500000
马关县第一小学2024年部门预算公开目录
第一部分马关县第一小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第一小学2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县第一小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。
2.根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。
3.提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。
4.坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。
5.充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。
6.加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。
7.采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。
8.廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。
（二）机构设置情况
马关县第一小学设六个内设机构。分别是：党务办公室、校务办公室、教务处、德育处、总务处、工会办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导，发挥党建引领作用。
（1）强化理论武装；（2）以高质量党建引领教育高质量发展；（3）严格落实意识形态工作责任制；（4）加强清廉学校建设；（5）全面铸牢中华民族共同体意识。
2.德育工作
①学校德育工作必须加大爱国主义、集体主义、社会公德和优良传统教育的力度，淳朴校风，提高校园精神文明水平和文化品位。
②以《小学生日常行为规范》《小学生守则》为内容，对学生进行良好的行为习惯养成教育。
③强化学生在校礼仪及家庭礼仪规范，通过学校教育与家庭教育相结合，使学生养成良好的人格人文素养。
④加强校园文化的育人功效。要继续做好红领巾广播站、校园橱窗的宣传报道工作。要做到报道及时，节目新颖，贴近学生，贴近校园生活，调动学生参与的热情和积极性。
⑤做好德育教育学科教学渗透工作，要深入研究教材，挖掘教材中思想教育内容，改进学科教学的方法，增强学科教学的活动性、趣味性、实践性。
3.教育教学工作
①继续加强教学骨干队伍建设，注重自身素质的提高，充分发挥教学骨干在学校教学管理工作中的作用。坚持教学骨干学习交流制度，以校本教研、质量监控、队伍建设、学困生辅导等内容为专题，进一步加强教育教学专题的研究。开展教学骨干专题培训活动，学习教学管理经验。教务处将在第十周组织各学科复习经验交流教研活动，让各学科骨干教师交流他们的复习经验并有效制定各科复习计划，最终达到共同提高教育教学质量的目的。充分利用远程教育学习、校本培训等形式，进行教学管理信息交流，为教学管理骨干相互学习、交流提供丰富的平台。
②加强对教学过程的管理监控，充分发挥管理、服务、协调的作用，加大深入教学一线调研的力度。教务处要执行课程计划，确保各学科课程开齐、开足、到位。继续加强对常规教学过程的管理。要认真督促教师加强计划制定和课后反思，深入开展备课、上课、批改作业、辅导、测评教学五环节检查督促。要加大课堂教学的监控力度，规范课堂教学行为，杜绝随意课的发生，教务处将定期和不定期到各教研组督查。要加强随堂听课，学校班子起好带头作用，对听课数量做了严格规定：教研组长每学期听课评课15节以上；一般教师听课评课10节以上；中层以上干部，每学期听课评课10节以上。继续开展优质课、示范课、实验课、指导课的研究活动。学校将在第七周组织开展第一届“旭日杯”课堂教学竞赛。要广泛开展多种形式的听课、观摩课、引路课、示范课活动。
③加强各学科的交流与研讨，及时推广典型经验，进一步促进我校教研稳步发展。教务处要继续强化学校的新课标的应用，引导教师围绕课堂教学开展教法、学法和评价研究。教师每学期至少撰写一篇教育教学论文，并不断提高论文质量。要强化以校为本的教研活动制度，继续加强对校本教研工作的管理，抓住本质，立足实际，关注过程，完善细节，及时总结和推广经验。各教研组、学科组要创新管理、规范活动，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效。教务处在本学期组织各类活动，创设平台充分展示师生的教与学效果，推进素质教育实施。
4.体育、卫生、绿化工作
①全面贯彻落实《学校体育卫生工作条例》，做好体育卫生专项督导，保证开足开齐体育课，落实“阳光体育”活动，学生每天不低于一小时体育活动作为工作重点。为树立“健康第一”思想，确保学生在校体育锻炼时间，全面提高学生身心素质和健康水平。
②要积极探索体育课教学的新模式——快乐体育课，充分激发学生的情趣和热情，使体育课确确实实成为学生喜爱的“快乐课”。
③要继续上好健康教育课，使学生初步掌握健康教育基本知识、养成良好的健康习惯、提高身心健康水平。
④做好常见病防治工作，加强对传染病和预防接种工作的管理。定期喷洒药水、定期卫生健康讲座、时时预防常见病的发生。
⑤加强校园管理，呈现环境优势，确保学校绿化美化工作正常开展。充分利用可利用的土地资源，栽花种草，改造校园绿化带，美化校园，争创环境育人最优化。
⑥要落实校园环境卫生包干制，做到在校园内地面常整洁、绿化无杂草、室内最优美，要加强平时的督促检查和评比工作。
5.安全工作
①要继续落实《学校安全工作管理条例》，把安全工作放在学校工作的议事日程中，做好防治，落实检查，为师生创造一个安全的学习、生活环境。
②为进一步开展拒绝邪教、创建网络文明、拒烟禁毒、社会公德、卫生保健、法制、环保等教育活动，抓好“环保、创安、综治”及创“无邪”校园工作。
③要常宣传、常教育、常检查、常汇报，坚决消除安全隐患。要落实安全责任制度，建立健全安全工作、安全检查，事故通报、责任追究等制度，从安全设施、安全制度、安全意识、安全教育、安全技能、心理健康教育等几方面入手，及时消除消防、交通、食品、防疫、校内外活动等方面的隐患，减少安全事故，杜绝安全责任事故发生。
6.后勤工作
①尽快解决上下学拥堵拥挤的安全隐患。
②完善学校的设施设备配置建设，提高使用效益。
③要继续树立服务意识，发扬奉献精神，本着勤俭、廉洁、高效的原则做好各项工作，提高服务质量。
