监督索引号53262500130800000
马关县民族宗教局2024年部门预算公开目录
第一部分马关县民族宗教局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县民族宗教局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县民族宗教局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，督促指导民族区域自治法的贯彻落实；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责推进民族宗教事务法制化、社会化管理工作；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，维护民族团结、宗教和谐；负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议；研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难；负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步示范区建设工作；研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；负责民族宗教事务方面的外事管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；指导乡（镇、场）依法履行管理民族宗教职责，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
马关县民族宗教局与县委统战部合署办公，内设机构3个，分别是办公室、综合股、民族宗教股（行政审批股）。
（三）重点工作概述
1.持续推进现代化边境幸福村建设工作。按照省委、省政府“五年规划、三年计划、两年完成”的要求，进一步加强保障、强化措施，持之以恒推进现代化边境幸福村建设。对照19项指标，扬优势、补短板，巩固提升各项指标建设成果。充分挖掘和宣传现代化边境幸福村建设工作亮点、经验举措和具体成效，围绕基础建设、产业发展、生活富裕、环境保护、组织建设、文明新风等方面，积极选树、培育典型，营造幸福村之间比学赶超的良好氛围，全方位展示建设成效，把这张靓丽的名片做大做好。积极推动现代化边境幸福村建设逐步向非沿边行政村拓展延伸，统筹整合项目、资金等，在沿边乡镇的非沿边行政村开展试点工作，让更多边境群众共享现代化建设成果，让边境成为展示中国式现代化的重要窗口。
2.全领域开展民族团结进步创建。强化思想引领，深化铸牢中华民族共同体意识教育；全面落实实施“枝繁干壮”“石榴红工程”，突出各民族共有共享的中华文化符号和形象，促进民族文化繁荣发展，切实增强中华文化认同；广泛开展促进各民族交往交流交融“三项计划”各类活动，为各族群众增进交流、理解、欣赏、尊重和包容搭建更多更开放的平台，不断加深各民族之间的相互了解，在交流合作中增进共识，全面推进中华民族共有精神家园建设。扎实抓好“九+N进”，充分发挥示范典型和教育基地作用，不断丰富创建载体和形式，增强创建工作的吸引力和感染力，巩固和提高创建工作成效。
3.全力抓好“十百千万”项目工程。注重传承弘扬优秀民族文化，展示中华文化特色，融入优秀民族文化元素，打造特色亮点。推进2024年民族团结进步“十百千万”项目工程，谋划木厂镇马西民族团结进步示范项目、仁和镇岩脚村委会（响水电站）至小坝子大梁子旅游配套设施项目(二期）等项目。通过项目实施，进一步解决了民族地区各族群众农村生活污水治理、饮水提升、产业发展道路等配套设施发展瓶颈问题。
4.加强民族文化保护工作。继续保障各少数民族学会工作经费，支持各民族学会办好民族传统节日活动，着力打造一批民族节庆知名品牌。注重少数民族传统文化的调查研究，做好文化项目的储备和申报工作，争取省民族文化保护项目资金，确保每年都能实施民族传统文化保护项目。鼓励和支持各民族做好民族文化的挖掘、保护和传承工作，加强少数民族非物质文化遗产保护。
5.依法管理民族宗教事务。深入贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》《云南省民族团结进步示范区建设条例》等法律法规，依法管理民族事务，扎实抓好民族成份认定和变更工作，稳步推进少数民族流动人口管理服务工作，积极探索城市少数民族管理有效途径和措施。全面贯彻落实新修订的《宗教事务条例》，巩固宗教领域突出问题综合整治和抵御境外宗教渗透专项行动工作成果，加大宗教执法检查巡查力度，不断净化宗教活动环境，全力维护国家安全和宗教领域和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人（行政编制、机关工勤编制在县委统战部），事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入192.90万元，其中：一般公共预算192.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.9万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年251.15万元对比减少58.25万元，主要原因：一是2024年项目经费5万元较上年49万元减少44万元。二是编制单位2024年度预算时，行政人员5人较上年6人减少1人，事业人员2024年5人较上年4人增加1人，因以上人员变动，加之无2024年职业年金预算收入，故2024年社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算收入相应减少。三是2024年无派驻现代化小康村工作队员生活补助，上年预算为1.80万元。四是单位自有资金上级补助收入2024年0.90万元较上年3.46万元减少2.56万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入192.00万元，其中：本年收入192.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年247.70万元对比减少55.70万元，主要原因：一是2024年项目经费5万元较上年49万元减少44万元。二是编制单位2024年度预算时，行政人员5人较上年6人减少1人，事业人员2024年5人较上年4人增加1人，因以上人员变动，加之无2024年职业年金预算收入，故2024年社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算收入相应减少。三是2024年无派驻现代化小康村工作队员生活补助，上年预算为1.80万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出192.90万元。财政拨款安排支出192.00万元，其中：基本支出187.00万元，比上年198.70万元减少11.70万元，主要原因：一是编制单位2024年度预算时，行政人员5人较上年6人减少1人，事业人员2024年5人较上年4人增加1人，因以上人员变动，加之无2024年职业年金预算收入，故2024年社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算收入相应减少。二是2024年无派驻现代化小康村工作队员生活补助，上年预算为1.80万元；项目支出5.00万元，比上年49.00万元减少44.00万元，主要原因：马关县创建全国民族团结进步示范县工作经费，2023年预算批复49.00万元，2024年预算批复5.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012301一般公共服务—民族事务—行政运行70.03万元，主要用于单位行政人员工资支出和日常办公支出。
2.2012304一般公共服务—民族事务—民族工作专项0.90万元，主要用于少数民族代表人士工作。
3.2012350一般公共服务—民族事务—事业运行54.53万元，主要用于单位事业人员工资支出和日常办公支出。
