监督索引号53262500136002300000
马关县第二初级中学部门2024年预算公开目录
第一部分 马关县第二初级中学部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县第二初级中学部门2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县第二初级中学部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理我校的教育教学工作。
2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划；承办初级中学，指导我校教育教学改革和教育督导评估教育质量监测工作。在县人民政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年入学，巩固、提高“脱贫攻坚”成果；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责小升初的招生工作。积极办好我校的初中教育，深入宣传职业教育，促进各类教育协调发展。
3.抓好我校教师队伍建设；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对我校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
4.加强学校常规管理，规范办学行为；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织实施初中学业水平测试的报名和考试工作，组织实施初级中学学期和学年教学水平测试工作；组织开展初级中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
5.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真贯彻落实各项惠民政策，保障广大学生就学权利，享受教育资源，促进教育公平。
6.坚持属地管理，积极开展辖校园安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境；规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好政治性、突发性等重大问题；指导我校各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导我校青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
7.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好校园文化建设校领导班子建设，抓好教育系统作风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革。
8.指导学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。
9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话，铸牢中华民族共同体意识宣传教育。
10.完成上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强组织建设，夯实党建引领教育基础。以“两学一做”学习教育为契机，以战斗堡垒、先锋模范和阵地建设“三项工程”引领教育教学发展。认真执行“三会一课”、“党费日”、“主题党日”系列制度。一是扎实推进“智慧党建”工作。严格督促各党支部运用“云岭先锋”手机APP开展“三会一课”、主题党日、党员积分、党务公开等日常工作，每月按时完成“云岭先锋”手机APP使用情况。二是加强党支部和党员队伍建设。制定发展党员工作计划，按照5个程序25个步骤认真开展党员发展工作，切实把好发展党员质量关，学校党支部2023年已有2名青年教师提交了入党申请书。四是扎实开好专题组织生活会和民主评议党员；五是强化党建引领，压实党建派单工作责任；六是依托学习强国APP，充实精神食粮。
2.进一步加强教师队伍建设。充分利用各种培训、会议、智能APP等多平台多形式向教师传输新观念，传递新信息，引导教师加强学习，及时充电，不断提升教师素质，不断增强教育教学技能，促使我校教师能得心应手顺应新时代背景下教育发展趋势，不辱党和国家赋予的教书育人使命，上出高质量课堂，教出全面发展的好学生，办出人民满意的教育。一是在教育教研上练就教师本领。以“综合技能提升”为目标，以“课堂+教研”为抓手，注重校本教研和区域化教研“合二为一”。将校本教研作为全体教师共同成长的平台、区域化教研作为选拔人才的擂台、协作区教研作为展示马关县第二初级中学教师的舞台。领导班子成员认真履行监督指导职责，经常性深入各教研组交流指导教学教研活动，对各教研组开展的教育教研活动进行科学评议、查找不足、剖析原因，提出具有实质操作意义的建议。同时，认真筹划每学期的协作区教研活动，让各种教研活动办出质量、彰显特色，让教师练出胆量，亮出本领。二是在激励中调动教师的积极性。不断完善教师考核评价机制，据实合理规范考核加分项，促进教师加强学习探索教育教学规律积极性，全面提升教师业务技能和激发教师工作热情。
3.扎实抓好学校德育工作。把师德作为学校德育工作首要任务来抓，以良好的师德师风引领促进学生养成教育，以学生养成教育规范学生日常行为。一是通过新教师职前一体化培训、廉政谈话、上党课等多渠道多形式开展师德教育活动，以案例警示，促使教师学习模范，摒弃道德败坏行为。二是加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持突出重点，注重实效地开展德育工作，以校园文化建设、各类主题教育活动为载体，教育学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。坚持立德树人，把社会主义核心价值体系融入教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观。将德育工作延伸向民族团结教育、法治教育、心理健康教育等，使学生有乐观的心态，有高尚的人格和健康的体魄。
4.强化学校安全常规管理。一是进一步落实学校安全管理主体责任，加强安全工作组织领导，严格落实学校安全各项制度，每学期至少开展2次消防及防震疏散、防恐防暴、疫情防控等安全演练活动，强化学生正确逃生和自我保护知识技能，规范师生应对突发事件处理流程，突出整治校园欺凌和暴力、防溺水、道路交通、食品安全、消防安全、自然灾害、学校周边综合治理、矛盾排查化解及学生伤亡事故处置等工作。二是加大校园安全隐患排查整治力度，做到安全隐患人人查、安全隐患处处查、安全隐患天天查，关注隐患的每一种类型、查看校舍的每一个细节，真正做到全覆盖、无死角、无松懈。发现隐患及时整治，确保校园及周边环境安全。三是强化学校后勤管理。做好食堂改造工作，强化学校食堂管理人员和临时工勤人员培训，切实落实食品安全“四个最严”要求，即：最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全力保障师生“舌尖上的安全”，全面推进食堂“6T”建设及务实管理工作，形成学校、社会、学生、家长共同参与、共同管理、共同监督的局面。
5.强化经费管理，规范资金收支操控流程。加强财产管理，科学预算，合理支出，规范使用。严格贯彻落实惠民政策，保障学生享受相关政策。进一步完善经费管理制度，严格财经纪律保障财产安全，管理好国有固定资产，严格采购申报程序，严格处置程序，杜绝固定资产的无故流失。
6.紧绷疫情防控责任之弦，巩固疫情防控胜利成果。牢固树立不要低估疫情反弹的可能性，夺取抗疫斗争全面胜利人人必须持续努力的意识。督促各班坚持不懈、一如既往地做好疫情防控工作形成制度化、常态化。一是严把门卫关口，杜绝无关人员进入校园，做好体温监测工作；二是加强校园环境消毒；三是维护好临时隔离室；四是备好备足疫情防控物资。再接再厉，坚持常态精准防控和加强联防联控有机结合，坚守和巩固好来之不易的疫情防控成果。