④要规范和细化后勤管理的各项规章制度，本着勤俭节约的原则，要加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、保管、发放等环节的管理，指定专人负责采购，专人负责保管，专人负责发放。学校账目定期公示，接受师生和社会的监督。
7.科普工作
①抓好组织管理，培养骨干教师。我校已经是云南省科普教育示范学校，科技工作已成为学校的一个特色项目，要做好这项工作，既要重视，更要落实。在本学年度，学校要在这方面进一步做好领导管理工作，构建由党支部、教务处、总务处、少队部成员以及科技骨干教师组成的管理网络，对各项活动认真组织落实，抓好抓出成效。同时，以骨干教师为龙头，带动部分新教师参与到这方面来，增强学校科技项目的实力，使学校科技方面的活动开展得更为活跃、有效。
②抓好环境建设，创设科技氛围，发挥环境的育人功能。做好科技主题的校园环境布置工作：设立科普知识画廊；开辟并布置好科技制作室、作品陈列室。在校园的环境布置上营造科普氛围，对学生进行潜移默化地熏陶与教育。在校园内开辟科技专栏，宣传科技知识，使其成为学校科学教育的又一个阵地。
③开展科技活动，全面推进学校的科普宣传和科学教育，根据学校工作的统筹安排，把科学教育渗透到各科教学、各项活动之中，努力把我校科学教育提高到一个新的水平。积极参加县、州、省各级科技创新大赛，努力在比赛中取得优异成绩，使学校的科技活动更上一层楼。
④发挥我校传统的项目优势，以科技活动推进科学教育。经过几年的努力，学校的科技活动，特别是机器人工作室、红领巾气象观测站、航模室、标本采集与制作等项目，在多次活动中取得了引人注目的成绩，已经成为我校工作中的一个亮点。继续深入地做好这方面的工作，搞好相关的活动，有利于科普活动的开展和科学教育的深入。
⑤组织开展科普宣传周活动。组织开展科普宣传周活动，以多种形式推广普及科学知识，提高学生的科学素养，培养学生的科学实践、探究能力。
8.档案工作
为了加强学校档案管理工作，充分发挥档案在教学、科研和管理工作中的作用，校领导对此高度重视，由办公室主任具体负责和指导资料的收集、整理、立卷、归档等建档工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制138人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中： 离休0人，退休79人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2643.72万元，其中：一般公共预算2525.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入118.56万元。与上年2569.09万元对比增加74.63万元，增幅2.90%。主要原因：（1）基本支出经费2515.15万元，比上年2560.27万元减少45.12万元，降幅1.76%，减少的主要原因是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算；（2）项目支出经费10.01万元，比上年8.81万元增加1.2万元，增幅13.62%，增加的主要原因是生均公用经费、学生资助资金等增加；（3）单位资金118.56万元，比上年0万元增加118.56万元，增幅100%，增加的主要原因是课后延时服务费上年度未纳入预算，本年度纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2525.16万元，其中：本年收入2525.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2525.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2569.09万元对比减少43.93万元，降幅1.71%。主要原因：（1）基本支出经费2525.15万元，比上年2560.27万元减少35.12万元，降幅1.37%，减少的主要原因是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算；（2）项目支出经费10.01万元，比上年8.81万元增加1.2万元，增幅13.62%，主要原因是生均公用经费、学生资助资金等增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2643.72万元。财政拨款安排支出2525.16万元，其中：（1）基本支出2480.15万元，比上年2560.27万元减少80.12万元，降幅3.13%，减少的主要原因是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算；（2）项目支出10.01万元，比上年8.81万元增加了1.2万元，增幅13.62%，主要原因是生均公用经费、学生资助资金等增加；（3）单位资金118.56万元，比上年0万元，增加118.56万元，增幅100%，增加主要原因是课后延时服务费上年度未纳入预算，本年度纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202教育支出—普通教育—小学教育1647.32万元，主要用于学校人员的工资福利支出及单位运转支出。
2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.21万元，主要用于单位运转支出。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休275.45万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出252.11万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.65万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.03万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗141.81万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.02万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金181.55万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2515.15万元，项目支出10.01万