4.2012399一般公共服务—民族事务— 其他民族事务支出5.00万元，主要用于马关县创建民族团结进步示范县工作。
5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休20.82万元，主要用于单位行政退休人员工资支出和办公支出。
6.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.37万元，主要用于单位事业退休人员工资支出和办公支出。
7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.13万元，主要用于单位遗嘱人员补助支出。
9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出0.30万元，主要用于单位事业在职人员失业保险缴费支出。
10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出4.58万元，主要用于单位行政在职人员基本医疗保险缴费支出。
11.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3.82万元，主要用于单位事业在职人员基本医疗保险缴费支出。
12.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1.72万元，主要用于行政在职人员及退休人员公务员的医疗补助支出。
13.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于在职人员及退休人员的大病医疗保险支出、在职人员工伤保险支出。
14.2109999卫生健康支出— 其他卫生健康支出— 其他卫生健康支出0.05万元，主要用于驻村队员健康体检。
15. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出10.81万元，主要用于在职人员的住房公积金补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出187.00万元，项目支出5.00万元）：
1.30101工资福利支出—基本工资38.34万元，其中：基本支出38.34万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴37.34万元，其中：基本支出37.34万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金8.08万元，其中：基本支出8.08万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资16.48万元，其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.92万元，其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.40万元，其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助1.72万元，其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.22万元，其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金10.81万元，其中：基本支出10.81万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费8.62万元，其中：基本支出4.12万元，项目支出4.50万元。
11.30211商品和服务支出—差旅费1.60万元，其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元。
12.30216商品和服务支出—培训费0.35万元，其中：基本支出0.30万元，项目支出0.5万元。
13.30217商品和服务支出—公务接待费1.00万元，其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元。
14.30228商品和服务支出—工会经费1.68万元，其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元。
15.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4.00万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元。
16.30239商品和服务支出—其他交通费用4.38万元，其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元。
17.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.42万元，其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元。
18.30302对个人和家庭的补助—退休费23.77万元，其中：基本支出23.77万元，项目支出0万元。
19.30305对个人和家庭的补助—生活补助1.13万元，其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元。
20.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
21.30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助6.25万元，其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元。
22.31002资本性支出—办公设备购置0.98万元，其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县民族宗教局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县民族宗教局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县民族宗教局2024年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次预算为20次，共计接待197人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县民族宗教局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县民族宗教局2024年机关运行经费安排18.48万元，主要用于我单位办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比上年19.30万元减少0.82万元，主要原因：编制单位2024年度预算时，行政人员5人较上年6人减少1人，其他交通费用4.38万元较上年5.28万元减少0.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县民族宗教局资产总额166.49万元，其中，流动资产6.41万元，固定资产11.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年163.69万元相比，本年资产总额增加2.8万元，其中固定资产较上年8.35万元增加3.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
（四）其他事项说明
1.马关县民族宗教局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县民族宗教局截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500130800111