7.扎实推进爱国卫生专项行动。要树立起“创国卫，立形象”的意识，坚持做到清垃圾、勤洗手、净食堂、常消毒、众参与。学校领导班子在做好牵头引领的同时，突出重点落实好校长第一责任人的责任制，按照“四净三无两通一明”标准，开展强化检查、总结提升活动，坚持活动和养成教育同时两手抓，确保爱国卫生抓出实效、抓出质量、抓出常态，努力营造文明、卫生、健康的校园环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1588.75万元，其中：一般公共预算1420.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入168.54万元。
2024年部门财务总收入比上年1368.43万元增加220.32万元，主要原因：我校成立于2020年9月，2023年底在编教师78人，在校生1445人；2023年12月在编教师86人，退休1人，在校生1646人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1420.21万元，其中:本年收入1420.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1420.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上级补助收入0万元。
2024年部门财政拨款收入比上年1368.43万元增加51.78万元，主要原因：我校成立于2020年9月，2022年底在编教师78人，在校生1445人；2023年12月在编教师86人，退休1人，在校生1646人，教师数、学生数均增加，从而导致了经费增长。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1588.75万元。财政拨款安排支出1420.21万元，其中：基本支出1401.6万元，比上年1352.73万元增加48.87万元，主要原因：我校成立于2020年9月，2022年底在编教师78人，在校生1445人；2023年12月在编教师86人，退休1人，在校生1445人，教师数、学生数均增加，从而导致了经费增长。项目支出18.61万元，比上年15.69增加2.92万元，主要原因是马政复2024年8号追加2023年城乡义务教育公用经费县级配套专项资金；自有资金支出168.54万元，较上年增加168.54万元，增幅100%，原因是：2023年未预算学校自收课后服务费，2024年预算收取学生课后服务费1646人，生均800元，工131.68万元，中国农业发展银行捐赠资金用于马关县第二初级中学功能室设施设备采购项目款36.86万元
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203初中教育支出1049.21万元，主要用于事业职人员的工资发放1012.24万元，维持单位正常运转18.62万元。
2.2050701特殊学校教育支出0.26万元，项目支出0.26万元，主要用于维持单位正常运转。
3.2080502事业单位离退休支出3.68万元，主要用于退休人员工资支出3.62万元，公用经费支出0.06万元。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.06万元，主要用于财政承担在职教职工养老保险。
5.2089999其他社会保障和就业支出6.78万元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、生育保险的工伤保险。
6.2101102事业单位医疗支出87.22万元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出6.26万元，主要用于财政承担在职教职工的大病医疗保险。
8.2210201支出111.73万元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101基本工资支出456.63万元，主要用于在职教职工的岗位工资和薪级工资支出。
2.30102津贴补贴支出190.91万元，主要用于在职教职工的改革性补贴、艰苦边远地区津贴、教龄津贴等津贴补贴支出。
3. 30107绩效工资支出339.17万元，主要用于在职教职工的基础性绩效、奖励性绩效、上年度12月一个月基本工资额度、基础绩效奖(事业)支出。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出155.06万元，主要用于财政承担在职教职工的养老保险。
5.30110职工基本医疗保险缴费支出87.22万元，主要用于财政承担在职教职工的基本医疗保险。
6.30112其他社会保障缴费支出12.99万元，主要用于财政承担在职教职工的工伤、生育保险、大病医疗保险、失业保险。
7.30113住房公积金支出111.73万元，主要用于财政承担在职教职工的住房公积金。
8.30228工会经费支出18.62万元，主要用于工会会员的文体活动支出、集体福利支出、困难职工帮扶等。
9.30299其他、商品和服务支出0.06万元，主要用于单位购买退休人员的慰问品费，以及按规定使用的退休教师公用经费。
10.30302退休费支出3.62万元，主要用于单位退休人员的人员经费。
11.30199其他工资福利支出支出25.53万元，主要用于食堂工勤人员工资支出。
12.30307医疗费补助支出0.05万元，主要用于驻村工作队员体检经费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及本级资金采购项目4个，政府采购预算总额82.76万元，其中：政府采购货物预算82.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第二初级中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.1%.
（一）因公出国（境）费
马关县第二初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县第二初级中学2024年公务接待费预算为0.94万元，2023年公务接待费预算数为0.97万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.1%。预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第二初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末学校业务用车保有量0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数86人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障教职工人数86人;(2)保障学生人数1646人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第二初级中学2024年运行经费安排18.68万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费，较上年增加3.72万元，增幅24.87%，增加主要原因：我校成立于2020年9月，2022年底在编教师78人，在校生1445人；2023年12月在编教师86人，退休1人，在校生1646人，教师数、学生数均增加，从而导致了经费增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县部门资产总额408.81万元，其中，流动资产63.95万元，固定资产344.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加158.92万元，其中固定资产增加99.65万元，流动资产增加59.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县第二初级中学无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。（有政府性基金支出预算的单位，此项删除）
2.马关县第二初级中学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136002300111