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资753.57万元，其中：基本支出753.57万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴308.76万元，其中：基本支出308.76万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资543.49万元，其中：基本支出543.49万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费252.11万元，其中：基本支出252.11万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费141.81万元，其中：基本支出141.81万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费24.00万元，其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金181.55万元，其中：基本支出181.55万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出4.08万元，其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费4.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.48万元。
10.30226商品和服务支出—劳务费2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。
11.30228商品和服务支出—工会经费30.26万元，其中：基本支出30.26万元，项目支出0万元。
12.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出4.74万元，其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元。
13.30302对个人和家庭的补助—退休费270.71万元，其中：基本支出270.71万元，项目支出0万元。
14.30304对个人和家庭的补助—抚恤金2.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.65万元。
15.30307对个人和家庭的补助—医疗补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
16.30308对个人和家庭的补助—助学金0.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.88万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及县本级资金采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年1.1万元减少0.10万元，降幅9.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第一小学2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费
马关县第一小学2024年公务接待费预算1.00万元，较上年1.1万元减少0.10万元，降幅9.09%。预计国内公务接待批次16次，预计接待160人次。
公务接待费下降主要原因是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准、接待人数，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）小学教职工工资总额安排教师培训经费保障长效机制专项资金
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数138人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数79人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：公用经费保障人数138人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）养老保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：供养离（退）休人员数79人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（五）基本医疗保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放人数（事业编）138人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（六）大病医疗保险费
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放人数（事业编）138人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第一小学2024年机关运行经费安排10.01万元，主要用于保障学校正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等。比上年8.81万元增加1.2万元，增幅13.62%，主要原因是生均公用经费、学生资助资金等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县第一小学资产总额2454.60万元，其中，流动资产2.31万元，固定资产2451.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元。与上年资产总额2520.09万元相比，本年资产总额减少65.49万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县第一小学本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县第一小学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136001500111
